ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | |||
Наименование получателей средств | Код | Раздел | Сумма |
из областного бюджета | Ведомства |
| (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего |
|
| 6 547 892 |
1. Комитет природных ресурсов по Томской области | 050 |
| 21 324 |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 21 324 |
2.ОГУП "Томскинвестгеонефтегаз" | 050 |
| 5 461 |
а) организационно-методическое сопровождение | 050 | 09 | 309 |
б) финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 5 152 |
3. ОГУ "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования" | 050 |
| 56 700 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 18 706 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 10 918 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 3 920 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 330 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 130 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 050 | 09 | 37 994 |
4. Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Томской области | 050 |
| 450 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 450 |
5. Государственная инспекция по маломерным судам | 050 |
| 4 756 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | 050 | 09 | 4 756 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 3 152 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 1 179 |
в) оплата потребления электрической энергии |
|
| 156 |
6. Департамент здравоохранения | 054 |
| 364 318 |
Образование | 054 | 14 | 14 769 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 7 562 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 2 696 |
в) стипендии |
|
| 764 |
г) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 954 |
д) оплата потребления электрической энергии |
|
| 279 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 344 906 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 109 460 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 39 170 |
в) продукты питания |
|
| 19 797 |
г) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
|
| 46 744 |
д) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 22 427 |
е) оплата потребления электрической энергии |
|
| 9 038 |
Мобилизационная подготовка экономики | 054 | 23 | 4 643 |
7. ОГУ "Лечебно-профилактический центр "Томь" | 054 |
| 10 000 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 10 000 |
8. Управление фармации | 054 |
| 504 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 504 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 305 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 110 |
9. Комитет по культуре и туризму | 056 |
| 84 521 |
Образование | 056 | 14 | 18 300 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 9 431 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 3 376 |
в) стипендии |
|
| 535 |
г) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 895 |
д) оплата потребления электрической энергии |
|
| 306 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 66 221 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 14 166 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 5 072 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 3 206 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 950 |
10. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 |
| 1 500 |
Сельское хозяйство | 071 | 08 | 1 500 |
11. Управление образования | 075 |
| 169 049 |
Образование | 075 | 14 | 169 049 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 68 235 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 24 415 |
в) продукты питания |
|
| 20 117 |
г) стипендии |
|
| 704 |
д) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 11 509 |
е) оплата потребления электрической энергии |
|
| 5 853 |
12. Комитет по молодежной политике | 075 |
| 1 000 |
Социальная политика (мероприятия по молодежной политике) | 075 | 18 | 1 000 |
13. ОАО "Томсктелеком" | 078 |
| 550 |
Мобилизационная подготовка экономики | 078 | 23 | 550 |
14. Департамент по социально-экономическому развитию села | 082 |
| 190 795 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 189 750 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 2 505 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 897 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 144 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 39 |
д)субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, привлеченным предприятиями агропромышленного комплекса |
|
| 60 000 |
Прочие расходы | 082 | 30 | 1 045 |
15. Управление ветеринарии | 082 |
| 13 406 |
Сельское хозяйство | 082 | 08 | 2 955 |
Прочие расходы | 082 | 30 | 10 451 |
16. Департамент финансов |
|
| 9 753 |
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 092 | 14 | 280 |
Прочие расходы | 092 | 30 | 9 473 |
в том числе: |
|
|
|
изготовление бланков бухгалтерской документации |
|
| 1 711 |
расходы по внедрению казначейского исполнения областного и местных бюджетов |
|
| 7 762 |
17. Автоколонна № 1977 | 104 |
| 18 230 |
Транспорт, связь и информатика | 104 | 10 | 3 400 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 104 | 18 | 10 650 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 104 | 18 | 2 330 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" |
|
|
|
Расходы на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 104 | 18 | 1 050 |
18. Томская областная Дирекция дорожного фонда и автомобильных дорог | 104 |
| 1 226 626 |
Целевые бюджетные фонды | 104 | 31 | 1 226 626 |
19. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 133 |
| 168 546 |
Промышленность, энергетика и строительство (капитальное строительство) | 133 | 07 | 168 546 |
20. ОГСУ "Центр государственного заказа" | 139 |
| 4 160 |
Прочие расходы | 139 | 30 | 4 160 |
21. Департамент социальной защиты населения | 148 |
| 588 918 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (субсидии населению по оплате жилья и коммунальных услуг) | 148 | 12 |
|
Образование (курсы по переподготовке кадров) | 148 | 14 | 103 |
Социальная политика | 148 | 18 | 101 260 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 30 719 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 10 999 |
в) продукты питания |
|
| 15 468 |
г) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
|
| 1 420 |
д) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 9 320 |
е) оплата потребления электрической энергии |
|
| 5 501 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 148 | 18 | 1 150 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" | 148 | 18 | 7 606 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
|
|
|
Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 148 | 18 | 216 724 |
22. Архивное управление | 154 |
| 9 530 |
Государственное управление и местное самоуправление (прочие расходы на общегосударственное управление) | 154 | 01 | 9 530 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 4 584 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 1 641 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 414 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 71 |
23. Департамент по управлению государственной собственностью | 163 |
| 2 600 |
