Анализ себестоимости эксплуатационной деятельности
ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»
по перевозке пассажиров за 2004 год
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | 2004 год | Абсол. отклонение | |
План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Пробег п/состава | Т.км. | 6445,2 | 5691,4 | -753,8 |
2 | Количество рейсов | Ед. | 275755,7 | 244790,8 | -30964,9 |
3 | Машино-часы | час | 407617 | 344820 | -62797 |
4 | Средняя количество п/состава | Ед. | 152,5 | 151 | -1,5 |
5 | Средне-суточный выпуск | « | 102,1 | 98 | -4,1 |
Состав затрат | |||||
1 | Фонд зарплаты | Т.руб. | 149256 | 57789 | -91467 |
2 | Начисления на з/плату | « | 54031 | 19881 | -34150 |
3 | Электроэнергия на тягу | « | 25854 | 23752 | -2102 |
4 | Амортизация | « | 10551 | 9322 | -1229 |
5 | Техническое обслуживание и ремонт | « | 53726 | 7123 | -46603 |
6 | Капитальный ремонт п/состава | « | 27386 | 0 | -27386 |
7 | Прочие расходы | « | 28621 | 16724 | -11897 |
ИТОГО | Т.руб. | 349425 | 134591 | -214834 | |
8 | Рентабельность 15% | « | 52414 | -52414 | |
ВСЕГО | « | 401839 | 134591 | -267248 | |
9 | Доходы: | 401839 | 143280,9 | -258558 | |
Доходы от перевозки платных пассажиров | Т.руб. | 57260 | 39525,9 | -17734 | |
Доходы от перевозки льготных пассажиров | « | 344579 | 103755 | -240824 | |
10 | Перевозка пассажиров в т.ч. | 195365,8 | 175957,7 | -19408 | |
Перевозка льготных пассажиров | Т.чел. | 168638,8 | 163353,4 | -5285 | |
Перевозка платных пассажиров | 26727 | 12604,3 | -14123 | ||
11 | Себестоимость перевозки 1 пассажира | Руб. | 3,15 | 1,43 | -1,72 |
12 | Тариф перевозки 1 пассажира | Руб. | 3,62 | 0,81 | -2,81 |