Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" (с изменениями на 13 мая 2011 года)

№ п/п

Разделы Программы

Объемы капвложений, всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

областного
бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников

1.

Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего,
в том числе:

908,1912

190,083

123,8962

8,499

585,713

2004 - 2007 г. (факт)

414,2

77,1

53,05

0

284,05

2008 г. (прочие) (факт)

146,6892

44,07

2,8412

2,998

96,843

2009 г. (прочие) (факт)

151,491

25,0

14,72

2,551

109,22

2010 г. (прочие)

81,511

16,076

23,285

0,95

41,2

2008 - 2010 г.

379,6912

85,083

40,8462

6,499

247,263

2011 г. (прочие) (прогноз)

77,3

16,9

15,0

2,0

43,4

2012 г. (прочие) (прогноз)

37,0

11,0

15,0

0

11,0

2.

Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего,
в том числе:

345,535

100,511

88,61

14,868

141,546

2006 -  2007 г. (факт)

96,59

25,0

24,8

0

46,79

2008 г. (прочие) (факт)

56,636

15,0

20,0

0,448

21,188

2009 г. (прочие) (факт)

74,68242

23,7

11,14442

10,87

28,968

2010 г.(прочие)

36,32658

14,311

8,66558

1,55

11,8

2008  - 2010 г.

167,645

53,011

39,81

12,868

61,956

2011 г. (прочие) (прогноз)

51,3

13,5

12,0

2,0

23,8

2012 г. (прочие) (прогноз)

30,0

9,0

12,0

0

9,0

3.

Образование - всего,
в том числе:

546,538

15,8

498,877

31,161

0,7

2004 - 2007 г. (факт)

357,4

11,3

346,1

0

0

2008 г. (государственные капвложения) (факт)

120,327

0

120,327

0

0

2009 г. (государственные капвложения) (факт)

26,661

0

0

26,661

0

2010 г. (государственные капвложения)

0

0

0

0

0

2008 - 2010 г.

146,988

0

120,327

26,661

0

2011 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 0,7) (прогноз)

42,15

4,5

32,45

4,5

0,7

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

0

0

0

0

0

4.

Здравоохранение - всего
в том числе:

212,416

27,5

174,216

4,2

6,5

2004 - 2007 г. (факт)

165,4

23,5

141,9

0

0

2008 г. (государственные капвложения) (факт)

29,016

0

29,016

0

0

2009 г. (государственные капвложения) (факт)

0

0

0

0

0

2010 г. (государственные капвложения)

0

0

0

0

0

2008 - 2010 г.

29,016

0

29,016

0

0

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)

18,0

4,0

3,3

4,2

6,5

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)

0

0

0

0

0

5.

Физическая культура и спорт - всего
в том числе

34,661

1,2

30,7

1,461

1,3

2004 - 2007 г. (факт)

28,5

0

27,2

0

1,3

2008 г. (государственные капвложения) (факт)

2,5

0

2,5

0

0

2009 г. (государственные капвложения) (факт)

0,8607

0

0

0,8607

0

2010 г. (государственные капвложения)

0

0

0

0

0

2008 - 2010 г.

3,3607

0

2,5

0,8607

0

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

2,8

1,2

1,0

0,6

0

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

0

0

0

0

0

6.

Культурно-досуговая деятельность - всего
в том числе

0,85

0

0,85

0

0

2004 - 2007 г. (факт)

0

0

0

0

0

2008 г. (государственные капвложения ) (факт)

0

0

0

0

0

2009 г. (государственные капвложения) (факт)

0

0

0

0

0

2010 г. (государственные капвложения)

0,85

0

0,85

0

0

2008 - 2010 г.

0,85

0

0,85

0

0

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)

0

0

0

0

0

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

0

0

0

0

0

7.

Бытовое обслуживание - всего
в том числе

88,6287

28,134

2,619

57,8757

2004 - 2007 г. (факт)

27,0

0

0

0

27,0

     2008 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-5,122) (факт)

7,752

0

2,63

0

5,122

2009 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-19,7537), в т.ч. по ОЦП «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в Томской области на период 2008-2010 годы» (факт)

44,2777

0

21,905

2,619

19,7537

2010 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-3,0)

6,599

0

3,599

0

3,0

2008 - 2010 г.

58,6287

0

28,134

2,619

27,8757

2011 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) (прогноз)

3,0

0

0

0

3,0

2012 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) (прогноз)

0

0

0

0

0

8.

Информационно-консультационное обслуживание населения - всего
в том числе

18,800

4,3

9,0

0

5,5

2005 - 2007 г. (факт)

10,5

2,3

5,5

0

2,7

2008 г. (по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство») (расходы, увеличивающие стоимость ОС-0,4) (факт)

5,9

2,0

3,5

0

0,4

2009 г. (факт)

0

0

0

0

0

2010 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4)

2,4

0

0

0

2,4

2008 - 2010 г.

8,3

2,0

3,5

0

2,8

2011 г. (прогноз)

0

0

0

0

0

2012 г. (прогноз)

0

0

0

0

0

9.