Прочие расходы (обслуживание государственной собственности) | 163 | 30 | 2 600 |
24. Комитет по физической культуре и спорту | 164 |
| 24 897 |
Образование | 164 | 14 | 4 367 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 1 243 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 445 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 4 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 99 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 20 530 |
25. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 177 |
| 14 046 |
Мобилизационная подготовка экономики | 177 | 23 | 5 419 |
Прочие расходы | 177 | 30 | 8 627 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 4 380 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 1 568 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 310 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 222 |
26. Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Томской области | 181 |
| 11 000 |
Прочие расходы | 181 | 30 | 11 000 |
27. Военный комиссариат Томской области | 187 |
| 4 539 |
Прочие расходы | 187 | 30 | 4 539 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 849 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 304 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 1 086 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 620 |
28. Управление внутренних дел | 188 |
| 207 996 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 207 996 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 94 300 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 1 800 |
в) продукты питания |
|
| 15 500 |
г) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 7 700 |
д) оплата потребления электрической энергии |
|
| 2 599 |
29. Государственная противопожарная служба УВД Томской области | 188 |
| 133 025 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 133 025 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 77 675 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 22 759 |
в) продукты питания |
|
| 2 289 |
г) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 9 207 |
д) оплата потребления электрической энергии |
|
| 1 301 |
30. СМЭУ УВД Томской области | 188 |
| 10 623 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 188 | 05 | 10 623 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 3 420 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 1 285 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 580 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 298 |
31. Государственная инспекция безопасности дорожного движения УВД Томской области | 188 |
| 36 000 |
Прочие расходы | 188 | 30 | 36 000 |
32. Администрация Томской области | 303 |
| 23 195 |
Международная деятельность | 303 | 03 | 1 000 |
Образование (переподготовка и повышение квалификации) | 303 | 14 | 3 845 |
Средства массовой информации | 303 | 16 | 13 500 |
Прочие расходы | 303 | 30 | 4 850 |
в том числе: |
|
|
|
приобретение статистических материалов по Томской области |
|
| 1 850 |
приобретение транспорта |
|
| 3 000 |
33. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации | 303 |
| 8 550 |
Государственное управление и местное самоуправление | 303 | 01 | 8 550 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 1 942 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 696 |
34. Исполнительный комитет межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 303 |
| 818 |
Прочие расходы | 303 | 30 | 818 |
35. Администрация города Томска | 303 |
| 197 000 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 303 | 32 | 197 000 |
в том числе: |
|
|
|
Субвенция на осуществление функций областного центра |
|
| 157 000 |
Взаимные расчеты на компенсацию увеличения расходов |
|
| 40 000 |
36. Избирательная комиссия по Томской области | 308 |
| 2 499 |
Прочие расходы | 308 | 30 | 1 834 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 923 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 330 |
Проведение выборов | 308 | 30 | 665 |
37. Государственная Дума Томской области | 330 |
| 39 975 |
Государственное управление и местное самоуправление | 330 | 01 | 39 975 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 15 303 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 5 493 |
38. Контрольная палата Государственной Думы Томской области | 330 |
| 9 000 |
Государственное управление и местное самоуправление | 330 | 01 | 9 000 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 1 649 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 591 |
39. Областное государственное учреждение "Служба по обеспечению деятельности мировых судей в Томской области" | 438 |
| 2 129 |
Судебная власть | 438 | 02 | 2 129 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 1 011 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 321 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 207 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 73 |
40. Расходы областного бюджета, не отнесенные к перечисленным ведомствам | 092 |
| 2 869 903 |
Государственное управление и местное самоуправление (функционирование системы исполнительной государственной власти) | 092 | 01 | 265 447 |
в том числе: |
|
|
|
а) заработная плата |
|
| 138 519 |
б) начисления на заработную плату |
|
| 49 725 |
в) оплата потребления тепловой энергии |
|
| 5 003 |
г) оплата потребления электрической энергии |
|
| 2 165 |
Государственная поддержка инновационной деятельности | 092 | 06 | 3 000 |
Промышленность, энергетика и строительство | 092 | 07 | 18 118 |
в том числе: |
|
|
|
а) взаимные расчеты из федерального бюджета на финансирование государственных целевых программ по капитальным вложениям |
|
| 418 |
б) субвенция из федерального бюджета на финансирование государственных целевых программ по капитальным вложениям |
|
| 17 700 |
Сельское хозяйство | 092 | 08 | 111 579 |
в том числе: |
|
|
|
а) областной целевой бюджетный продовольственный Фонд |
|
| 57 579 |
б) областной Фонд государственной поддержки личных хозяйств |
|
| 12 000 |
в) лизинговый фонд областного бюджета |
|
| 42 000 |
Развитие рыночной инфраструктуры (Фонд развития и поддержки малого предпринимательства) | 092 | 11 | 12 110 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (пополнение аварийного резерва) | 092 | 12 | 1 000 |
Образование - всего | 092 | 14 | 3 110 |
в том числе: |
|
|
|
а) летний отдых |
|
| 1 480 |
б) областные премии |
|
| 1 630 |
Обслуживание государственного внутреннего долга | 092 | 19 | 198 248 |
Прочие расходы - всего | 092 | 30 | 133 616 |
а) резервные фонды |
|
| 160 000 |
б) бюджетные ссуды и бюджетные кредиты |
|
| -170 035 |
в) областные целевые программы |
|
| 40 951 |
г) содержание, ремонт и приобретение оборудования для областных учреждений |
|
| 34 200 |
д) взнос в уставный фонд для осуществления ипотечного кредитования |
|
| 15 000 |
е) финансирование целевой федеральной программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ ( 2002- 2010 и до 2015 года )" |
|
| 45 000 |
ж) субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым оператором - поставщиком, на приобретение угля для южной группы районов |
|
| 8 500 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 32 | 2 123 675 |