Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 286,0102 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 255,8354 млн.рублей, кроме того, 2,286 млн. рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 27,8888 млн. рублей. Объем финансирования по годам:

2010 г. - 22,4 млн.рублей;
2011 г. - 73,79 млн.рублей (кроме того, 2,0 млн. рублей ОАИП);
2012 г. - 76,1891 млн.рублей (кроме того, 0,286 млн. рублей ОАИП);
2013 г. - 83,4563 млн.рублей;

за счет внебюджетных средств - 27,8888 млн. рублей, из них по годам;

2010 г. - 0,5 млн.рублей;
2012 г. - 3,092 млн.рублей;
2013 г. - 24,2968 млн.рублей

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

N

Цель, задача,

Источники

Объем финансирования (млн. руб.)

Сроки

Основные целевые индикаторы

Заказчик

п/п

мероприятие

финанси-

всего

в том числе по годам:

выпол-

наименование

Единица

целевое

Программы-

рования

2010

2011

2012

2013

нения

измерения

значение

координатор, заказчики Программы- ответственные
за выполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.:

подготовка предпроектной документации,

разработка проектно-сметной документации (ПСД),

строительно- монтажные работы (СМР)

Областной Бюджет,

Внебюджетные средства

0,092

-

0,092



-



-

-
-


-



-



-

-
-


-



-



-

-
-


0,092



-



-

-
-


-



-



-

2012 г

Разработка ПД

ед.

2012 г. - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"

1.2

Ремонт перрона,
в т.ч.:

разработка ПСД

выполнение СМР

Областной
Бюджет

4,0

-

-

4,0
из них

0,1

3,9

-

2012- 2012 гг

Разработка ПСД

Ремонт перрона

ед.

кв.м

2012 г - 1

2012 г - 4000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"

Областной

Бюджет

8,0

-

8,0

-

-

2011 г

Конкурсная масса

млн. руб.

2011 г - 8,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации

Областной бюджет,

9,283

-

6,283

3,0

-

2011 - 2012 гг

Пассажирский трап ТПС-22

Автогрейдер

Спецоборудование для обслуживания ВС

Автотехника для уборки аэродрома

ед.


ед.

ед.


ед.

2011 г - 1


2011 г - 1

2012 г - 1


2012 г - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.5

Строительство мачт освещения перрона

Инженерно- геологические изыскания

Разработка ПСД

Областной бюджет

(ОАИП)

2,286*

-

2,0 из них

0,072



0,1

0,286

-

2011 -
2012 гг

Строительство мачт освещения перрона

Инженерно- геологические изыскания.

Разработка ПСД

ед


ед.



ед..

2011-
2012 гг -3

2011 г -1



2011 г -1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области

1.6

Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения)

Разработка ПСД

Внебюджетные средства

7,6

-

-

-

7,6
из них




0,320

2013г

Коммуникацион-ные системы

Разработка ПСД

ед.


ед.

2013 г - 3


2013 г - 1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.7

Реконструкция коммуникационных систем (водо- снабжения,
автономной системы водоотведения)

Разработка ПСД

Внебюджетные средства

15,6

-

-

-

15,6
из них

0,450

2013 г.

Коммуникацион-ные системы

Разработка ПСД

ед.


ед.

2013 г - 2


2013 г - 1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.8

Капитальный ремонт:

здания аэровокзала с внутренними телефонами;

здания аэровокзала и накопителя к переходу

Разработка ПСД

Областной
бюджет

3,0

-

-

3,0


2,5







0,5

-

2012- 2013 гг

Зданий аэровокзала


Разработка ПСД

кв. м


ед.

2012 г - 386,5

2012 г - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

КПТО "Дирекция капитального строительства"

1.9

Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Областной бюджет,

в т.ч. финанси- рование расходов, осуществ- ляемое за счет предприни- мательской деятельности и аренды воздушных судов

75,9524

3,5

41,507


22,840






2,900

15,1891

15,7563

2010- 2013 гг.

Увеличение доли перевезенных пассажиров

%

2010 г - 8%
2011 г - 10%
2012 г - 12%
2013 г - 15%

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.10

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010 г

Здание аэровокзала

ед.

2010 г -1

Комитет по управлению имуществом области

1.11

Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами

Внебюджетные средства

4,0968

-

-

3,0

1,0968

2012- 2013 гг

Внутренние помещения служб УВД и ЭРТОС

кв.м

2012 г - 338,8

2013г - 123,9

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу-1,

из них:

Областной бюджет

Внебюджетные средства

ОАИП

131,9102

102,2354


27,3888


2,286*

5,5

5,5


-

57,79

55,79


-


2,0

28,5671

25,1891


3,092


0,286

40,0531

15,7563


24,2968

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010 г

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

к-во служб

2010 г.-3

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -2

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов- Москва-Тамбов,






в т.ч.:

круглогодичные рейсы

летние рейсы

Областной

бюджет

153,6

16,9

18,0

51,0

67,7

из них

53,610

14,090

2010- 2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров

Количество выполненных парных авиарейсов

тыс. чел.









ед.

2010 г - 8,7
2011 г - 7,9
2012 г - 10,0
2013 г - 11,0

2010 г - 288

2011 г - 305,5

2012 г - 404

2013 г - 395,

в т.ч.: 300

95

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -3

Областной бюджет

153,6

16,9

18,0

51,0

67,7

Всего по программе

286,0102

22,9

75,79

79,5671

107,7531

в том числе:

Бюджетные средства

255,8354

22,4

73,79

76,1891

83,4563

Внебюджетные средства

27,8888

0,5

-

3,092

24,2968

ОАИП

2,286*

-

2,0

0,286

-

Цели и задачи

Целевой индикатор

Единица

Исходные показатели

Показатели целевого индикатора
по годам реализации Программы

измерения

базового 2009 г.

2010

2011

2012

2013

Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-

Капитальный ремонт взлетно- посадочной полосы

кв.м

-

-

-

3000

технической базы

Ремонт перрона

кв.м

-

 -

 4000

-

аэропортовой

Приобретение аэродромной автотехники

ед.

-

2

2

-

инфраструктуры

Реконструкция систем отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения

ед

-

-

-

3

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

ед.

-

-

-

2

Капитальный ремонт зданий аэровокзалов

кв.м

-

-

386,5

-

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

млн.руб

3,5

41,507

15,1891

15,7563

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

%

33,3

-

-

-

Задача 3: создание

Объем перевезенных пассажиров

тыс.чел

8,4

8,7

7,9

10,0

11,0

условий для обеспечения регулярных авиарейсов

Количество выполненных парных авиарейсов

ед

294

288

305,5

404

395