Губернатор Самарской области                К.А. Титов

ПРОЕКТ

-----------------------------------------------------------------
Наименование источника                             Сумма
                                                   (млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------
Налог на добавленную стоимость                      448150

Акцизы на водку, ликеро-водочные изделия
и спирт                                             133870

Налог на прибыль                                   1197458

Налог на имущество                                  415000

Прочие налоги на товары и услуги                      1300

Платежи за право пользования природными ресурсами   165000
в том числе:

плата за недра                                      126000

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы по общераспространенным полезным ископаемым      5679

земельный налог и арендная плата                     33321

Доходы от приватизации                               38720

Транспортный налог                                   45500

Специальный налог                                    46500

Сборы и разные неналоговые доходы                    98105

Получение ссуды из Министерства финансов
Российской Федерации на выплату заработной платы
педагогическим работникам                            30000

ИТОГО ДОХОДОВ:                                     2619603
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Направления                                        Сумма
                                                   (млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------
Народное хозяйство                                  109562
в том числе:

Госдотации                                           69041
из них:
- дотация на убытки от реализации твердого топлива   19595
  населению

- дотация на убытки от реализации сжиженного газа     4210
  населению

- дотация на расходы жилищно-коммунального           20236
  хозяйства

- дотация на возмещение разницы в тарифах             1500
  и покрытие убытков пассажирских перевозок речным
  транспортом

- дотация на возмещение убытков от перевозки         23500
  пассажиров железнодорожным транспортом
  в пригородном сообщении

  расходы по текущему содержанию учреждений           7200
  сельского хозяйства

  расходы за счет поступления земельного налога      33321

Социально-культурные мероприятия                    595857
в том числе:

Образование                                         183031

Культура и искусство                                 43133
в том числе:
- управление культуры                                34845

- клуб профтехобразования                              470

- региональная программа "Возрождение"                1646

- творческие союзы                                     722

- финансирование ведомственной сети объектов          1298
  культуры, принятых в муниципальную собственность

- дотация Облкинопрокату на обслуживание сельских     1322
  киноустановок

- на финансирование мероприятий, посвященных           308
  100-летию кинематографа

- Самарской киностудии на киноальманах                 370
  "Самарская хроника"

- на реставрацию культовых зданий                     2152

Средства массовой информации                          3536

Здравоохранение                                      81260

Территориальный фонд обязательного медицинского     137517
страхования

Физическая культура и спорт                          32061

Социальное обеспечение                              106173

Мероприятия по молодежной политике                    9146

Наука (содержание архивных учреждений)                1300

Расходы по учреждениям и мероприятиям комитета       53805
по вопросам семьи, материнства и детства
Администрации области

Государственные ежемесячные пособия на детей        110000

Расходы по областной программе социальной            73984
поддержки населения

(в том числе за счет 10 процентов от суммы             580
доходов от приватизации, поступающих в областной
бюджет)

Расходы на содержание органов власти и управления    64988

Капитальные вложения                                364495
в том числе:

- на завершение и строительство объектов            320700
  общеобластного значения
  из них:

строительство и приобретение жилья для участников    40638
Великой Отечественной войны

строительство и приобретение жилья для участников     7015
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

субсидии и кредиты на строительство и                 8900
приобретения жилья

строительство памятника несовершеннолетним            1210
труженикам тыла

- на развитие фермерских хозяйств                      923

на финансирование программ конверсии (кредит)         9600

- на финансирование научно-исследовательских           580
  работ, утвержденных Главой Администрации области

- на реализацию программы государственной поддержки   1300
  малого бизнеса и предпринимательства

- на разработку инвестиционной градостроительной      1790
  документации в Самарской области

- финансирование проектных работ по разработке         150
  схем развития производительных сил области

- расходы на экологические мероприятия               29452

в том числе г. Чапаевск                               3500

Прочие расходы                                      176370
из них:

