Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением (с изменениями на 6 апреля 2021 года)

Показатель

Ответственный

Ед. изм.

Значение по плану ФХД

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Примечание

I.

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ______ ГОД (таблицы NN 1 - 17)

Куратор

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли

Департамент управления имуществом

-

-

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД

II.

СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.

Производственная программа

Куратор

в соотв. единицах

2.

Выручка всего, в т.ч.

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

выручка от основных видов деятельности

Куратор

тыс. руб.

выручка от аренды имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

выручка от реализации имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

бюджетное финансирование

Куратор

тыс. руб.

3.

Затраты на оплату труда

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

среднесписочная численность работающих

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

чел.

Куратор

чел.

среднемесячная заработная плата работающих

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

руб.

4.

Затраты на ремонт

Куратор

тыс. руб.

5.

Затраты по реализации муниципального имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

6.

Затраты по содержанию арендуемого имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

7.

Затраты, всего

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

Куратор

тыс. руб.

8.

Маржинальный доход

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

9.

Сальдо прочих доходов и расходов

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

10.

Чистая прибыль

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

11.

Инвестиционная программа

Куратор

тыс. руб.

12.

БДДС

Департамент финансов

-

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

-

13.

Прогнозный баланс

Департамент финансов

-

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

-

14.

Кредитный план

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

-

Департамент управления имуществом

-

Департамент финансов

15.

Чистые активы

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

16.

Отчисления в бюджет городского округа

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

17.

Рентабельность

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

тыс. руб.

III.

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ___ И ____ ГОДОВ

     (таблицы NN 18 - 24)

Куратор

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли

Департамент управления имуществом

-