Действующий

Об уточнении бюджета г. Томска на 2005 год (с изменениями на 26.07.05 г.)


Приложение 5

Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета г.Томска на 2005 г. _____________________________________________________
В приложение 5 внесены изменения. -
См. Решение Томской городской Думы от 19.07.05 г. № 956,
Решение Томской городской Думы от 26.07.05 г. № 982
______________________________________________________

тыс.руб.


п/п

Перечень распорядителей
и получателей бюджетных средств

Код
адми
нистра
тора

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид расхо-
дов

Эконом. статья

Утверждено реш.ТГД от 22.03.05 №842

Безвозмезд.
перечисления
из обл.бюджета

Перераспре-
деление

Итого с уточнением

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Томская городская Дума

 

 

 

 

 

 

37 127,0

 

31,5

37 158,5

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

37 027,0

 

0,0

37 027,0

 

функционирование представительных  органов местного самоуправления

 

01

03

001 00 00

000

000

30 102,0

 

 

30 102,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

03

001 01 00

000

210

21 607,0

 

 

21 607,0

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

6 925,0

 

 

6 925,0

 

  оплата услуг средств массовой информации и типографские расходы по тиражированию решений Томской городской Думы

 

01

15

092 01 01

216

290

6 925,0

 

 

6 925,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

31,5

31,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

31,5

31,5

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

31,5

31,5

 

-Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

100,0

 

 

100,0

 

переподготовка и повышение квалификации кадров

 

07

05

429 01 00

450

200

100,0

 

 

100,0

2

Счетная палата Томской городской Думы

 

 

 

 

 

 

7 300,0

 

10,5

7 310,5

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

7 276,0

 

0,0

7 276,0

 

обеспечение деятельности финансовых                                                     органов и органов надзора

 

01

06

000 00 00

000

000

7 276,0

 

 

7 276,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

06

001 01 00

000

210

4 900,0

 

10,0

4 910,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

10,5

10,5

 

-Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

24,0

 

 

24,0

 

переподготовка и повышение квалификации кадров

 

07

05

429 01 00

450

200

24,0

 

 

24,0

3

Администрация г.Томска

901

 

 

 

 

 

97 954,0

 

5 823,9

103 777,9

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

81 582,0

 

-137,7

81 444,3

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

00

001 00 00

000

000

66 962,0

 

986,6

67 948,6

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

00

001 01 00

000

210

57 837,0

 

 

57 837,0

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

14 620,0

 

-1 124,3

13 495,7

 

демонтаж самовольно установленных  средств наружной рекламы

 

01

15

092 01 03

216

290

129,0

 

 

129,0

 

Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

 

01

15

092 01 03

000

000

0,0

 

1 685,7

1 685,7

 

оплата услуг средств массовой информации

 

01

15

092 01 01

216

290

7 925,0

 

 

7 925,0

 

членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов

 

01

15

092 01 02

216

290

771,0

 

-15,0

756,0

 

целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске"

 

01

15

092 01 07

216

000

4 795,0

 

-2 795,0

2 000,0

 

субвенция атомному подводному крейсеру "Томск"

 

01

15

092  01 06

216

241

1 000,0

 

 

1 000,0

 

- Национальная оборона

 

02

00

000 00 00

000

000

2 240,0

 

 

2 240,0

 

мобилизационная подготовка экономики

 

02

03

209 00 00

237

290

2 240,0

 

 

2 240,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

3 500,0

 

5 614,5

9 114,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

5 614,5

5 614,5

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

5 572,5

5 572,5

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

42,0

42,0

 

другие вопросы в области национальной  
экономики

 

04

11

000 00 00

000

000

3 500,0

 

0,0

3 500,0

 

целевая инновационная программа г.Томска на 2005 г.

 

04

11

345 01 00

521

241

3 500,0

 

 

3 500,0

 

в т.ч. инкубатор инновационных технологий "Аккорд"

 

04

11

345 01 00

521

241

500,0

 

 

500,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

10 632,0

 

347,1

10 979,1

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

10 632,0

 

347,1

10 979,1

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2004 - 2005 г.г.

 

10

06

505 01 05

000

000

700,0

 

 

700,0

 

в т.ч.  адресная материальная помощь престарелым гражданам

 

10

06

505 01 05

000

262

600,0

 

 

600,0

 

          оплата за предоставленные бытовые услуги (химчистка)

 

10

06

505 01 05

000

262

100,0

 

 

100,0

 

пособие по договорам пожизненной ренты

 

10

06

505 01 07

000

262

300,0

 

 

300,0

 

льготный проезд больных туберкулезом

 

10

06

505 01 08

000

262

274,0

 

 

274,0

 

реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения

 

10

06

505 03 09

000

262

8 400,0

 

 

8 400,0

 

выплата ежемесячной денежной компенсации льготной категории граждан

 

10

06

505 01 13

000

262

360,0

 

 

360,0

 

прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан

 

10

06

505 01 14

000

000

0,0

 

347,1

347,1

 

городской Совет ветеранов

 

10

06

514 01 00

482

000

598,0

 

 

598,0

 

         в т.ч. субвенция на осуществление деятельности

 

 

 

514 01 00

482

242

374,6

 

 

374,6

4

Объединенная администрация Кировского и Советского округов

904

 

 

 

 

 

62 386,0

3 197,7

4 256,0

69 839,7

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

25 793,0

 

1 790,0

27 583,0

 

функционирование местных администраций

 

01

04

000 00 00

000

000

25 793,0

 

27,3

25 820,3

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

04

001 01 00

000

210

22 727,0

 

 

22 727,0

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

0,0

 

1 762,7

1 762,7

 

О противоклещевой обработке городских территорий

 

01

15

092 01 03

000

226

0,0

 

350,2

350,2

 

Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

 

01

15

092 01 03

000

000

0,0

 

15,0

15,0

 

целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске"

 

01

15

092 01 07

216

000

0,0

 

1 397,5

1 397,5

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

618,0

618,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

618,0

618,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

576,0

576,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

42,0

42,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

24 580,0

 

1 294,0

25 874,0

 

жилищное хозяйство

 

05

01

000 00 00

000

000

0,0

 

940,0

940,0

 

в т.ч. поддержка жилищного хозяйства

 

05

01

350 01 00

000

000

0,0

 

940,0

940,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

000 00 00

000

000

24 580,0

 

354,0

24 934,0

 

     в т. ч. текущее содержание

 

05

02

351 01 00

412

000

24 580,0

 

354,0

24 934,0

 

                    из них:  саночистка

 

05

02

351 01 07

412

000

19 180,0

 

 

19 180,0

 

                                  прочие расходы

 

05

02

351 01 11

412

000

0,0

 

254,0

254,0

 

                                  ямочный ремонт

 

05

02

351 01 12

412

000

5 400,0

 

 

5 400,0

 

                                  гидротехнические сооружения

 

05

02

351 01 13

412

000

0,0

 

100,0

100,0

 

- Молодежная политика

 

07

07

43101

000

000

636,0

 

 

636,0

 

в т. ч. целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы"

 

07

07

431 01 01

447

226

10,0

 

 

10,0

 

- Культура

 

08

01

450 01 00

000

000

472,0

 

 

472,0

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

984,0

 

 

984,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

200

9 921,0

3 197,7

554,0

13 672,7

 

борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

8 250,0

927,4

0,0

9 177,4

 

мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

 

10

04

511 08 00

481

262

8 250,0

927,4

 

9 177,4

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

1 671,0

2 270,3

554,0

4 495,3

 

финансовая помощь пострадавшим от пожара

 

10

06

505 01 03

000

262

174,0

 

 

174,0

 

муниципальное пособие

 

10

06

505 01 04

000

262

490,0

 

 

490,0

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2004 - 2005 г.г.

 

10

06

505 01 05

000

000

650,0

 

 

650,0

 

в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья

 

 

 

505 01 05

000

000

650,0

 

 

650,0

 

оказание единовременной материальной помощи

 

10

06

505 01 10

000

262

291,0

2 270,3

 

2 561,3

 

приобретение и доставка топлива

 

10

06

505 01 11

000

262

16,0

 

 

16,0

 

целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год"

 

10

06

505 01 12

000

262

50,0

 

 

50,0

 

прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан

 

10

06

505 01 14

000

000

0,0

 

539,0

539,0

 

реализация государственных функций в области социальной политики за счет средств местного бюджета

 

10

06

514 01 00

482

000

0,0

 

15,0

15,0

5

Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов

905

 

 

 

 

 

84 164,0

3 406,2

2 892,0

90 462,2

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

27 748,0

 

1 490,4

29 238,4

 

функционирование местных администраций

 

01

04

001 00 00

000

000

27 748,0

 

 

27 748,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

04

001 01 00

000

210

24 846,0

 

 

24 846,0

 

Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

 

01

15

092 00 00

000

000

0,0

 

1 490,4

1 490,4

 

целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске"

 

01

15

092 01 07

216

000

0,0

 

1 397,5

1 397,5

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

624,0

624,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

624,0

624,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

582,0

582,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

42,0

42,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

35 031,0

 

710,0

35 741,0

 

жилищное хозяйство

 

05

01

000 00 00

000

000

0

 

560,0

560,0

 

в т.ч. поддержка жилищного хозяйства

 

05

01

350 01 00

000

000

 

 

560,0

560,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

000 00 00

000

000

35 031,0

 

150,0

35 181,0

 

     в т. ч. текущее содержание

 

05

02

351 01 00

412

000

35 031,0

 

 

35 031,0

 

                    из них:  саночистка

 

05

02

351 01 07

412

000

27 631,0

 

 

27 631,0

 

                                  прочие расходы

 

05

02

351 01 11

412

000

800,0

 

150,0

950,0

 

                                  ямочный ремонт

 

05

02

351 01 12

412

000

6 600,0

 

 

6 600,0

 

- Молодежная политика

 

07

07

431 01 00

000

000

639,0

 

 

639,0

 

в т. ч. целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы"

 

07

07

431 01 01

447

226

10,0

 

 

10,0

 

- Культура

 

08

01

450 01 00

000

000

858,0

 

 

858,0

 

- Спорт и физическая культура

 

09

02

512 00 00

455

000

984,0

 

 

984,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

200

18 904,0

3 406,2

67,6

22 377,8

 

борьба с беспризорностью, опека и попечительство

 

10

04

000 00 00

000

000

16 132,0

666,5

0,0

16 798,5

 

мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

 

10

04

511 08 00

481

262

16 132,0

666,5

 

16 798,5

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

2 772,0

2 739,7

67,6

5 579,3

 

финансовая помощь пострадавшим от пожара

 

10

06

505 01 03

000

262

200,0

 

 

200,0

 

муниципальное пособие

 

10

06

505 01 04

000

262

1 290,0

 

 

1 290,0

 

целевая программа "Старшее поколение" на 2004 - 2005 г.г.

 

10

06

505 01 05

000

000

650,0

 

 

650,0

 

в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья

 

 

 

505 01 05

000

000

650,0

 

 

650,0

 

оказание единовременной материальной помощи

 

10

06

505 01 10

000

262

566,0

2 739,7

 

3 305,7

 

приобретение и доставка топлива

 

10

06

505 01 11

000

262

16,0

 

 

16,0

 

целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год"

 

10

06

505 01 12

000

262

50,0

 

 

50,0

 

прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан

 

10

06

505 01 14

000

000

0,0

 

67,6

67,6

6

Департамент образования

920

 

 

 

 

 

171 560,2

 

-172,1

171 388,1

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

406,0

406,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

406,0

406,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

406,0

406,0

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

171 560,2

 

-578,1

170 982,1

 

Учреждения и мероприятия

 

07

00

400 00 00

000

000

155 730,1

 

-578,1

155 152,0

 

расходы

 

 

 

000 00 00

 

200

135 806,5

 

-115,8

135 690,7

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

106 669,0

 

-478,9

106 190,1

 

   заработная плата

 

 

 

000 00 00

 

211

83 671,0

 

-408,9

83 262,1

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

211

48 882,0

 

-408,9

48 473,1

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

211

31 120,0

 

0,0

31 120,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

211

3 669,0

 

0,0

3 669,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

000 00 00

 

212

1 066,0

 

22,6

1 088,6

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

212

601,0

 

22,6

623,6

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

212

465,0

 

0,0

465,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

213

21 932,0

 

-92,6

21 839,4

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

213

12 813,0

 

-92,6

12 720,4

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

213

8 157,0

 

0,0

8 157,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

213

962,0

 

0,0

962,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

28 528,5

 

-1 117,5

27 411,0

 

  услуги связи

 

 

 

000 00 00

 

221

807,0

 

-3,0

804,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

221

763,0

 

-3,0

760,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

221

44,0

 

0,0

44,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

000 01 00

 

222

0,0

 

208,0

208,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

000 01 00

 

223

12 458,0

 

120,0

12 578,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

000 01 00

 

224

306,0

 

94,4

400,4

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

000 01 00

 

225

8 397,5

 