- финансирование выставочной деятельности             1908

- финансирование инновационных программ и проектов     171

- Комитет по госстатистике на техническое             3000
  оснащение

- Управление федеральной почтовой связи Самарской      600
  области

- расходы на финансирование программы по охране        950
  и улучшению условий труда в Самарской области

- Управление внутренних дел Администрации области    86614

- Самарское отделение Саратовской Высшей школы МВД    6580

- Управление пожарной охраны                         15720

- Специализированное монтажно-эксплуатационное        2836
  управление УВД

- Средне-Волжское УВД на транспорте                   2330

- Областной штаб по делам ГО и ЧС                     5749

- Облвоенкомат                                        8180

- Областной совет оборонной спортивно-технической       24
  организации

- выделение средств в уставные фонды вновь            4650
  создаваемых предприятий

- дотация общественным организациям                    760

- резерв для финансирования чрезвычайных расходов    10000

- содержание детей в приемных семьях                   965

- на реализацию программы развития и реконструкции    2900
  технической базы ГТРК "Самара"

- мониторинг социально-трудовой сферы области         1542

- отчисления в централизованный фонд социального      3135
  развития налоговой полиции Российской Федерации

- отчисления в централизованный фонд социального     15676
  развития Государственной налоговой службы
  Российской Федерации

- отчисления в Государственный фонд борьбы              80
  с преступностью

- Государственная инспекция по маломерным судам       2000

Социологические исследования                           157

Кредит на закупку зерна в региональный фонд         175721

Кредит на реализацию перспективных инвестиционных    52185
проектов и программ

Средства на поддержку приоритетных направлений      160633
развития АПК

Расходы на информационно-обучающие мероприятия         282
общества "Знание"

Шахта "Кашпирская"                                     8056

Лизинговый фонд (кредит)                              18500

Приобретение ценных бумаг                             30936

На воспроизводство минерально-сырьевой базы            5679

Расходы по организации и проведению выборов           10586

Резервный фонд для финансирования непредвиденных      74026
расходов

Мероприятия по поддержке финансово-хозяйственной      82665
деятельности АО "САМЕКО"

Возврат ссуды Министерства финансов Российской        30000
Федерации

ИТОГО РАСХОДОВ                                      2199787

Дотация из областного бюджета нижестоящим бюджетам   775538
на покрытие плановых расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ                                      2975325

Превышение расходов над доходами (дефицит)          -355722
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Направить ассигнования из областного бюджета на    Сумма
следующие цели:                                   (в млн. рублей)
-----------------------------------------------------------------
Народное хозяйство - всего                           109562
в том числе:
Госдотация - всего                                    69041
из них:

- дотация на покрытие убытков от реализации
  твердого топлива населению области по
  фиксированным ценам:                                19595
  в том числе:
  АО "Самаралестоппром"                               17602
  АО "Топливник"                                       1993

- дотация на покрытие убытков от реализации            4210
  сжиженного газа населению области по
  фиксированным ценам по областному
  АО "Самарагаз"

- дотация на покрытие расходов                        20236
  жилищно-коммунального хозяйства
  из них:
бесплатная приватизация жилья                          1290

возмещение убытков от оказания льгот на жилье         13609
и коммунальные услуги участникам Великой
Отечественной войны и военнослужащим,
многодетным семьям

спецкомбинату "Радон"                                   489

на выполнение противопаводковых мероприятий            3580

Союз комплексных жилищно-строительных                   800
кооперативов г. Самары

разработка нормативной документации по                  468
жилищно-коммунальному хозяйству

- дотация на возмещение разницы в тарифах              1500
  и покрытие убытков пассажирских перевозок речным
  транспортом

- дотация на возмещение убытков от перевозки          23500
  пассажиров железнодорожным транспортом
  в пригородном сообщении

Расходы по текущему содержанию учреждений сельского    7200
хозяйства

в том числе:

- содержание областных учреждений ветеринарной         4259
  службы и других объектов сельского хозяйства и
  на централизованный закуп ветеринарных препаратов
  и оборудования

из них:
областная ветлаборатория                                964

областная станция по борьбе с болезнями животных        512

областная бруцеллезная экспедиция                       189