млн.руб. | |||||
Показатели | годы | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Выручка | - | 3,428 | 53,474 | 119,337 | 190,939 |
Затраты | - | 2,807 | 43,782 | 97,707 | 156,331 |
Валовой доход | - | 0,621 | 9,692 | 21,630 | 34,608 |
Оплата труда | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 16,8 | 18,0 |
Риски снижения поголовья, 10% | - | 0,062 | 0,969 | 2,163 | 3,460 |
Риски от недовыполнения показателей по продуктивности, 80% | - | 0,496 | 7,753 | 17,304 | 27,686 |
Риски от удорожания ресурсов, 15% | - | 0,093 | 1,453 | 3,244 | 5,191 |
Риск от снижения цен, 60% | - | 0,372 | 5,815 | 12,978 | 20,764 |
8. Описание системы управления и контроль за реализацией Программы
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы. Реализация Программы осуществляется управлением сельского хозяйства Тамбовской области путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся мясным скотоводством, за счет средств областного бюджета. Поддержка строящихся ферм, комплексов и откормочных площадок объектами внешнего инженерного обустройства - за счет средств областной адресной инвестиционной программы.
Порядок представления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.
Управление сельского хозяйства Тамбовской области один раз в полугодие представляет в управление экономической политики администрации области информацию за отчетный период. В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период её реализации.
9. Реализации Программы, график реализации программных мероприятий
Раздел Программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем работ млн.руб. |
1. Строительство фермы по производству мяса говядины на 4000 голов в открытом акционерном обществе мясоперерабатывающий комбинат "Максимовский" Тамбовского района | Управление сельского хозяйства области, открытое акционерное общество мясоперерабатывающий комбинат "Максимовский" | 2011 - 2015 гг. | 480 |
2. Строительство фермы по производству мяса говядины на 600 голов коров в обществе с ограниченной ответственностью "КапиталЪ-Агро "Сосновский" | Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "КапиталЪ-Агро "Сосновский" | 2011 - 2015 гг. | 96 |
3. Строительство комплекса по производству мяса говядины на 1000 голов коров в обществе с ограниченной ответственностью "Цнинские зори" Моршанского района | Управление сельского хозяйства области, Общество с ограниченной ответственностью "Цнинские зори" | 2011 - 2015 гг. | 140 |
4. Строительство площадок по откорму мясного и помесного скота в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Инжавинского, Сосновского районов | Управление сельского хозяйства области, сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства области | 2011 - 2015 гг. | 80 |
5. Строительство площадки по откорму на 1500 голов мясного скота на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Арутюнян А.Х. Сампурского района | Управление сельского хозяйства, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Арутюнян А.Х. | 2011- 2013 гг. | 40 |