-195,4

8 202,1

 

  прочие услуги

 

 

 

000 00 00

 

226

6 560,0

 

-1 341,5

5 218,5

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

226

5 878,0

 

-1 341,5

4 536,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

226

682,0

 

0,0

682,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

000 01 00

 

260

129,0

 

56,0

185,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

000 00 00

 

262

 

 

56,0

56,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

262

121,0

 

56,0

177,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

262

8,0

 

0,0

8,0

 

 прочие расходы

 

 

 

000 01 00

 

290

480,0

 

1 424,6

1 904,6

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

000 00 00

 

300

19 618,6

 

-462,3

19 156,3

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

2 783,6

 

604,3

3 387,9

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

310

1 262,6

 

604,3

1 866,9

 

     из них за счет отчислений от арендной платы

 

 

 

000 09 00

 

310

158,0

 

0,0

158,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

310

1 521,0

 

0,0

1 521,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

16 835,0

 

-1 066,6

15 768,4

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

340

16 336,0

 

-1 066,6

15 269,4

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

340

499,0

 

0,0

499,0

 

целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

 

 

000 01 01

 

310

100,0

 

0,0

100,0

 

целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы"

 

 

 

000 01 01

 

000

205,0

 

0,0

205,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

07

09

001 00 00

000

000

15 830,1

 

0,0

15 830,1

 

дошкольное образование

 

07

01

420 00 00

327

000

6 423,0

 

0,0

6 423,0

 

расходы

 

 

 

420 00 00

 

200

6 199,0

 

-15,0

6 184,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

5 426,0

 

 

5 426,0

 

   заработная плата

 

 

 

420 00 00

 

211

4 251,0

 

 

4 251,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

211

4 107,0

 

 

4 107,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

211

144,0

 

 

144,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

420 01 00

 

212

61,0

 

 

61,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

213

1 114,0

 

 

1 114,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

213

1 076,0

 

 

1 076,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

213

38,0

 

 

38,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 01 00

 

220

773,0

 

-15,0

758,0

 

  услуги связи

 

 

 

420 01 00

 

221

16,0

 

 

16,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

420 01 00

 

223

609,0

 

 

609,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

420 01 00

 

225

108,0

 

-15,0

93,0

 

  прочие услуги

 

 

 

420 01 00

 

226

40,0

 

 

40,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

420 01 00

 

300

224,0

 

15,0

239,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 01 00

 

310

2,0

 

 

2,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 01 00

 

340

222,0

 

15,0

237,0

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

113 452,1

 

44,9

113 497,0

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

55 862,6

 

114,6

55 977,2

 

расходы

 

 

 

421 00 00

 

200

53 178,6

 

115,8

53 294,4

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

45 545,0

 

 

45 545,0

 

   заработная плата

 

 

 

421 00 00

 

211

35 666,0

 

 

35 666,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

211

2 500,0

 

 

2 500,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

211

31 120,0

 

 

31 120,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

211

2 046,0

 

 

2 046,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

421 00 00

 

212

529,0

 

 

529,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

212

64,0

 

 

64,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

212

465,0

 

 

465,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

213

9 350,0

 

 

9 350,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

213

656,0

 

 

656,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

213

8 157,0

 

 

8 157,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

213

537,0

 

 

537,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

7 261,6

 

99,8

7 361,4

 

  услуги связи

 

 

 

421 00 00

 

221

210,0

 

 

210,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

221

166,0

 

 

166,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

221

44,0

 

 

44,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

421 01 00

 

223

4 870,0

 

10,0

4 880,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

421 01 00

 

224

300,0

 

88,6

388,6

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

421 01 00

 

225

888,6

 

-19,7

868,9

 

  прочие услуги

 

 

 

421 00 00

 

226

993,0

 

20,9

1 013,9

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

226

311,0

 

20,9

331,9

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

226

682,0

 

 

682,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

421 00 00

 

260

8,0

 

 

8,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

421 00 00

 

262

8,0

 

 

8,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

262

8,0

 

 

8,0

 

 прочие расходы

 

 

 

421 01 00

 

290

364,0

 

16,0

380,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

421 00 00

 

300

2 684,0

 

-1,2

2 682,8

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

1 521,0

 

14,3

1 535,3

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

310

 

 

14,3

14,3

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

310

1 521,0

 

 

1 521,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

1 163,0

 

-15,5

1 147,5

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

340

664,0

 

-15,5

648,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

340

499,0

 

 

499,0

 

Школы-интернаты

 

07

02

422 00 00

327

000

27 763,5

 

32,0

27 795,5

 

расходы

 

 

 

422 00 00

 

200

20 743,9

 

32,0

20 775,9

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

422 00 00

 

210

15 520,0

 

-12,5

15 507,5

 

   заработная плата

 

 

 

422 00 00

 

211

12 157,0

 

-12,5

12 144,5

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

422 01 00

 

211

11 713,0

 

-12,5

11 700,5

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

422 07 00

 

211

444,0

 

 

444,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

422 01 00

 

212

176,0

 

 

176,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

422 00 00

 

213

3 187,0

 

 

3 187,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

422 01 00

 

213

3 071,0

 

 

3 071,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

422 07 00

 

213

116,0

 

 

116,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

422 01 00

 

220

5 034,9

 

32,0

5 066,9

 

  услуги связи

 

 

 

422 01 00

 

221

57,0

 

 

57,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

422 01 00

 

223

3 457,0

 

110,0

3 567,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

422 01 00

 

225

1 172,9

 

-78,0

1 094,9

 

  прочие услуги

 

 

 

422 01 00

 

226

348,0

 

 

348,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

422 01 00

 

260

121,0

 

12,5

133,5

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

422 01 00

 

262

121,0

 

12,5

133,5

 

 прочие расходы

 

 

 

422 01 00

 

290

68,0

 

 

68,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

422 01 00

 

300

7 019,6

 

 

7 019,6

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

422 01 00

 

310

750,6

 

 

750,6

 

     из них за счет отчислений от арендной платы

 

 

 

422 09 00

 

310

158,0

 

 

158,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

422 01 00

 

340

6 269,0

 

 

6 269,0

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

29 119,0

 

8,1

29 127,1

 

расходы

 

 

 

423 00 00

 

200

28 767,0

 

29,1

28 796,1

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

25 669,0

 

 

25 669,0

 

   заработная плата

 

 

 

423 00 00

 

211

20 100,0

 

 

20 100,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

211

19 066,0

 

 

19 066,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

211

1 034,0

 

 

1 034,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

423 01 00

 

212

299,0

 

 

299,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

213

5 270,0

 

 

5 270,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

213

4 999,0

 

 

4 999,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

213

271,0

 

 

271,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 01 00

 

220

3 051,0

 

24,4

3 075,4

 

  услуги связи

 

 

 

423 01 00

 

221

179,0

 

-3,0

176,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

423 01 00

 

223

2 219,0

 

 

2 219,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

423 01 00

 

224

6,0

 

1,3

7,3

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

423 01 00

 

225

269,0

 

18,0

287,0

 

  прочие услуги

 

 

 

423 01 00

 

226

378,0

 

8,1

386,1

 

 прочие расходы

 

 

 

423 01 00

 

290

47,0

 

4,7

51,7

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

423 01 00

 

300

352,0

 

-21,0

331,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 01 00

 

310

60,0

 

5,0

65,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 01 00

 

340

292,0

 

-26,0

266,0

 

Детские дома

 

07

02

424 00 00

327

000

707,0

 

-109,8

597,2

 

расходы

 

 

 

424 01 00

 

200

668,0

 

-179,7

488,3

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

424 01 00

 

210

6,0

 

 

6,0

 

   заработная плата

 

 

 

424 00 00

 

211

6,0

 

 

6,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

424 01 00

 

211

5,0

 

 

5,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

424 07 00

 

211

1,0

 

 

1,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

424 01 00

 

220

662,0

 

-180,6

481,4

 

  услуги связи

 

 

 

424 01 00

 

221

3,0

 

 

3,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

424 01 00

 

223

203,0

 

 

203,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

424 01 00

 

225

364,0

 

-88,6

275,4

 

  прочие услуги

 

 

 

424 01 00

 

226

92,0

 

-92,0

0,0

 

  прочие расходы

 

 

 

424 01 00

 

290

 

 

0,9

0,9

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

424 01 00

 

300

39,0

 

69,9

108,9

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

424 01 00

 

310

 

 

14,9

14,9

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

424 01 00

 

340

39,0

 

55,0

94,0

 

молодежная политика и оздоровление детей

 

07

07

000 00 00

452

000

19 393,0

 

-626,0

18 767,0

 

Целевая программа "Военно-патриотического воспитания и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы"

 

07

07

431 01 01

447

000

205,0

 

 

205,0

 

мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков

 

07

07

432 00 00

452

000

19 088,0

 

-626,0

18 462,0

 

расходы

 

 

 

432 01 00

 

200

10 188,0

 

504,6

10 692,6

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

432 01 00

 

210

3 313,0

 

-603,4

2 709,6

 

   заработная плата

 

 

 

432 01 00

 

211

2 625,0

 

-496,0

2 129,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

432 01 00

 

212

 

 

22,6

22,6

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

432 01 00

 

213

688,0

 

-130,0

558,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

432 01 00

 

220

6 875,0

 

1 108,0

7 983,0

 

  услуги связи

 

 

 

432 01 00

 

221

30,0

 

 

30,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

432 01 00

 

222

 

 

158,0

158,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

432 01 00

 

223

800,0

 

 

800,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

432 01 00

 

225

5 445,0

 

 

5 445,0

 

  прочие услуги

 

 

 

432 01 00

 

226

600,0

 

950,0

1 550,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

432 01 00

 

300

8 900,0

 

-1 130,6

7 769,4

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

432 01 00

 

310

400,0

 

270,0

670,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

432 01 00

 

340

8 500,0

 

-1 400,6

7 099,4

 

Целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

07

07

432 01 01

452

310

100,0

 

 

100,0

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000000

000

000

32 292,1

 

3,0

32 295,1

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

07

09

001 00 00

000

000

15 830,1

 

 

15 830,1

 

 в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

07

09

001 01 00

000

000

14 825,0

 

 

14 825,0

 

         увеличение стоимости материальных запасов

 

07

09

001 09 00

000

310

30,3

 

 

30,3

 

Мероприятия в области образования

 

07

09

436 00 00

447

000

3 500,0

 

0,0

3 500,0

 

расходы

 

 

 

436 01 00

 

200

3 500,0

 

-588,5

2 911,5

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

436 01 00

 

210

 

 

180,5

180,5

 

   заработная плата

 

 

 

436 01 00

 

211

 

 

143,1

143,1

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

436 01 00

 

213

 

 

37,4

37,4

 

 приобретение услуг

 

 

 

436 01 00

 

220

3 500,0

 

-2 169,0

1 331,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

436 01 00

 

222

 

 

50,0

50,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

436 01 00

 

224

 

 

4,5

4,5

 

  прочие услуги

 

 

 

436 01 00

 

226

3 500,0

 

-2 223,5

1 276,5

 

  прочие расходы

 

 

 

436 01 00

 

290

 

 

1 400,0

1 400,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

436 01 00

 

300

 

 

588,5

588,5

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

436 01 00

 

310

 

 

248,0

248,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

436 01 00

 

340

 

 

340,5

340,5

 

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки.