Электрификация - всего
в том числе

326,0519

4,56

96,5156

3,53

221,446

2004 - 2007 г. (факт)

285,3

2,8

79,0

0

203,5

2008 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683) (факт)

20,043

1,76

0,6

0

17,683

2009 г. (государственные капвложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 0,263) (факт)

0,725

0

0

0,462

0,263

2010 г. (государственные капвложения)

19,9839

0

16,9156

3,0683

0

2008 - 2010 г.

40,7519

1,76

17,5156

3,5303

17,946

2011 г. (государственные капвложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0) (прогноз)

0

0

0

0

0

2012 г. (государственные капвложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0) (прогноз)

0

0

0

0

0

10.

Газификация - всего
в том числе

798,3523

190,0

500,2299

50,6194

57,503

2004 - 2007 г. (факт)

428,1

62,7

331,7

0

33,7

2008 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-13,523) (факт)

83,333

25,0

44,81

0

13,523

2009 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-10,280) (факт)

100,9284

27,6

40,8744

22,174

10,28

2010 г. (государственные капвложения)

60,7909

14,7

32,6455

13,4454

0

2008 - 2010 г.

245,0523

67,3

118,3299

35,6194

23,803

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)

125,2

60,0

50,2

15,0

0

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)

0

0

0

0

0

11.

Водоснабжение - всего
в том числе

529,3629

178,3

261,904

66,6684

22,4905

2004 - 2007 г. (факт)

116,8

24,5

92,3

0

0

2008 г. в т.ч. по ОЦП «Питьевая вода Томской области» 39,862 млн. рублей;
по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010годах» 5млн. рублей, (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-5,937) (факт)

70,799

20,0

44,862

0

5,937

2009 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-16,5535) (факт)

76,3596

11,7

11,3581

36,748

16,5535

2010 г. (государственные капвложения)

61,0543

22,1

27,0339

11,9204

0

2008 - 2010 г.

208,2129

53,8

83,254

48,6684

22,4905

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)

204,35

100,0

86,35

18,0

0

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

0

0

0

0

0

12.

Телекоммуникационные сети - всего
в том числе

457,676

0

20,8

0

436,876

2004 - 2007 г. (факт)

442,1

0

20,8

0

421,3

2008 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-9,038) (факт)

9,038

0

0

0

9,038

2009 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-3,976) (факт)

3,976

0

0

0

3,976

2010 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,562)

2,562

0

0

0

2,562

2008 - 2010 г.

15,576

0

0

0

15,576

2011 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) (прогноз)

0

0

0

0

0

2012 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) (прогноз)

0

0

0

0

0

13.

Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего
 в том числе

905,2938

194,63

710,6138

0,05

0

2004 - 2007 г. (факт)

508,1

46,3

461,8

0

0

2008 г. (факт) (государственные капвложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010года (с прогнозом до 2020 года)»

235,51

106,0

129,51

0

0

2009 г. (факт) (государственные капвложения) по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

130,5088

42,33

88,1788

0

0

2010 г. (государственные капвложения)

5,475

0

5,425

0,05

0

2008 - 2010 г.

371,4938

148,3300

223,1138

0,05

0

2011 г. (государственные капвложения) (прогноз)

25,7

0

25,7

0

0

2012 г. (государственные капвложения) (прогноз)  

0

0

0

0

0

14.

Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений - всего
в том числе

87,8065

48,0

21,11

8,0

10,6965

2009 г. (государственные капвложения), (расходы, увеличивающие стоимость ОС-10,6965) (факт)

82,8065

48,0

16,11

8,0

10,6965

2010 г. (государственные капвложения)

5,0

0

5,0

0

0

2009 - 2010г.

87,8065

48,0

21,11

8,0

10,6965

2011 г. (прогноз)

0

0

0

0

0

2012 г. (прогноз)

0

0

0

0

0

Всего: в т. ч.

5 260,163

954,884

2 565,4565

191,6758

1 548,1467

2004 - 2007 г. (факт)

2 879,99

275,5

1 584,15

0

1 020,34

2008 г. (факт)

787,5432

213,767

400,5962

3,446

169,734

2009 г. (факт)

693,27712

178,33

204,29072

110,94570

199,7107

2010 г.

282,55268

67,187

123,41958

30,98410

60,962

2008 - 2010г.

1 763,373

459,284

728,3065

145,3758

430,4067

2011 г. (прогноз)

549,8

200,1

226,0

46,3

77,4

2012 г. (прогноз)

67,0

20,0

27,0

0

20,0

Прочие расходы

1 253,7262

290,5940

212,5062

23,367

727,259

НИОКР

0

0

0

0

0

Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (государственные капвложения)
в том числе:

4 006,4368

664,29

2 352,9503

168,3088

820,8877

по ОЦП «Питьевая вода Томской области»

128,8

0

128,8

0

0

по ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

5,0

0

5,0

0

0

по ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»

679,4888

0

679,4888

0

0

по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

12,624

0

12,624

0

0