Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением (с изменениями на 6 апреля 2021 года)

N п/п

Наименование задачи (с указанием мероприятий) <*>

Единицы измерения

Годы

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

Задача 1

Повышение энергоэффективности производства:

1.1

Электроэнергия

1.1.1

удельный расход электроэнергии на единицу продукции (работы, услуги)

кВт·ч/ед.

1.1.2

годовая экономия электроэнергии

кВт

%

1.1.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.2

Теплоэнергия

1.2.1

удельный расход теплоэнергии на единицу продукции (работы, услуги)

Гкал/ед.

1.2.2

годовая экономия теплоэнергии

Гкал

%

1.2.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.3

Газ

1.3.1

удельный расход газа на единицу продукции (работы, услуги)

куб. м/ед.

1.3.2

годовая экономия газа

куб. м

%

1.3.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.4

Холодное водоснабжение

1.4.1

удельный расход воды на единицу продукции (работы, услуги)

куб. м/ед.

1.4.2

годовая экономия воды

куб. м

%

1.4.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.5

Горячее водоснабжение

1.5.1

удельный расход горячей воды (пара) на единицу продукции (работы, услуги)

Гкал/ед.;

куб. м/ед.

1.5.2

годовая экономия горячей воды (пара)

Гкал, куб. м

%

1.5.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.6

Иные виды энергоресурсов (расшифровать)

1.6.1

удельный расход ресурса на единицу продукции (работы, услуги)

1.6.2

годовая экономия ресурса

нат. пок.

%

1.6.3

экономическая эффективность (экономия)

тыс. руб.

1.7

Общая экономическая эффективность (экономия) по задаче 1

тыс. руб.

Задача 2

Оптимизация расходов:

натуральный показатель

экономия в тыс. руб.

натуральный показатель

экономия в тыс. руб.

натуральный показатель

экономия в тыс. руб.

Общая экономическая эффективность (экономия) по задаче 2

тыс. руб.

Задача 3

Повышение производительности труда

3.1

Производительность труда

объем в натуральных показателях на 1 работника

тыс. руб. на 1 работника

3.2

Рост производительности труда (рассчитывается по стоимостному показателю)

%

Задача 4

Развитие персонала

4.1

Повышение квалификации и переподготовка кадров:

4.1.1

4.1.2

...

Итого

человек

4.2

Дополнительная потребность в кадрах:

4.2.1

4.2.2

...

Итого

человек

4.3

Финансовая потребность:

- собственные средства;

тыс. руб.

- бюджетные средства:

а) городской бюджет;

б) областной бюджет

4.4

Общая эффективность по задаче 4

- сокращение потерь рабочего времени;

часов

- сокращение текучести кадров;

в % с... до...

- оптимизация расходов на оплату труда

тыс. руб.

- др.