 

07

09

452 00 00

327

000

12 962,0

 

3,0

12 965,0

 

расходы

 

 

 

452 01 00

 

200

12 562,0

 

-14,1

12 547,9

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

210

11 190,0

 

-43,5

11 146,5

 

  заработная плата

 

 

 

452 01 00

 

211

8 866,0

 

-43,5

8 822,5

 

  прочие выплаты

 

 

 

452 01 00

 

212

1,0

 

 

1,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

213

2 323,0

 

 

2 323,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 01 00

 

220

1 371,0

 

-17,1

1 353,9

 

  услуги связи

 

 

 

452 01 00

 

221

312,0

 

 

312,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

452 01 00

 

223

300,0

 

 

300,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

452 01 00

 

225

150,0

 

-12,1

137,9

 

 прочие услуги

 

 

 

452 01 00

 

226

609,0

 

-5,0

604,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

452 01 00

 

260

 

 

43,5

43,5

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

452 01 00

 

262

 

 

43,5

43,5

 

 прочие расходы

 

 

 

452 01 00

 

290

1,0

 

3,0

4,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

452 01 00

 

300

400,0

 

17,1

417,1

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 01 00

 

310

50,0

 

52,1

102,1

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 01 00

 

340

350,0

 

-35,0

315,0

7

Управление образования Кировского и Советского округов

 

 

 

 

 

 

417 672,5

684,0

257,2

418 613,7

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

417 672,5

684,0

257,2

418 613,7

 

расходы

 

 

 

000 00 00

 

200

389 732,4

 

-141,1

389 591,3

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

320 812,0

 

 

320 812,0

 

  заработная плата

 

 

 

000 00 00

 

211

251 244,0

 

 

251 244,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

211

120 956,0

 

 

120 956,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

211

117 034,0

 

 

117 034,0

 

   -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

211

13 254,0

 

 

13 254,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

000 00 00

 

212

3 710,0

 

 

3 710,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

212

1 738,0

 

 

1 738,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

212

1 972,0

 

 

1 972,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

213

65 858,0

 

 

65 858,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

213

31 701,0

 

 

31 701,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

213

30 684,0

 

 

30 684,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

213

3 473,0

 

 

3 473,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

60 835,4

 

-215,1

60 620,3

 

  услуги связи

 

 

 

000 00 00

 

221

1 469,0

 

0,5

1 469,5

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

221

1 324,0

 

0,5

1 324,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

221

145,0

 

 

145,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

000 01 00

 

222

829,0

 

-267,0

562,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

000 01 00

 

223

41 288,0

 

164,1

41 452,1

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

000 01 00

 

224

150,0

 

 

150,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

000 01 00

 

225

9 359,4

 

-132,4

9 227,0

 

  прочие услуги

 

 

 

000 00 00

 

226

7 740,0

 

19,7

7 759,7

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

226

5 150,0

 

40,8

5 190,8

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

226

2 590,0

 

-21,1

2 568,9

 

 социальное обеспечение

 

 

 

000 00 00

 

260

383,0

 

4,8

387,8

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

000 01 00

 

262

383,0

 

4,8

387,8

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

262

29,0

 

 

29,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

262

354,0

 

4,8

358,8

 

  прочие расходы

 

 

 

000 00 00

 

290

7 702,0

 

69,2

7 771,2

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

290

7 702,0

 

52,9

7 754,9

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

290

0,0

 

16,3

16,3

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

000 00 00

 

300

26 740,1

 

-351,7

26 388,4

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

13 726,1

 

-533,5

13 192,6

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

310

6 299,1

 

-528,5

5 770,6

 

    в том числе за счет арендной платы

 

 

 

000 09 00

 

310

358,5

 

 

358,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

310

7 427,0

 

-5,0

7 422,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

13 014,0

 

181,8

13 195,8

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

340

9 960,0

 

176,8

10 136,8

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

340

3 054,0

 

5,0

3 059,0

 

целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

 

 

000 01 01

 

310

1 200,0

 

 

1 200,0

 

Целевая программа "Школьный автобус"

 

 

 

000 00 01

 

310

0,0

684,0

750,0

1 434,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 01

 

310

0,0

 

750,0

750,0

 

   -за счет средств областного бюджета бюджета

 

 

 

000 02 01

 

310

0,0

684,0

 

684,0

 

дошкольное образование

 

07

01

000 00 00

327

000

111 727,6

 

320,4

112 048,0

 

расходы

 

 

 

420 00 00

 

200

107 125,0

 

88,9

107 213,9

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

88 923,0

 

 

88 923,0

 

   заработная плата

 

 

 

420 00 00

 

211

69 617,0

 

 

69 617,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

211

66 302,0

 

 

66 302,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

211

3 315,0

 

 

3 315,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

420 01 00

 

212

1 065,0

 

 

1 065,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

213

18 241,0

 

 

18 241,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

213

17 372,0

 

 

17 372,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

213

869,0

 

 

869,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 01 00

 

220

17 988,0

 

85,0

18 073,0

 

  услуги связи

 

 

 

420 01 00

 

221

329,0

 

 

329,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

420 01 00

 

222

65,0

 

-30,0

35,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

420 01 00

 

223

13 006,0

 

122,8

13 128,8

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

420 01 00

 

224

30,0

 

 

30,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

420 01 00

 

225

3 588,0

 

-105,8

3 482,2

 

  прочие услуги

 

 

 

420 01 00

 

226

970,0

 

98,0

1 068,0

 

  прочие расходы

 

 

 

420 01 00

 

290

214,0

 

3,9

217,9

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

420 01 00

 

300

4 602,6

 

231,5

4 834,1

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 01 00

 

310

369,6

 

260,9

630,5

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

420 09 00

 

310

70,6

 

 

70,6

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 01 00

 

340

4 233,0

 

-29,4

4 203,6

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

287 031,9

684,0

3,8

287 719,7

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

227 709,3

684,0

-32,9

228 360,4

 

расходы

 

 

 

421 00 00

 

200

211 282,4

 

-135,0

211 147,4

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

167 589,0

 

 

167 589,0

 

   заработная плата

 

 

 

421 00 00

 

211

131 142,0

 

 

131 142,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

211

5 957,0

 

 

5 957,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

211

117 034,0

 

 

117 034,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

211

8 151,0

 

 

8 151,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

421 00 00

 

212

2 066,0

 

 

2 066,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

212

94,0

 

 

94,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

212

1 972,0

 

 

1 972,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

213

34 381,0

 

 

34 381,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

213

1 562,0

 

 

1 562,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

213

30 684,0

 

 

30 684,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

213

2 135,0

 

 

2 135,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

35 948,4

 

-200,1

35 748,3

 

  услуги связи

 

 

 

421 00 00

 

221

710,0

 

0,5

710,5

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

221

565,0

 

0,5

565,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

221

145,0

 

 

145,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

421 01 00

 

222

214,0

 

-170,0

44,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

421 01 00

 

223

26 248,0

 

8,0

26 256,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

421 01 00

 

224

40,0

 

 

40,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

421 01 00

 

225

4 084,4

 

-15,5

4 068,9

 

  прочие услуги

 

 

 

421 00 00

 

226

4 652,0

 

-23,1

4 628,9

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

226

2 062,0

 

-2,0

2 060,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

226

2 590,0

 

-21,1

2 568,9

 

 социальное обеспечение

 

 

 

421 00 00

 

260

362,0

 

4,8

366,8

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

421 00 00

 

262

362,0

 

4,8

366,8

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

262

8,0

 

 

8,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

262

354,0

 

4,8

358,8

 

  прочие расходы

 

 

 

421 00 00

 

290

7 383,0

 

60,3

7 443,3

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

290

7 383,0

 

44,0

7 427,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

290

0,0

 

16,3

16,3

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

421 00 00

 

300

16 426,9

 

-647,9

15 779,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

11 071,9

 

-709,7

10 362,2

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

310

3 644,9

 

-704,7

2 940,2

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

421 09 00

 

310

155,0

 

 

155,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

310

7 427,0

 

-5,0

7 422,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

5 355,0

 

61,8

5 416,8

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

340

2 301,0

 

56,8

2 357,8

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

340

3 054,0

 

5,0

3 059,0

 

Целевая программа "Школьный автобус"

 

 

 

421 00 01

 

310

0,0

684,0

750,0

1 434,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 01

 

310

0,0

 

750,0

750,0

 

   -за счет средств областного бюджета бюджета

 

 

 

421 02 01

 

310

0,0

684,0

 

684,0

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

44 406,0

 

0,0

44 406,0

 

расходы

 

 

 

423 00 00

 

200

42 789,0

 

-48,0

42 741,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

40 361,0

 

 

40 361,0

 

   заработная плата

 

 

 

423 00 00

 

211

31 616,0

 

 

31 616,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

211

30 247,0

 

 

30 247,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

211

1 369,0

 

 

1 369,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

423 01 00

 

212

456,0

 

 

456,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

213

8 289,0

 

 

8 289,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

213

7 930,0

 

 

7 930,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

213

359,0

 

 

359,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 01 00

 

220

2 357,0

 

-33,0

2 324,0

 

  услуги связи

 

 

 

423 01 00

 

221

150,0

 

 

150,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

423 01 00

 

223

1 008,0

 

33,3

1 041,3

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

423 01 00

 

224

50,0

 

 

50,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

423 01 00

 

225

470,0

 

-11,1

458,9

 

  прочие услуги

 

 

 

423 01 00

 

226

679,0

 

-55,2

623,8

 

  прочие расходы

 

 

 

423 01 00

 

290

71,0

 

-15,0

56,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

423 01 00

 

300

1 617,0

 

48,0

1 665,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 01 00

 

310

1 241,0

 

-69,0

1 172,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 01 00

 

340

376,0

 

117,0

493,0

 

Специальные (коррекционные) учреждения

 

07

02

433 00 00

327

000

14 916,6

 

36,7

14 953,3

 

расходы

 

 

 

433 00 00

 

200

12 924,0

 

 

12 924,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

433 00 00

 

210

11 147,0

 

 

11 147,0

 

   заработная плата

 

 

 

433 00 00

 

211

8 737,0

 

 

8 737,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 01 00

 

211

8 318,0

 

 

8 318,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

433 07 00

 

211

419,0

 

 

419,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

433 01 00

 

212

119,0

 

 

119,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

433 00 00

 

213

2 291,0

 

 

2 291,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 01 00

 

213

2 181,0

 

 

2 181,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

433 07 00

 

213

110,0

 

 

110,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

433 01 00

 

220

1 742,0

 

 

1 742,0

 

  услуги связи

 

 

 

433 01 00

 

221

80,0

 

 

80,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

433 01 00

 

223

826,0

 

 

826,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

433 01 00

 

225

550,0

 

 

550,0

 

  прочие услуги

 

 

 

433 01 00

 

226

286,0

 

 

286,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

433 00 00

 

260

21,0

 

 

21,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

433 00 00

 

262

21,0

 

 

21,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 01 00

 

262

21,0

 

 

21,0

 

 прочие расходы

 

 

 

433 01 00

 

290

14,0

 

 

14,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

433 01 00

 

300

1 992,6

 

36,7

2 029,3

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

433 01 00

 

310

392,6

 

 

392,6

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

433 09 00

 

310

132,9

 

 

132,9

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

433 01 00

 

340

1 600,0

 

36,7

1 636,7

 

молодежная политика и оздоровление детей

 

07

07

000 00 00

452

000

1 200,0

 

 

1 200,0

 

целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

07

07

432 01 01

452

310

1 200,0

 

 

1 200,0

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

327

000

17 713,0

0,0

-67,0

17 646,0

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки

 

07

09

452 00 00

327

000

17 713,0

 

-67,0

17 646,0

 

расходы

 

 

 

452 01 00

 

200

15 612,0

 

-47,0

15 565,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

210

12 792,0

 

 

12 792,0

 

  заработная плата

 

 

 

452 01 00

 

211

10 132,0

 

 

10 132,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

452 01 00

 

212

4,0

 

 

4,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

213

2 656,0

 

 

2 656,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 01 00

 

220

2 800,0

 

-67,0

2 733,0

 

  услуги связи

 

 

 

452 01 00

 

221

200,0

 

 

200,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

452 01 00

 

222

550,0

 

-67,0

483,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

452 01 00

 

223

200,0

 

 

200,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

452 01 00

 

224

30,0

 

 

30,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

452 01 00

 

225

667,0

 

 

667,0

 

  прочие услуги

 

 

 

452 01 00

 

226

1 153,0

 

 

1 153,0

 

 прочие расходы

 

 

 

452 01 00

 

290

20,0

 

20,0

40,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

452 01 00

 

300

2 101,0

 

-20,0

2 081,0

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 01 00

 

310

651,0

 

-15,7

635,3

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 01 00

 

340

1 450,0

 

-4,3

1 445,7

8

Управление образования Ленинского и Октябрьского округов

 

 

 

 

 

 

550 322,1

228,0

967,4

551 517,5

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

550 322,1

228,0

967,4

551 517,5

 

расходы

 

 

 

000 00 00

 

200

512 032,9

 

766,1

512 799,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

210

421 406,0

 

642,0

422 048,0

 

   заработная плата

 

 

 

000 00 00

 

211

330 229,0

 

507,8

330 736,8

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

211

164 223,0

 

510,8

164 733,8

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

211

149 989,0

 

-3,0

149 986,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

211

16 017,0

 

 

16 017,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

000 00 00

 

212

4 619,0

 

4,2

4 623,2

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

212

2 240,0

 

1,2

2 241,2

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

212

2 379,0

 

3,0

2 382,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

000 00 00

 

213

86 558,0

 

130,0

86 688,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

213

43 028,0

 

130,0

43 158,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

213

39 332,0

 

 

39 332,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

000 07 00

 

213

4 198,0

 

 

4 198,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

000 00 00

 

220

75 326,9

 

58,5

75 385,4

 

  услуги связи

 

 

 

000 00 00

 

221

1 531,0

 

 

1 531,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

221

1 407,0

 

 

1 407,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

221

124,0

 

 

124,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

000 01 00

 

223

61 451,0

 

60,0

61 511,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

000 01 00

 

224

33,0

 

8,5

41,5

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

000 01 00

 

225

5 542,9

 

44,5

5 587,4

 

  прочие услуги

 

 

 

000 00 00

 

226

6 769,0

 

-54,5

6 714,5

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

226

4 810,0

 

-54,5

4 755,5

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

226

1 959,0

 

 

1 959,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

000 00 00

 

260

671,0

 

3,1

674,1

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

000 00 00

 

262

671,0

 

3,1

674,1

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

262

68,0

 

-16,0

52,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

262

603,0

 

19,1

622,1

 

