ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||||||||
2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | |||
1. | Численность населения городского округа на начало года | тыс. чел. | 720,9 | 719,6 | 719,6 | 719,1 | 718,1 | 719,6 | 712,6 | 710,7 | 709,9 | 711,2 | 712,7 |
2. | Доля работающих на градообразующем предприятии в общей численности населения трудоспособного возраста городского округа <1> | % | 16,5 | 16,5 | 14,8 | 15,2 | 13,4 | 11,8 <2> | 11,1 | 10,3 | 9,5 | 8,6 | 7,7 |
3. | Доля работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства от численности населения трудоспособного возраста городского округа <1> | % | 30,3 | 40,6 | 43,4 | 43,3 | 43,7 | 43,8 <2> | 44,9 | 46,0 | 47,0 | 47,8 | 48,7 |
4. | Уровень зарегистрированной безработицы в городском округе на отчетную дату | % | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 3,7/2,6 <2> | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 |
5. | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом на отчетную дату) | рабочих мест | 31446 | 38505 | 43705 | 44552 | 45746 | 47101 | 47789 | 48477 | 49165 | 49853 | 50541 |
6. | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом на отчетную дату) | рабочих мест | 7153 | 9625 | 10666 | 11560 | 13480 | 15523 | 18466 | 21409 | 24351 | 27294 | 30237 |
7. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа | руб. | 17 417,3 | 20 740,8 | 23 381,2 | 26 006,6 | 28 445,0 | 29708,6 | 30360 | 32180 | 34750 | 37530 | 40530 |
8. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства по совокупности разделов С, Д, Е, всего по городскому округу на отчетную дату | млн. руб. | 254 608,5 | 338 550,5 | 368 633,5 | 364 737,5 | 388 390,4 | 391 148,7 | 390 770,4 | 407 787,8 | 425 965,0 | 440 447,8 | 455 423,0 |
9. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием на отчетную дату | млн. руб. | 130 063,4 | 168 546,5 | 176 168,1 | 169 528,8 | 186 461,0 | 166 490,0 | 166 077,4 | 171 270,9 | 176 775,5 | 180 583,6 | 184 446,3 |
10. | Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующего предприятия в объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства по совокупности разделов С, Д, Е по городскому округу на отчетную дату | % | 51,1 | 49,8 | 47,8 | 46,5 | 48,0 | 42,6 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 |
11. | Доля малых предприятий в общем обороте крупных, средних и малых предприятий городского округа на отчетную дату | % | 12,0 | 10,6 | 14,1 | 17,5 | 12,6 | 12,9 <3> | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе на отчетную дату | ед. | 24 272 | 33 378 | 38 019 | 35 564 | 35 513 | 34 772 | 35 900 | 36 200 | 36 600 | 37 000 | 37 325 |
13. | Объем внебюджетных средств (накопленным итогом на отчетную дату) | млн. руб. | 1 989,3 | 2 435,25 | 3 641,2 | 6 498 | 18 667,82 | 32 046 | 55 474,48 | 77 101,10 | 93 099,46 | 99 010,52 | 104 625,32 |
14. | Доля собственных доходов бюджета городского округа в общих доходах городского округа на отчетную дату | % | 92,2 | 98,9 | 74,5 | 78,6 | 69,8 | 67,8 | 66,9 | 66,9 <4> | 66,9 <4> | 66,9 <4> | 66,9 <4> |
--------------------------------
<1> В среднегодовом исчислении.
<2> Оценка с учетом консервативного и оптимистического сценария развития ситуации.
<3> Оценка.
<4> В плановом периоде значение показателя принято на уровне 2016 года.
Показатель 1 приведен по состоянию на начало года.
Показатель 2 рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников ОАО "АВТОВАЗ" (официальные отчеты предприятия) к численности населения трудоспособного возраста городского округа в среднегодовом исчислении. Так, значения показателей составляют: за 2012 год - (66052/445357) x 100% = 14,8%, за 2013 год - (66728/438491) x 100 = 15,2%, за 2014 год - (58023/432341) x 100 = 13,4%, за 2015 год - (50046/423700) x 100 = 11,8%.
Показатель 3 рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации), к численности населения трудоспособного возраста городского округа в среднегодовом исчислении. Так, значение показателя за 2013 год составляет (189800/438491) x 100% = 43,3%.
Показатель 5 - данные с учетом проектов, реализованных до 2015 года и исключенных из данной редакции Комплексного инвестиционного плана, в том числе ООО "Реформинг-центр" и ООО "АВТОВАЗ-Перспектива".
Показатель 6 - данные с учетом проектов, реализованных до 2015 года и исключенных из данной редакции Комплексного инвестиционного плана.
Показатель 8 - по данным отдела государственной статистики по г. Тольятти.
Показатель 10 рассчитывается как отношение показателя 9 к показателю 8. Так, значение показателя за 2010 год составляет (130063,4/254608,5) x 100% = 51,1%.
Показатель 11 рассчитывается как отношение оборота малых предприятий к обороту крупных, средних и малых предприятий. Данные, необходимые для расчета, предоставлены отделом государственной статистики по г. Тольятти. Так, значения показателей составляют: за 2010 год - (45838793/383584193) x 100% = 12,0%, за 2011 год - (51780539/490747139) x 100% = 10,6%, за 2012 год - (80296072/570931272) x 100% = 14,1%, за 2013 год - (110063872,8/629736272,8) x 100% = 17,5%, за 2014 год - (79861499/632719999) x 100% = 12,6%.
Показатель 12 - по данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
Показатель 13 - данные о фактических значениях отсутствуют по причине непредоставления информации инициаторами проектов.