  прочие расходы

 

 

 

000 01 00

 

290

14 629,0

 

62,5

14 691,5

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

000 00 00

 

300

37 089,2

 

-48,7

37 040,5

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

000 00 00

 

310

21 574,2

 

26,7

21 600,9

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

310

9 099,2

 

26,7

9 125,9

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

000 09 00

 

310

250,8

 

 

250,8

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

310

12 475,0

 

 

12 475,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

000 00 00

 

340

15 515,0

 

-75,4

15 439,6

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 00

 

340

12 842,0

 

-56,3

12 785,7

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

000 05 00

 

340

2 673,0

 

-19,1

2 653,9

 

 целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

 

 

000 01 01

 

310

1 200,0

 

 

1 200,0

 

Целевая программа "Школьный автобус"

 

 

 

000 00 01

 

310

0,0

228,0

250,0

478,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

000 01 01

 

310

0,0

 

250,0

250,0

 

   -за счет средств областного бюджета бюджета

 

 

 

000 02 01

 

310

0,0

228,0

 

228,0

 

дошкольное образование

 

07

01

000 00 00

327

000

159 697,2

 

48,4

159 745,6

 

расходы

 

 

 

420 00 00

 

200

154 483,2

 

42,0

154 525,2

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

210

125 710,0

 

0,0

125 710,0

 

   заработная плата

 

 

 

420 00 00

 

211

98 354,0

 

-1,2

98 352,8

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

211

93 650,0

 

-1,2

93 648,8

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

211

4 704,0

 

 

4 704,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

420 01 00

 

212

1 587,0

 

1,2

1 588,2

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

420 00 00

 

213

25 769,0

 

 

25 769,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

420 01 00

 

213

24 536,0

 

 

24 536,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

420 07 00

 

213

1 233,0

 

 

1 233,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

420 01 00

 

220

28 599,2

 

29,0

28 628,2

 

  услуги связи

 

 

 

420 01 00

 

221

451,0

 

 

451,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

420 01 00

 

223

24 886,0

 

 

24 886,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

420 01 00

 

225

1 505,2

 

34,5

1 539,7

 

  прочие услуги

 

 

 

420 01 00

 

226

1 757,0

 

-5,5

1 751,5

 

 прочие расходы

 

 

 

420 01 00

 

290

174,0

 

13,0

187,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

420 01 00

 

300

5 214,0

 

6,4

5 220,4

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

420 01 00

 

310

60,0

 

28,0

88,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

420 01 00

 

340

5 154,0

 

-21,6

5 132,4

 

общее образование

 

07

02

000 00 00

327

000

365 845,9

228,0

283,0

366 356,9

 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

421 00 00

327

000

284 042,8

228,0

228,0

284 498,8

 

расходы

 

 

 

421 00 00

 

200

258 936,5

 

14,1

258 950,6

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

210

209 093,0

 

 

209 093,0

 

   заработная плата

 

 

 

421 00 00

 

211

163 741,0

 

-3,0

163 738,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

211

4 347,0

 

 

4 347,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

211

149 989,0

 

-3,0

149 986,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

211

9 405,0

 

 

9 405,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

421 00 00

 

212

2 417,0

 

3,0

2 420,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

212

38,0

 

 

38,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

212

2 379,0

 

3,0

2 382,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

421 00 00

 

213

42 935,0

 

 

42 935,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

213

1 139,0

 

 

1 139,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

213

39 332,0

 

 

39 332,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

421 07 00

 

213

2 464,0

 

 

2 464,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

421 00 00

 

220

34 965,5

 

-5,0

34 960,5

 

  услуги связи

 

 

 

421 00 00

 

221

727,0

 

 

727,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

221

603,0

 

 

603,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

221

124,0

 

 

124,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

421 01 00

 

223

27 927,0

 

-10,0

27 917,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

421 01 00

 

225

2 682,5

 

 

2 682,5

 

  прочие услуги

 

 

 

421 00 00

 

226

3 629,0

 

5,0

3 634,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

226

1 670,0

 

5,0

1 675,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

226

1 959,0

 

 

1 959,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

421 00 00

 

260

627,0

 

19,1

646,1

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

421 00 00

 

262

627,0

 

19,1

646,1

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

262

24,0

 

 

24,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

262

603,0

 

19,1

622,1

 

  прочие расходы

 

 

 

421 01 00

 

290

14 251,0

 

 

14 251,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

421 00 00

 

300

25 106,3

 

-36,1

25 070,2

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

421 00 00

 

310

18 333,3

 

-27,0

18 306,3

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

310

5 858,3

 

-27,0

5 831,3

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

421 09 00

 

310

237,9

 

 

237,9

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

310

12 475,0

 

 

12 475,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

421 00 00

 

340

6 773,0

 

-9,1

6 763,9

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 00

 

340

4 100,0

 

10,0

4 110,0

 

   -субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

 

 

 

421 05 00

 

340

2 673,0

 

-19,1

2 653,9

 

Целевая программа "Школьный автобус"

 

 

 

421 00 01

 

310

 

228,0

250,0

478,0

 

   -за счет средств местного бюджета

 

 

 

421 01 01

 

310

 

 

250,0

250,0

 

   -за счет средств областного бюджета бюджета

 

 

 

421 02 01

 

310

 

228,0

 

228,0

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

70 038,1

 

35,0

70 073,1

 

расходы

 

 

 

423 00 00

 

200

66 659,2

 

20,0

66 679,2

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

56 960,0

 

16,0

56 976,0

 

   заработная плата

 

 

 

423 00 00

 

211

44 758,0

 

16,0

44 774,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

211

43 324,0

 

16,0

43 340,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

211

1 434,0

 

 

1 434,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

423 01 00

 

212

474,0

 

 

474,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

213

11 728,0

 

 

11 728,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

213

11 352,0

 

 

11 352,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

213

376,0

 

 

376,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 01 00

 

220

9 528,2

 

-29,5

9 498,7

 

  услуги связи

 

 

 

423 01 00

 

221

202,0

 

 

202,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

423 01 00

 

223

7 471,0

 

 

7 471,0

 

  арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

423 01 00

 

224

33,0

 

8,5

41,5

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

423 01 00

 

225

1 003,2

 

20,0

1 023,2

 

  прочие услуги

 

 

 

423 01 00

 

226

819,0

 

-58,0

761,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

423 01 00

 

260

16,0

 

-16,0

0,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

423 01 00

 

262

16,0

 

-16,0

0,0

 

  прочие расходы

 

 

 

423 01 00

 

290

155,0

 

49,5

204,5

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

423 01 00

 

300

3 378,9

 

15,0

3 393,9

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 01 00

 

310

2 076,9

 

21,9

2 098,8

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

423 09 00

 

310

12,9

 

 

12,9

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 01 00

 

340

1 302,0

 

-6,9

1 295,1

 

Специальные (коррекционные) учреждения

 

07

02

433 00 00

327

000

11 765,0

 

20,0

11 785,0

 

расходы

 

 

 

433 00 00

 

200

10 516,0

 

-6,0

10 510,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

433 00 00

 

210

9 675,0

 

 

9 675,0

 

   заработная плата

 

 

 

433 00 00

 

211

7 590,0

 

 

7 590,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 01 00

 

211

7 252,0

 

 

7 252,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

433 07 00

 

211

338,0

 

 

338,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

433 01 00

 

212

96,0

 

 

96,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

433 00 00

 

213

1 989,0

 

 

1 989,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

433 01 00

 

213

1 900,0

 

 

1 900,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

433 07 00

 

213

89,0

 

 

89,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

433 01 00

 

220

788,0

 

-6,0

782,0

 

  услуги связи

 

 

 

433 01 00

 

221

13,0

 

 

13,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

433 01 00

 

223

588,0

 

 

588,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

433 01 00

 

225

121,0

 

-20,0

101,0

 

  прочие услуги

 

 

 

433 01 00

 

226

66,0

 

14,0

80,0

 

 социальное обеспечение

 

 

 

433 01 00

 

260

28,0

 

 

28,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

433 01 00

 

262

28,0

 

 

28,0

 

 прочие расходы

 

 

 

433 01 00

 

290

25,0

 

 

25,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

433 01 00

 

300

1 249,0

 

26,0

1 275,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

433 01 00

 

310

185,0

 

3,8

188,8

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

433 01 00

 

340

1 064,0

 

22,2

1 086,2

 

молодежная политика и оздоровление детей

 

07

07

000 00 00

452

000

1 200,0

 

626,0

1 826,0

 

мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков

 

07

07

432 00 00

452

000

0,0

 

626,0

626,0

 

расходы

 

 

 

432 01 00

 

200

0,0

 

626,0

626,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

432 01 00

 

210

0,0

 

626,0

626,0

 

   заработная плата

 

 

 

432 01 00

 

211

0,0

 

496,0

496,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

432 01 00

 

213

0,0

 

130,0

130,0

 

Целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети"

 

07

07

432 01 01

452

310

1 200,0

 

 

1 200,0

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

327

000

23 579,0

 

10,0

23 589,0

 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

 

07

09

435 00 00

327

000

3 772,0

 

 

3 772,0

 

расходы

 

 

 

435 00 00

 

200

3 541,0

 

 

3 541,0

 

оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

435 00 00

 

210

3 168,0

 

 

3 168,0

 

   заработная плата

 

 

 

435 00 00

 

211

2 475,0

 

 

2 475,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

435 01 00

 

211

2 339,0

 

 

2 339,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

435 07 00

 

211

136,0

 

 

136,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

435 01 00

 

212

44,0

 

 

44,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

435 00 00

 

213

649,0

 

 

649,0

 

    -за счет средств местного бюджета

 

 

 

435 01 00

 

213

613,0

 

 

613,0

 

    -субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

435 07 00

 

213

36,0

 

 

36,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

435 01 00

 

220

370,0

 

 

370,0

 

  услуги связи

 

 

 

435 01 00

 

221

30,0

 

 

30,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

435 01 00

 

223

176,0

 

 

176,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

435 01 00

 

225

49,0

 

 

49,0

 

  прочие услуги

 

 

 

435 01 00

 

226

115,0

 

 

115,0

 

 прочие расходы

 

 

 

435 01 00

 

290

3,0

 

 

3,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

435 00 00

 

300

231,0

 

 

231,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

435 01 00

 

310

85,0

 

 

85,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

435 01 00

 

340

146,0

 

 

146,0

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки

 

07

09

452 00 00

327

000

19 807,0

 

10,0

19 817,0

 

расходы

 

 

 

452 01 00

 

200

17 897,0

 

70,0

17 967,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

210

16 800,0

 

 

16 800,0

 

  заработная плата

 

 

 

452 01 00

 

211

13 311,0

 

 

13 311,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

452 01 00

 

212

1,0

 

 

1,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

452 01 00

 

213

3 488,0

 

 

3 488,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

452 01 00

 

220

1 076,0

 

70,0

1 146,0

 

  услуги связи

 

 

 

452 01 00

 

221

108,0

 

 

108,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

452 01 00

 

223

403,0

 

70,0

473,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

452 01 00

 

225

182,0

 

10,0

192,0

 

  прочие услуги

 

 

 

452 01 00

 

226

383,0

 

-10,0

373,0

 

 прочие расходы

 

 

 

452 01 00

 

290

21,0

 

 

21,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

452 01 00

 

300

1 910,0

 

-60,0

1 850,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

452 01 00

 

310

834,0

 

 

834,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

452 01 00

 

340

1 076,0

 

-60,0

1 016,0

9

Управление культуры

 

 

 

 

 

 

80 858,8

 

365,6

81 224,4

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

262,5

262,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

262,5

262,5

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

105,0

105,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

157,5

157,5

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

28 970,6

 

 

28970,6

 

Общее образование

 

07

02

000 00 00

000

000

28 970,6

 

0,0

28 970,6

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

000

27 750,6

 

0,0

27 750,6

 

расходы

 

07

02

423 00 00

327

200

26 975,6

 

0,0

26 975,6

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

210

24 179,1

 

0,0

24 179,1

 

  заработная плата

 

 

 

423 00 00

 

211

18 922,0

 

-5,2

18 916,8

 

  - за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

211

17 584,0

 

-5,2

17 578,8

 

  - субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

211

1 338,0

 

 

1 338,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

423 00 00

 

212

298,1

 

5,2

303,3

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

213

4 959,0

 

0,0

4 959,0

 

  - за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

213

4 607,0

 

 

4 607,0

 

 - субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

213

352,0

 

 

352,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

423 01 00

 

220

2 776,5

 

0,0

2 776,5

 

  услуги связи

 

 

 

423 01 00

 

221

87,5

 

 

87,5

 

  транспортные услуги

 

 

 

423 01 00

 

222

158,0

 

 

158,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

423 01 00

 

223

1 329,0

 

-15,0

1 314,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

423 01 00

 

225

779,0

 

15,0

794,0

 

  прочие услуги

 

 

 

423 01 00

 

226

423,0

 

 

423,0

 

 прочие расходы

 

 

 

423 01 00

 

290

20,0

 

 

20,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

423 01 00

 

300

1 995,0

 

0,0

1 995,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

423 01 00

 

310

1 695,0

 

 

1 695,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

423 01 00

 

340

300,0

 

 

300,0

 

- Культура

 

08

00

000 00 00

000

000

51 888,2

 

103,1

51 991,3

 

Учреждения и мероприятия

 

08

01

000 00 00

000

000

46 742,2

 

103,1

46 845,3

 

расходы

 

08

01

000 00 00

000

200

39 342,4

 

-116,0

39 226,4

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

22 104,8

 

35,5

22 140,3

 

    заработная плата

 

 

 

 

 

211

17 478,8

 

-5,1

17 473,7

 

    прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

42,0

 

40,6

82,6

 

    начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

4 584,0

 

0,0

4 584,0

 

  приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

17 107,6

 

-3 613,6

13 494,0

 

    услуги связи

 

 

 

 

 

221

263,8

 

0,0

263,8

 

    транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

286,0

 

89,9

375,9

 

    коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

2 540,0

 

-119,5

2 420,5

 

    арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

810,5

 

0,0

810,5

 

    услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

2 287,0

 

10,0

2 297,0

 

    прочие услуги

 

 

 

 

 

226

10 920,3

 

-3 594,0

7 326,3

 

  прочие расходы

 

 

 

 

 

290

130,0

 

3 462,1

3 592,1

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

7 399,8

 

219,1

7 618,9

 

   увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

5 693,8

 

165,1

5 858,9

 

   увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

1 706,0

 

54,0

1 760,0

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

 

08

01

440 00 00

327

000

15 278,5

 

66,9

15 345,4

 

расходы

 

08

01

440 00 00

000

200

12 317,5

 

-154,0

12 163,5

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

440 01 00

000

210

7 717,0

 

-3,5

7 713,5

 

    заработная плата

 

 

 

 

 

211

6 099,0

 

-0,6

6 098,4

 

    прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

20,0

 

-2,9

17,1

 

    начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

1 598,0

 

 

1 598,0

 

  приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

4 588,5

 

-163,5

4 425,0

 

    услуги связи

 

 

 

 

 

221

62,5

 

-2,0

60,5

 

    транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

86,0

 

-1,0

85,0

 

    коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

1 253,5

 

-4,5

1 249,0

 

    арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

810,5

 

 

810,5

 

    услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

968,0

 

 

968,0

 

    прочие услуги

 

 

 

 

 

226

1 408,0

 

-156,0

1 252,0

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

12,0

 

13,0

25,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

2 961,0

 

220,9

3 181,9

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

2 478,0

 

169,9

2 647,9

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

483,0

 

51,0

534,0

 

Библиотеки

 

08

01

442 00 00

327

000

19 061,4

 

36,2

19 097,6

 

расходы

 

08

01

442 00 00

327

200

15 223,6

 

63,0

15 286,6

 

  оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

442 01 00

000

210

10 533,8

 

39,0

10 572,8

 

    заработная плата

 

 

 

 

 

211

8 329,8

 

-4,6

8 325,3

 

    прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

17,0

 

43,6

60,6

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

2 187,0

 

 

2 187,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

4 575,8

 

-6,0

4 569,8

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

185,3

 

 

185,3

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

125,0

 

39,0

164,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

1 137,5

 

-115,0

1 022,5

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

 

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

1 253,0

 

 

1 253,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

1 875,0

70,0

1 945,0

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

114,0

 

30,0

144,0

 

 поступления нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

3 837,8

 

-26,8

3 811,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

2 829,8

 

-4,8

2 825,0

 

    в т. ч. за счет арендной платы

 

 

 

 

 

310

352,0

 

 

352,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

1 008,0

 

-22,0

986,0

 

Мероприятия в  сфере культуры

 

08

01

450 00 00

000

000

7 477,3

 

0,0

7 477,3

 

расходы

 

08

01

450 01 00

000

200

7 477,3

 

0,0

7 477,3

 

 приобретение услуг

 

08

01

450 01 00

000

220

7 477,3

 

-25,0

7 452,3

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

 

 

64,0

64,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

7 477,3

 

-3 508,0

3 969,3

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

 

 

3 419,0

3 419,0

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

0,0

 

25,0

25,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

 

 

25,0

25,0

 

Централизованная бухгалтерия

 

08

01

452 00 00

000

000

4 925,0

 

0,0

4 925,0

 

расходы

 

08

01

452 00 00

000

200

4 324,0

 

0,0

4 324,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

452 01 00

000

210

3 854,0

 

0,0

3 854,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

3 050,0

 

 

3 050,0

 

прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

5,0

 

 

5,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

799,0

 

 

799,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

466,0

 

-0,1

465,9

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

16,0

 

2,0

18,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

75,0

 

-12,1

62,9

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

149,0

 

 

149,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

66,0

 

10,0

76,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

160,0

 

160,0

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

4,0

 

0,1

4,1

 

поступления нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

601,0

 

0,0

601,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

386,0

 

 

386,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

215,0

 

 

215,0

 

Другие вопросы в области культуры

 

08

06

000 00 00

000

000

5 146,0

 

 

5 146,0

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

08

06

001 00 00

000

000

5 146,0

 

0,0

5 146,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

06

001 01 00

000

000

4 147,0

 

0,0

4 147,0

10

Департамент по делам молодежи, спорту и туризму

 

 

 

 

 

 

66 176,9

 

603,0

66 779,9

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

366,0

366,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

366,0

366,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

240,0

240,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

126,0

126,0

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

47 721,0

 

592,7

48 313,7

 

Общее образование

 

07

02

423 00 00

327

000

41 608,6

 

592,7

42 201,3

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 00 00

327

 

40 358,6

 

592,7

41 433,6

 

расходы

 

 

 

423 00 00

 

200

38 417,8

 

186,2

38 604,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

30 087,1

 

172,5

30 259,6

 

  заработная плата

 

 

 

423 00 00

 

211

23 664,2

 

130,8

23 795,0

 

  за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

211

22 767,2

 

124,3

22 891,5

 

  субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

211

897,0

 

6,5

903,5

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

264,0

 

4,3

268,3

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

423 00 00

 

213

6 158,9

 

37,4

6 196,3

 

  за счет средств местного бюджета

 

 

 

423 01 00

 

213

5 918,9

 

32,6

5 951,5

 

  субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

 

 

 

423 07 00

 

213

240,0

 

4,8

244,8

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

8 330,7

 

-176,1

8 154,6

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

118,8

 

 

118,8

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

15,0

 

 

15,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

2 420,5

 

-3,0

2 417,5

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

2 804,0

 

44,5

2 848,5

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

2 128,6

 

-66,5

2 062,1

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

843,8

 

-151,1

692,7

 

  прочие расходы

 

 

 

 

 

290

 

 

189,8

189,8

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

2 890,8

 

406,5

3 297,3

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

2 147,9

 

558,0

2 705,9

 

   в том числе за счет арендной платы

 

 

 

423 09 00

 

310

 

 

5,6

5,6

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

742,9

 

-151,5

591,4

 

целевая программа "Развитие лыжных видов спорта"

 

07

02

423 01 01

000

310

300,0

 

 

300,0

 

Молодежная политика

 

07

07

431 00 00

 

000

2 393,7

 

0,0

2 393,7

 

Проведение мероприятий для детей и молодежи

 

07

07

4310100

447

000

2 243,7

 

0,0

2 243,7

 

приобретение услуг

 

 

 

431 01 00

 

220

2 243,7

 

-1 329,7

914,0

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

0,0

 

1,5

1,5

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

209,1

209,1

 

прочие услуги

 

 

 

 

 

226

2 243,7

 

-1 540,3

703,4

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

566,5

566,5

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

0,0

 

213,2

213,2

 

субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам

 

 

 

 

 

000

0,0

 

550,0

550,0

 

целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы"

 

07

07

431 01 01

447

000

150,0

 

0,0

150,0

 

Другие вопросы в области образования

 

07

09

452 01 00

 

000

3 718,7

 

 

3 718,7

 

расходы

 

 

 

 

200

3 250,9

 

 

3 250,9

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

210

3 150,9

 

 

3 150,9

 

  заработная плата

 

 

 

 

211

2 500,7

 

 

2 500,7

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

212

0,0

 

 

0,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

213

650,2

 

 

650,2

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

220

100,0

 

 

100,0

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

0,0

 

 

0,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

222

10,0

 

 

10,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

225

30,0

 

 

30,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

226

60,0

 

 

60,0

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

300

467,8

 

 

467,8

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

310

330,0

 

 

330,0

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

340

137,8

 

 

137,8

 

- Здравоохранение и спорт

 

09

00

000 00 00

000

000

18 455,9

 

-355,7

18 100,2

 

Центры спортивной подготовки (томский центр туризма)

 

09

02

4820 01 00

327

000

0,0

 

2 428,9

2 428,9

 

расходы

 

 

 

 

 

200

0,0

 

1 512,9

1 512,9

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

0,0

 

832,4

832,4

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

0,0

 

659,7

659,7

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

0,0

 

0,4

0,4

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

0,0

 

172,3

172,3

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

0,0

 

664,0

664,0

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

0,0

 

10,8

10,8

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

0,0

 

12,5

12,5

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

0,0

 

154,4

154,4

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

0,6

0,6

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

0,0

 

397,6

397,6

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

0,0

 

88,1

88,1

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

16,5

16,5

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

0,0

 

916,0

916,0

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

0,0

 

636,5

636,5

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

0,0

 

279,5

279,5

 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

 

09

02

512 00 00

455

000

11 471,9

 

-2 896,6

8 575,3

 

Спортивные мероприятия

 

09

02

5120100

455

000

9 671,9

 

-2 896,6

6 775,3

 

расходы

 

 

 

 

 

200

9 009,9

 

-3 791,6

5 218,3

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

508,0

 

-492,1

15,9

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

403,2

 

-403,2

0,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

0,0

 

15,9

15,9

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

104,8

 

-104,8

0,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

8 501,9

 

-7 585,1

916,8

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

10,8

 

-10,8

0,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

11,0

 

65,5

76,5

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

174,4

 

-174,4

0,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

123,9

123,9

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

397,6

 

-397,6

0,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

7 908,1

 

-7 191,7

716,4

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

4 285,6

4 285,6

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

662,0

 

-146,0

516,0

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

642,0

 

-629,9

12,1

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

20,0

 

483,8

503,8

 

субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам

 

 

 

 

 

000

0,0

 

1 041,0

1 041,0

 

Целевая программа "Поддержка развития подводных видов спорта"

 

09

02

512 01 01

455

000

1 800,0

 

0,0

1 800,0

 

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

 

09

04

000 00 00

000

000

6 984,0

 

112,0

7 096,0

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

09

04

001 00 00

000

000

6 984,0

 

112,0

7 096,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

09

04

001 01 00

000

000

5 643,0

 

 

5 643,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

11

Управление здравоохранения

 

 

 

 

 

 

282 315,9

 

1 949,0

284 264,9

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

1 661,5

1 661,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

1 661,5

1 661,5

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

265,0

265,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

1 396,5

1 396,5

 

- Здравоохранение и спорт

 

09

00

000 00 00

000

000

282 315,9

 

287,5

282 603,4

 

Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

261 463,9

 

10 472,5

271 936,4

 

расходы

 

 

 

 

200

202 111,1

 

6 643,9

208 755,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

210

133 969,6

 

2 498,1

136 467,7

 

  заработная плата

 

 

 

 

211

106 155,6

 

-13,8

106 141,8

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

212

6,5

 

25,9

32,4

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

213

27 807,5

 

516,0

28 323,5

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

220

68 121,5

 

3 918,2

72 039,7

 

  услуги связи

 

 

 

 

221

2 086,0

 

35,7

2 121,7

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

222

362,0

 

-20,8

341,2

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

223

45 444,0

 

266,5

45 710,5

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

224

986,0

 

-244,7

741,3

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

225

12 703,0

 

-99,6

12 603,4

 

  прочие услуги

 

 

 

 

226

6 540,5

 

3 981,2

10 521,7

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

20,0

 

227,6

247,6

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

300

52 552,8

 

3 828,6

56 381,4

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

310

22 427,4

 

789,5

23 216,9

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

340

30 125,4

 

3 039,2

33 164,6

 

Целевая программа "Резервное электроснабжение для МЛПМУ г.Томска "

 

09

01

485 01 06

455

000

5 000,0

 

 

5 000,0

 

Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г.Томске "

 

09

01

485 01 04

455

000

800,0

 

 

800,0

 

Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков на 2005 год"

 

09

01

485 01 05

455

000

500,0

 

 

500,0

 

Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в МЛПМУ "Поликлиника №10"

 

09

01

485 01 07

455

000

500,0

 

 

500,0

 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания

09

01

452 00 00

327

000

0,0

 

7 379,1

7 379,1

 

расходы

 

 

 

 

 

200

0,0

 

4 773,5

4 773,5

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

0,0

 

276,0

276,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

0,0

 

220,0

220,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

0,0

 

 

0,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

0,0

 

56,0

56,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

0,0

 

4 289,6

4 289,6

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

0,0

 

30,0

30,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

0,0

 

 

0,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

0,0

 

 

0,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

0,0

 

5,5

5,5

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

0,0

 

4 254,1

4 254,1

 

прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

207,9

207,9

 

 поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

0,0

 

2 605,6

2 605,6

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

0,0

 

4,6

4,6

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

0,0

 

2 601,0

2 601,0

 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

09

01

469 00 00

000

000

3 166,0

 

0,0

3 166,0

 

расходы

 

 

 

 

 

200

2 922,0

 

-70,0

2 852,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

2 273,0

 

0,6

2 273,6

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

1 800,0

 

 

1 800,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

1,0

 

0,6

1,6

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

472,0

 

 

472,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

649,0

 

-75,6

573,4

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

60,0

 

-10,0

50,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

20,0

 

 

20,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

0,0

 

160,0

160,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

360,0

 

-225,0

135,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

10,0

 

 

10,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

199,0

 

-0,6

198,4

 

прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

5,0

5,0

 

 поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

244,0

 

70,0

314,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

144,0

 

70,0

214,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

100,0

 

 

100,0

 

Больницы

09

01

470 00 00

327

000

76 718,6

 

0,0

76 718,6

 

расходы

 

 

 

 

 

200

65 002,0

 

1,7

65 003,7

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

27 765,5

 

10,5

27 776,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

22 000,0

 

-11,7

21 988,3

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

1,5

 

22,2

23,7

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

5 764,0

 

 

5 764,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

37 226,5

 

-7,3

37 219,2

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

900,0

 

1,3

901,3

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

164,0

 

-6,1

157,9

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

27 410,0

 

0,0

27 410,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

6 250,0

 

18,2

6 268,2

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

2 502,5

 

-20,6

2 481,9

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

10,0

 

-1,5

8,5

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

11 716,6

 

-1,7

11 714,9

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

5 428,6

 

19,0

5 447,6

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

6 288,0

 

-20,7

6 267,3

 

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры

 

09

01

471 00 00

327

000

31 674,4

 

0,0

31 674,4

 

расходы

 

 

 

 

 

200

20 135,0

 

3,4

20 138,4

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

9 341,0

 

1,0

9 342,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

7 400,0

 

-2,1

7 397,9

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

1,0

 

3,1

4,1

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

1 940,0

 

 

1 940,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

10 789,0

 

-1,7

10 787,3

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

350,0

 

10,3

360,3

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

27,0

 

-9,7

17,3

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

6 300,0

 

34,5

6 334,5

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

580,0

 

-19,7

560,3

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

2 330,0

 

-134,0

2 196,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

1 202,0

 

116,9

1 318,9

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

5,0

 

4,1

9,1

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

11 539,4

 

-3,4

11 536,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

8 185,4

 

102,0

8 287,4

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

3 354,0

 

-105,4

3 248,6

 

Родильные дома

 

09

01

476 00 00

327

000

20 368,4

 

212,9

20 581,3

 

расходы

 

 

 

 

 

200

15 605,0

 

156,1

15 761,1

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

1 881,0

 

0,0

1 881,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

1 489,0

 

 

1 489,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

1,0

 

 

1,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

391,0

 

 

391,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

13 724,0

 

156,1

13 880,1

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

336,0

 

2,5

338,5

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

17,0

 

 

17,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

9 812,0

 

56,2

9 868,2

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

2 880,0

 

-2,7

2 877,3

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

679,0

 

100,1

779,1

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

4 763,4

 

56,9

4 820,3

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

2 692,4

 

168,2

2 860,6

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

2 071,0

 

-111,4

1 959,6

 

Станция скорой и неотложной помощи

 

09

01

477 00 00

327

000

114 539,0

 

2 880,5

117 419,5

 

расходы

 

 

 

 

 

200

91 127,0

 

1 779,5

92 906,5

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

86 403,0

 

2 210,0

88 613,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

68 469,0

 

1 750,0

70 219,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

2,0

 

 

2,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

17 932,0

 

460,0

18 392,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

4 719,0

 

-442,5

4 276,5

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

427,0

 

 

427,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

129,0

 

 

129,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

1 350,0

 

 

1 350,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

888,0

 

27,0

915,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

1 925,0

 

-469,5

1 455,5

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

5,0

 

12,0

17,0

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

23 412,0

 

1 101,0

24 513,0

 

  увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

5 812,0

 

437,0

6 249,0

 

  увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

17 600,0

 

664,0

18 264,0

 

Фельдшерско-акушерские пункты

 

09

01

478 00 00

327

000

531,5

 

0,0

531,5

 

расходы

 

 

 

 

 

200

488,1

 

0,0

488,1

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

400,1

 

0,0

400,1

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

317,6

 

 

317,6

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

82,5

 

 

82,5

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

88,0

 

0,0

88,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

42,0

 

 

42,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

46,0

 

 

46,0

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

43,4

 

0,0

43,4

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

43,4

 

 

43,4

 

Дом ребенка

 

09

01

486 00 00

327

000

7 666,0

 

0,0

7 666,0

 

расходы

 

 

 

 

 

200

6 832,0

 

-0,2

6 831,8

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

5 906,0

 

0,0

5 906,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

4 680,0

 

 

4 680,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

0,0

 

 

0,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

1 226,0

 

 

1 226,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

926,0

 

-0,3

925,7

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

13,0

 

1,6

14,6

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

5,0

 

-5,0

0,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

530,0

 

15,8

545,8

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

345,0

 

-13,6

331,4

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

33,0

 

0,9

33,9

 

 прочие расходы

 

 

 

 

 

290

0,0

 

0,1

0,1

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

834,0

 

0,2

834,2

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

165,0

 

-11,4

153,6

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

669,0

 

11,6

680,6

 

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

 

09

04

000 00 00

000

000

20 852,0

 

-10 185,0

10 667,0

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

09

04

001 00 00

000

000

10 667,0

 

 

10 667,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

09

04

001 01 00

000

000

8 999,0

 

 

8 999,0

 

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

 

09

04

 

 

 

10 185,0

 

-10 185,0

0,0

 

расходы

 

 

 

 

 

200

6 920,0

 

-6 920,0

0,0

 

 оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

2 486,0

 

-2 486,0

0,0

 

  заработная плата

 

 

 

 

 

211

1 970,0

 

-1 970,0

0,0

 

  прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

0,0

 

 

0,0

 

  начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

213

516,0

 

-516,0

0,0

 

 приобретение услуг

 

 

 

 

 

220

4 241,9

 

-4 241,9

0,0

 

  услуги связи

 

 

 

 

 

221

30,0

 

-30,0

0,0

 

  транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

0,0

 

 

0,0

 

  коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

0,0

 

 

0,0

 

  арендная плата за пользованием имуществом

 

 

 

 

 

224

0,0

 

 

0,0

 

  услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

11,0

 

-11,0

0,0

 

  прочие услуги

 

 

 

 

 

226

4 200,9

 

-4 200,9

0,0

 

  пособия по социальной помощи населению

 

 

 

 

 

262

192,1

 

-192,1

0,0

 

поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

 

300

3 265,0

 

-3 265,0

0,0

 

 увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

0,0

 

 

0,0

 

 увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 


340


3 265,0

 

-3 265,0

0,0

 

Целевая программа "Резервное электроснабжение для МЛПМУ г.Томска "

 

09

01

485 01 06

455

000

5 000,0

 

 

5 000,0

 

Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г.Томске "

 

09

01

485 01 04

455

000

800,0

 

 

800,0

 

Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков на 2005 год"

 

09

01

485 01 05

455

000

500,0

 

 

500,0

 

Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в МЛПМУ "Поликлиника №10"

 

09

01

485 01 07

455

000

500,0

 

 

500,0

12

Комитет по фармацевтической деятельности (ликвидационная комиссия)

 

 

 

 

 

 

68,0

0,0

155,4

223,4

 

- Здравоохранение и спорт

 

09

00

000 00 00

000

000

68,0

 

155,4

223,4

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

09

04

001 00 00

000

000

68,0

 

155,4

223,4

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

09

04

001 01 00

000

000

64,0

 

55,6

119,6

13

Департамент социальной защиты населения (ликвидационная комиссия)

 

 

 

 

 

 

1 225,0

0,0

785,7

2 010,7

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

1 225,0

 

785,7

2 010,7

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

10

06

001 00 00

000

000

1 225,0

 

785,7

2 010,7

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

10

06

001 01 00

000

000

1 030,0

 

76,7

1 106,7

14

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

 

 

 

 

 

 

775 937,0

84 480,0

343,5

860 760,5

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

0,0

0,0

23 862,3

23 862,3

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

0,0

0,0

23 862,3

23 862,3

 

Целевая программа "Реабилитация и развитие ком-мунальной инфраструктуры  г. Томска на 2004-2005 гг."

 

01

15

0900100

200

000

 

 

23 862,3

23 862,3

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

0,0

343,5

343,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

0,0

343,5

343,5

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

270,0

270,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

73,5

73,5

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

552 221,0

84 480,0

-23 362,3

613 338,7

 

жилищное хозяйство

 

05

01

000 00 00

000

000

129 975,0

62 344,0

0,0

192 319,0

 

    капитальный ремонт жилищного фонда

 

05

01

350 01 00

410

000

107 705,0

 

 

107 705,0

 

    целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г.Томска на 2003-2006г.г."

 

05

01

350 01 01

410

000

16 270,0

42 344,0

 

58 614,0

 

в т.ч. субсидия из областного бюджета

 

05

01

350 02 01

410

000

 

42 344,0

 

42 344,0

 

     убытки от содержания жилищного фонда
      (ветхий и аварийный жилищный фонд)

 

05

01

350 01 02

197

000

6 000,0

 

 

6 000,0

 

      субвенция для подготовки и проведения в г.Томске российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

 

05

01

350 13 00

410

000

 

20 000,0

 

20 000,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

000 00 00

000

000

408 935,0

22 136,0

-46 330,3

384 740,7

 

-возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению

 

05

02

351 00 00

197

000

92 201,0

22 136,0

 

114 337,0

 

    из них:  субвенция на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2005 по 30.06.2005

 

05

02

351 02 02

197

000

54 514,0

22 136,0

 

76 650,0

 

    возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод

 

05

02

351 01 03

197

000

4 378,0

 

500,0

4 878,0

 

    убытки бань

 

05

02

351 01 04

197

000

5 131,0

 

 

5 131,0

 

    капитальный ремонт бань

 

05

02

351 01 05

411

000

257,0

 

 

257,0

 

    Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры  г. Томска на 2004-2005 гг."

 

05

02

351 01 06

000

000

262 712,0

 

-46 830,3

215 881,7

 

     капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, включая ремонт бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и объектов коммунального хозяйства, принятых от предприятий-банкротов

 

05

02

351 01 19

411

000

856,0

 

 

856,0

 

     текущее содержание объектов благоустройства

 

05

02

351 01 00

412

000

43 300,0

 

 

43 300,0

 

              в т. ч. освещение

 

05

02

351 01 10

412

000

43 300,0

 

 

43 300,0

 

     капитальный ремонт объектов благоустройства

 

05

02

351 01 00

412

000

100,0

 

 

100,0

 

              в т. ч. освещение

 

05

02

351 01 15

412

000

100,0

 

 

100,0

 

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 

05

04

000 00 00

000

000

13 311,0

0,0

22 968,0

36 279,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

000

000

13 311,0

 

 

13 311,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

05

04

001 01 00

000

000

12 375,0

 

 

12 375,0

 

Строительство объектов общегражданского назначения

 

05

04

102 00 00

214

310

0,0

0,0

22 968,0

22 968,0

 

    Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры  г. Томска на 2004-2005 гг."

 

05

04

102 01 00

214

310

 

 

22 968,0

22 968,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

223 716,0

 

-500,0

223 216,0

 

  в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

социальное обеспечение населения

 

10

03

000 00 00

000

000

222 179,0

 

-27 227,0

194 952,0

 

     возмещение выпадающих доходов за оказанные жилищно-коммунальные услуги

 

10

03

505 01 02

000

262

27 227,0

 

-27 227,0

0,0

 

     субвенция на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

 

10

03

515 06 00

197

262

194 952,0

 

 

194 952,0

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

1 537,0

 

26 727,0

28 264,0

 

     возмещение выпадающих доходов за оказанные жилищно-коммунальные услуги

 

10

06

505 01 02

483

262

 

 

26 727,0

26 727,0

 

     льготное обслуживание пенсионеров и малоимущих граждан в общих отделениях бань

 

10

06

505 01 06

483

262

1 537,0

 

 

1 537,0

15

Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта

914

 

 

 

 

 

179 596,0

154 000,0

26 338,1

359 934,1

 

- Общегосударственные вопросы:

 

01

00

000 00 00

000

000

0,0

 

3,9

3,9

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

0,0

 

3,9

3,9

 

расходы на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по улично-дорож-ной сети г.Томска в весенне-летний период 2005 года

 

01

15

092 01 03

216

290

0,0

 

3,9

3,9

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

30 000,0

 

462,0

30 462,0

 

транспорт

 

04

08

000 00 00

000

000

30 000,0

 

 

30 000,0

 

     субвенция ТГУ МП "Трамвайно - троллейбусное управление"

 

04

08

317 01 00

366

241

30 000,0

 

 

30 000,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

462,0

462,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

420,0

420,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

42,0

42,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

145 079,0

154 000,0

25 872,2

324 951,2

 

  в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

000 00 00

000

000

132 204,0

144 000,0

5 872,2

282 076,2

 

за счет средств местного бюджета

 

05

02

351 01 00

412

000

102 204,0

 

5 872,2

108 076,2

 

     в т. ч. текущее содержание

 

05

02

351 01 00

412

000

95 855,0

 

2 265,6

98 120,6

 

     из них:  саночистка

 

05

02

351 01 07

412

000

45 329,0

 

 

45 329,0

 

                   спецобслуживание

 

05

02

351 01 08

412

000

2 641,0

 

 

2 641,0

 

                   озеленение

 

05

02

351 01 09

412

000

22 352,0

 

51,2

22 403,2

 

                   прочие расходы

 

05

02

351 01 11

412

000

2 000,0

 

2 144,4

4 144,4

 

                   ямочный ремонт

 

05

02

351 01 12

412

000

11 883,0

 

 

11 883,0

 

                   гидротехнические сооружения

 

05

02

351 01 13

412

000

11 650,0

 

70,0

11 720,0

 

     капитальный ремонт

 

05

02

351 01 00

412

000

6 349,0

 

3 606,6

9 955,6

 

     из них:  дорожно-мостовое хозяйство

 

05

02

351 01 14

412

000

5 349,0

 

 

5 349,0

 

                   освещение

 

05

02

351 01 15

412

000

 

 

988,2

988,2

 

                   гидротехнические сооружения

 

05

02

351 01 18

412

000

 

 

2 500,0

2 500,0

 

                   прочие расходы

 

05

02

351 01 20

412

000

1 000,0

 

118,4

1 118,4

 

субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра

 

05

02

351 03 00

412

000

30 000,0

 

 

30 000,0

 

     в т. ч. текущее содержание

 

05

02

351 03 00

412

000

13 600,0

 

 

13 600,0

 

     из них:  саночистка

 

05

02

351 03 07

412

000

6 619,2

 

 

6 619,2

 

                   озеленение

 

05

02

351 03 09

412

000

1 845,0

 

 

1 845,0

 

                   прочие расходы

 

05

02

351 03 11

412

000

3 000,0

 

 

3 000,0

 

                   гидротехнические сооружения

 

05

02

351 03 13

412

000

2 135,8

 

 

2 135,8

 

     капитальный ремонт

 

05

02

351 03 00

412

000

16 400,0

 

 

16 400,0

 

     из них: дорожно-мостовое хозяйство

 

05

02

351 03 14

412

000

7 000,0

 

 

7 000,0

 

                   проектно-изыскательские работы

 

05

02

351 03 17

412

000

8 400,0

 

 

8 400,0

 

                   гидротехнические сооружения

 

05

02

351 03 18

412

000

1 000,0

 

 

1 000,0

 

      субвенция для подготовки и проведения в г.Томске российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

 

05

02

351 13 00

412

000

 

144 000,0

 

144 000,0

 

     в т.ч. капитальный ремонт

 

05

02

351 13 00

412

000

 

144 000,0

 

144 000,0

 

     из них: дорожно-мостовое хозяйство

 

05

02

351 13 14

412

000

 

110 800,0

 

110 800,0

 

                   озеленение

 

05

02

351 13 16

412

000

 

30 000,0

 

30 000,0

 

                   гидротехнические сооружения

 

05

02

351 13 18

412

000

 

3 200,0

 

 

 

другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 

05

04

000 00 00

000

000

12 875,0

10 000,0

20 000,0

42 875,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

000

000

12 875,0

 

 

12 875,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

05

04

001 01 00

000

000

12 558,0

 

 

12 558,0

 

Строительство объектов общегражданского назначения

 

05

04

102 00 00

214

000

 

10 000,0

20 000,0

30 000,0

 

      за счет средств местного бюджета

 

05

04

102 01 00

214

310

 

 

20 000,0

20 000,0

 

      субвенция для подготовки и проведения в г.Томске российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

 

05

04

102 13 00

214

000

 

10 000,0

 

10 000,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

4 517,0

 

0,0

4 517,0

 

  в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

социальное обеспечение населения

 

10

03

000 00 00

000

000

3 017,0

 

-3 017,0

0,0

 

    оплата гражданам за проезд на городском транспорте

 

10

03

505 01 01

000

262

3 017,0

 

-3 017,0

0,0

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

1 500,0

 

3 017,0

4 517,0

 

    оплата гражданам за проезд на городском транспорте

 

10

06

505 01 01

483

262

0,0

 

3 017,0

3 017,0

 

Целевая программа "Старшее поколение" на 2004 -2005 г.г.

 

10

06

505 01 05

000

000

1 500,0

 

 

1 500,0

 

в т.ч. ремонт памятников и стел

 

10

06

505 01 05

000

000

1 500,0

 

 

1 500,0

16

Департамент недвижимости

915

 

 

 

 

 

97 577,3

30 000,0

1 084,4

128 661,7

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

82 568,0

30 000,0

0,0

112 568,0

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

82 568,0

30 000,0

0,0

112 568,0

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

15

001 00 00

000

000

42 044,0

30 000,0

37 028,0

109 072,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

15

001 01 00

000

210

37 562,0

 

 

37 562,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание и развитие муниципального имущества)

 

01

15

001 01 00

327

000

 

 

37 028,0

37 028,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

 

 

12 664,0

12 664,0

 

    капитальный ремонт

 

 

 

 

 

225

 

 

21 880,0

21 880,0

 

субвенция для подготовки и проведения в г.Томске российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

 

01

15

001 13 00

327

 

 

30 000,0

 

 

 

    капитальный ремонт

 

 

 

 

 

225

 

27 385,0

 

 

 

    прочие услуги

 

 

 

 

 

226

 

2 615,0

 

 

 

Содержание и развитие муниципального имущества

 

01

15

090 01 00

200

000

40 524,0

 

-40 524,0

0,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

 

210

12 664,0

 

-12 664,0

0,0

 

     капитальный ремонт

 

 

 

 

 

225

21 880,0

 

-21 880,0

0,0

 

Содержание и развитие муниципального имущества

 

01

15

092 01 00

216

000

 

 

3 496,0

3 496,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

11 281,0

 

772,4

12 053,4

 

лесное хозяйство

 

04

07

000 00 00

000

000

312,0

 

-312,0

0,0

 

лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия

 

04

07

290 01 00

353

000

312,0

 

-312,0

0,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

1 084,4

1 084,4

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

 

 

1 084,4

1 084,4

 

другие вопросы в области национальной экономики

 

04

11

000 00 00

000

000

10 969,0

 

 

10 969,0

 

    мероприятия по землеустройству и землепользованию

 

04

11

340 01 00

406

290

10 969,0

 

 

10 969,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

 

 

312,0

312,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

000 00 00

000

000

 

 

312,0

312,0

 

    мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (использование и охрана городских лесов)

 

05

02

351 01 00

412

000

 

 

312,0

312,0

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

1 196,0

 

 

1 196,0

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

000

000

1 196,0

 

 

1 196,0

 

    в т.ч. капитальный ремонт

 

07

09

001 01 00

005

225

1 196,0

 

 

1 196,0

 

- Культура

 

08

01

000 00 00

000

000

2 532,3

 

 

2 532,3

 

  музей

 

08

01

441 00 00

000

000

2 532,3

 

 

2 532,3

 

в т.ч.  оплата труда и начисления на оплату труда

 

08

01

441 01 00

327

210

1 240,5

 

1 240,5

17

Департамент финансов

092

 

 

 

 

 

37 316,0

 

-1 344,3

35 971,7

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

31 036,0

 

15,0

31 051,0

 

обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора

 

01

06

000 00 00

000

000

31 036,0

 

0,0

31 036,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

06

001 00 00

000

000

31 036,0

 

0,0

31 036,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

01

06

001 01 00

000

210

28 818,0

 

26,0

28 844,0

 

членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов

 

01

15

092 01 02

216

290

0,0

 

15,0

15,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

6 280,0

 

-1 359,3

4 920,7

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

6 280,0

 

-1 359,3

4 920,7

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

667,2

667,2

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

6 280,0

 

-2 026,5

4 253,5

18

Департамент архитектуры и градостроительства

 

 

 

 

 

 

11 221,0

 

1 401,0

12 622,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

1 401,0

1 401,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

1 401,0

1 401,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

1 380,0

1 380,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

21,0

21,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

11 221,0

 

 

11 221,0

 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

05

04

000 00 00

000

000

11 221,0

 

 

11 221,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

000

000

11 221,0

 

 

11 221,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

05

04

001 01 00

000

000

11 037,0

 

 

11 037,0

19

Департамент градостроительства и перспективного развития

 

 

 

 

 

 

133 401,3

 

-19 899,0

113 502,3

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

6 250,0

 

 

6 250,0

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

310

6 250,0

 

 

6 250,0

 

строительство объектов общегражданского назначения

 

01

15

102 00 00

214

310

6 250,0

 

 

6 250,0

 

  за счет средств местного бюджета

 

01

15

102 01 00

214

310

1 250,0

 

 

1 250,0

 

  за счет субвенции,  выделенной г. Томску на осуществление им функций областного центра

 

01

15

102 03 00

214

310

5 000,0

 

 

5 000,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

3 601,0

3 601,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

101,0

101,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

241

0,0

 

80,0

80,0

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

21,0

21,0

 

другие вопросы в области национальной экономики

 

04

11

000 00 00

000

000

 

 

3 500,0

3 500,0

 

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

 

04

11

338 01 00

000

000

 

 

3 500,0

3 500,0

 

  мероприятия в области застройки территорий

 

04

11

338 01 00

405

226

 

 

3 500,0

3 500,0

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

109 351,3

 

-46 706,0

62 645,3

 

  в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

жилищное хозяйство

 

05

01

350 00 00

000

310

68 900,0

 

-23 206,0

45 694,0

 

Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории г. Томска на 2004-2005 годы"

 

05

01

350 01 00

197

310

3 900,0

 

-3 900,0

0,0

 

мероприятия  в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов

 

05

01

350 00 00

410

310

65 000,0

 

-19 306,0

45 694,0

 

  за счет средств местного бюджета

 

05

01

350 01 00

410

310

10 000,0

 

 

10 000,0

 

  субвенция на возмещение расходов, возникающих при изъятии земельных участков для муниципальных нужд в связи с проведением капитального ремонта проспекта Комсомольский от ПК9+20 до ул. Пушкина с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. пушкина и прилегающими улицами с учетом уплаты процентов ОАО "Дорремстрой" за использование кредитных средств, привлеченных на указанные цели в 2004 году

 

05

01

350 04 00

410

310

55 000,0

 

-19 306,0

35 694,0

 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

 

05

04

000 00 00

000

000

40 451,3

 

-23 500,0

16 951,3

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

05

04

001 00 00

000

000

6 267,0

 

 

6 267,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

05

04

001 01 00

000

000

6 058,0

 

 

6 058,0

 

Строительство объектов общегражданского назначения

 

05

04

102 00 00

214

310

34 184,3

 

-23 500,0

10 684,3

 

      за счет средств местного бюджета

 

05

04

102 01 00

214

310

32 184,3

 

-23 500,0

8 684,3

 

     субвенция,  выделенная г. Томску из областного  бюджета на осуществление им функций областного центра

 

05

04

102 03 00

214

310

2 000,0

 

 

2 000,0

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

14 300,0

 

 

14 300,0

 

другие вопросы в области образования

 

07

09

000 00 00

000

000

14 300,0

 

 

14 300,0

 

  Строительство объектов общегражданского назначения

 

07

09

102 00 00

214

310

14 300,0

 

 

14 300,0

 

    за счет средств местного бюджета

 

07

09

102 01 00

214

310

14 300,0

 

 

14 300,0

 

- Культура

 

08

00

000 00 00

000

000

1 500,0

 

 

1 500,0

 

другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

 

08

06

000 00 00

000

000

1 500,0

 

 

1 500,0

 

  Строительство объектов общегражданского назначения

 

08

06

102 00 00

214

310

1 500,0

 

 

1 500,0

 

    за счет средств местного бюджета

 

08

06

102 01 00

214

310

1 500,0

 

 

1 500,0

 

- Здравоохранение и спорт

 

09

00

000 00 00

000

000

2 000,0

 

 

2 000,0

 

другие вопросы в области здравоохранения и спорта

 

09

04

000 00 00

000

000

2 000,0

 

 

2 000,0

 

  Строительство объектов общегражданского назначения

 

09

04

102 00 00

214

310

2 000,0

 

 

2 000,0

 

    за счет средств местного бюджета

 

09

04

102 01 00

214

310

2 000,0

 

 

2 000,0

 

- Социальная политика

 

10

00

000 00 00

000

000

 

 

23 206,0

23 206,0

 

другие вопросы в области социальной политики

 

10

06

000 00 00

000

000

 

 

23 206,0

23 206,0

 

  Мероприятия в области социальной политики

 

10

06

514 00 00

482

262

 

 

23 206,0

23 206,0

 

    Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории г. Томска на 2004-2005 годы"

 

10

06

514 01 00

482

262

 

 

3 900,0

3 900,0

 

  субвенция на возмещение расходов, возникающих при изъятии земельных участков для муниципальных нужд в связи с проведением капитального ремонта проспекта Комсомольский от ПК9+20 до ул. Пушкина с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. пушкина и прилегающими улицами с учетом уплаты процентов ОАО "Дорремстрой" за использование кредитных средств, привлеченных на указанные цели в 2004 году

 

10

06

514 04 00

482

262

 

 

19 306,0

19 306,0

20

УМП " Центр муниципального заказа"

 

00

00

000 00 00

000

000

115 300,0

75 000,0

126,3

190 426,3

 

Средства местного бюджета

 

00

00

000 00 00

000

000

65 700,0

 

 

65 700,0

 

капитальный ремонт

 

00

00

000 00 00

000

000

62 900,0

 

126,3

63 026,3

 

- Жилищно-коммунальное хозяйство

 

05

00

000 00 00

000

000

6 000,0

 

126,3

6 126,3

 

жилищное хозяйство

 

05

01

350 00 00

000

000

6 000,0

 

 

6 000,0

 

    капитальный ремонт жилищного фонда

 

05

01

350 01 00

410

000

6 000,0

 

 

6 000,0

 

коммунальное хозяйство

 

05

02

351 00 00

000

000

0,0

 

126,3

126,3

 

в т.ч. поддержка коммунального хозяйства

 

05

02

351 01 00

411

000

 

 

126,3

126,3

 

- Образование- всего

 

07

00

000 00 00

000

000

39 905,9

 

 

39 905,9

 

учреждения департамента образования

 

07

00

000 00 00

327

225

17 943,5

 

 

17 943,5

 

       общеобразовательные школы

 

07

02

421  01 00

327

225

5 047,4

 

 

5 047,4

 

       школы-интернаты

 

07

02

422 01 00

327

225

484,1

 

 

484,1

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 01 00

327

225

12 000,0

 

 

12 000,0

 

       детские оздоровительные лагеря

 

07

07

432 01 00

452

225

412,0

 

 

412,0

 

управление образования Кировского и Советского округов

 

07

00

000 00 00

327

225

9 893,6

 

 

9 893,6

 

     детские дошкольные учреждения

 

07

01

420 01 00

327

225

3 022,0

 

 

3 022,0

 

     общеобразовательные школы

 

07

02

421  01 00

327

225

6 871,6

 

 

6 871,6

 

управление образования Ленинского  и Октябрьского округов

 

07

00

000 00 00

327

225

9 423,5

 

 

9 423,5

 

     детские дошкольные учреждения

 

07

01

420 01 00

327

225

4 527,8

 

 

4 527,8

 

     общеобразовательные школы

 

07

02

421  01 00

327

225

4 333,9

 

 

4 333,9

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 01 00

327

225

561,8

 

 

561,8

 

учреждения управления культуры

 

07

02

423 01 00

327

225

1 149,1

 

 

1 149,1

 

учреждения департамента по делам МСиТ

 

07

02

423 01 00

327

225

1 496,2

 

 

1 496,2

 

- Культура

 

08

01

000 00 00

000

000

3 388,0

 

 

3 388,0

 

      клубы, дома культуры

 

08

01

440 01 00

327

225

864,0

 

 

864,0

 

      библиотеки

 

08

01

442 01 00

327

225

2 524,0

 

 

2 524,0

 

- Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

12 596,7

 

 

12 596,7

 

       больницы

 

09

01

470 01 00

327

225

10 243,1

 

 

10 243,1

 

       поликлиники

 

09

01

471 01 00

327

225

741,6

 

 

741,6

 

       родильные дома

 

09

01

476 01 00

327

225

1 200,0

 

 

1 200,0

 

       дом ребенка

 

09  

01

486 01 00

327

225

412,0

 

 

412,0

 

Спорт и физическая культура

 

09

02

000 00 00

000

000

1 009,4

 

 

1 009,4

 

      загородный стационарный оздоровительный лагерь

 

09

02

512 01 00

455

225

1 009,4

 

 

1 009,4

 

Целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 годы (в том числе услуги технического надзора)

 

10

06

505 00 05

000

000

2 800,0

 

 

2 800,0

 

замена газовых и электрических плит

 

10

06

505 01 05

000

262

1 700,0

 

 

1 700,0

 

установка телефонов

 

10

06

505 01 05

000

262

100,0

 

 

100,0

 

капитальный ремонт частных жилых домов

 

10

06

505 01 05

000

225

1 000,0

 

 

1 000,0

 

Средства областного бюджета

 

00

00

000 00 00

000

225

49 600,0

75 000,0

124 600,0

 

Субвенция  областного  бюджета

 

00

00

000 00 00

000

225

35 000,0

 

 

35 000,0

 

учреждения департамента образования

 

07

02

422 11 00

327

225

35 000,0

 

 

35 000,0

 

       школы-интернаты

 

07

02

422 11 00

327

225

35 000,0

 

 

35 000,0

 

Субвенция г.Томску на осуществление им функций областного центра

 

00

00

000 00 00

000

225

14 600,0

 

 

14 600,0

 

- Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

14 600,0

0,0

0,0

14 600,0

 

        учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

 

09

01

469 03 00

327

225

 

 

380,0

380,0

 

       больницы

 

09

01

470 03 00

327

225

10 070,0

 

230,0

10 300,0

 

       родильные дома

 

09

01

476 03 00

327

225

4 530,0

 

-610,0

3 920,0

 

Субвенция г.Томску для подготовки и проведения в г.Томске российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

 

00

00

000 00 00

000

225

 

1 000,0

 

1 000,0

 

- Образование- всего

 

07

00

000 00 00

000

000

 

1 000,0

 

1 000,0

 

учреждения департамента образования

 

07

00

000 00 00

327

225

 

1 000,0

 

1 000,0

 

       общеобразовательные школы

 

07

02

421  13  00

327

225

 

1 000,0

 

1 000,0

 

Субсидия на долевое финансирование ремонта объектов социальной сферы

 

00

00

000 00 00

000

225

 

74 000,0

 

74 000,0

 

- Образование- всего

 

07

00

000 00 00

000

000

 

32 000,0

 

32 000,0

 

учреждения департамента образования

 

07

00

000 00 00

327

225

 

13 000,0

 

13 000,0

 

       общеобразовательные школы

 

07

02

421  12 00

327

225

 

5 000,0

 

5 000,0

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 12 00

327

225

 

8 000,0

 

8 000,0

 

управление образования Кировского и Советского округов

 

07

00

000 00 00

327

225

 

15 000,0

 

15 000,0

 

     общеобразовательные школы

 

07

02

421  12 00

327

225

 

15 000,0

 

15 000,0

 

управление образования Ленинского  и Октябрьского округов

 

07

00

000 00 00

327

225

 

4 000,0

 

4 000,0

 

     детские дошкольные учреждения

 

07

01

420 12 00

327

225

 

1 000,0

 

1 000,0

 

     общеобразовательные школы

 

07

02

421  12 00

327

225

 

2 000,0

 

2 000,0

 

     учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

423 12 00

327

225

 

1 000,0

 

1 000,0

 

- Здравоохранение

 

09

01

000 00 00

000

000

 

42 000,0

 

42 000,0

 

       больницы

 

09

01

470 12 00

327

225

 

29 400,0

 

29 400,0

 

       поликлиники

 

09

01

471 12 00

327

225

 

6 200,0

 

6 200,0

 

       родильные дома

 

09

01

476 12 00

327

225

 

6 000,0

 

6 000,0

 

       дом ребенка

 

09  

01

486 01 00

327

225

 

400,0

 

400,0

21

Комитет по охране окружающей среды

919

 

 

 

 

 

2 875,0

 

10,5

2 885,5

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

10,5

10,5

 

- Охрана окружающей среды

 

06

00

000 00 00

000

000

2 875,0

 

 

2 875,0

 

другие вопросы в области охраны окружающей среды

 

06

04

000 00 00

000

000

2 875,0

 

 

2 875,0

 

руководство и управление в сфере установленных функций

 

06

04

001 00 00

000

000

1 875,0

 

 

1 875,0

 

в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда

 

06

04

001 01 00

005

000

1 555,0

 

 

1 555,0

 

Природоохранные мероприятия

 

06

04

412 01 00

443

000

1 000,0

 

 

1 000,0

22

Управление по делам ГО и ЧС

 

 

 

 

 

 

5 312,0

 

70,5

5 382,5

 

- Национальная безопасность и
  правоохранительная деятельность

 

03

00

000 00 00

000

000

5 312,0

 

60,0

5 372,0

 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона

 

03

09

001 01 00

005

000

5 312,0

 

60,0

5 372,0

 

   оплата труда и начисления на оплату труда

 

03

09

001 01 00

005

210

3 683,0

 

 

3 683,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

0,0

 

10,5

10,5

 

совершенствование казначейских технологий

 

04

09

330 01 02

381

241

0,0

 

10,5

10,5

23

Томская городская муниципальная избирательная комиссия

 

 

 

 

 

 

13 198,6

 

0,0

13 198,6

 

- Общегосударственные вопросы

 

01

00

000 00 00

000

000

13 198,6

 

 

13 198,6

 

обеспечение проведения выборов и референдумов

 

01

07

000 00 00

000

000

13 198,6

 

 

13 198,6

 

руководство и управление в сфере установленных функций (содержание избирательной комиссии)

 

01

07

001 01 00

000

000

2 837,6

 

 

2 837,6

 

проведение выборов в представительные органы власти местного самоуправления

 

01

07

020 01 00

097

290

10 361,0

 

 

10 361,0

24

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

092

 

 

 

 

 

143 544,5

 

-26 056,1

117 488,4

 

- Общегосударственные вопросы:

 

01

00

000 00 00

000

000

130 164,9

 

-14 460,5

115 704,4

 

обслуживание муниципального долга

 

01

12

065 00 00

152

231

91 846,0

 

 

91 846,0

 

резервные фонды

 

01

13

070 00 00

184

290

42 988,0

 

-12 825,3

30 162,7

 

  ФНР

 

01

13

070 10 00

184

290

23 224,0

 

-9 218,8

14 005,2

 

   ФНР администрации г. Томска

 

01

13

070 10 01

184

290

23 224,0

 

-11 125,9

12 098,1

 

   ФНР объединенной администрации Кировского и Советского округов

 

01

13

070 10 02

184

290

0,0

 

1 000,0

1 000,0

 

   ФНР объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов

 

01

13

070 10 03

184

290

0,0

 

907,1

907,1

 

   ФЧС

 

01

13

070 20 00

184

290

19 764,0

 

-3 606,5

16 157,5

 

другие общегосударственные вопросы

 

01

15

000 00 00

000

000

-4 669,1

 

-1 635,2

-6 304,3

 

обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы

 

01

15

092 01 00

211

226

10 600,0

 

-1 631,3

8 968,7

 

выполнение других обязательств государства

 

01

15

092 01 00

216

290

6 040,0

 

 

6 040,0

 

возврат бюджетного кредита

 

01

15

092 01 04

520

640

-21 373,0

 

 

-21 373,0

 

субвенция контролирующим организациям

 

01

15

092 01 03

216

290

60,0

 

 

60,0

 

расходы на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по улично-дорожной сети г.Томска в весенне-летний период 2005 года

 

01

15

092 01 03

216

290

3,9

 

-3,9

0,0

 

- Национальная экономика

 

04

00

000 00 00

000

000

11 595,6

 

-11 595,6

0,0

 

связь и информатика

 

04

09

000 00 00

000

000

11 595,6

 

-11 595,6

0,0

 

другие вопросы в области информатики

 

04

09

330 01 01

381

290

11 595,6

 

-11 595,6

0,0

 

- Образование

 

07

00

000 00 00

000

000

1 784,0

 

 

1 784,0

 

переподготовка и повышение квалификации

 

07

05

000 00 00

000

000

1 784,0

 

 

1 784,0

 

в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров

 

07

05

429 01 00

450

226

1 784,0

 

 

1 784,0

 

Всего расходов

 

 

 

 

 

 

3 374 409,1

350 995,9

0,0

3 725 405,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы

Мэр города Томска

города Томска

________________ Н.А.Николайчук

_______________ А.С.Макаров