Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы" (с изменениями на 19 ноября 2013 года)

Наименование

Трудозатраты

Материальные затраты

Оплата услуг

Итого

мероприятия,  перечень расходов

Коли-
чество участ- ников,
чело- век

Период реализа- ции
(часов, дней)

Стоимость (часа, дня), рублей
в ценах 2010 года

Сумма затрат, тыс.руб.
в ценах 2011 года

Объем материаль-
ных ресурсов в соответств. единицах

Цена ресурса за единицу (руб).
в ценах 2010 года

Сумма затрат, тыс.руб
в ценах 2011 года

Объем услуг в соответств. единицах

Цена услуги за единицу (руб).
в ценах 2010 года

Сумма затрат, тыс.руб
в ценах 2011 года

затрат по мероприя-
тию в ценах 2011 года

Задача 1 Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития

2200,17

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

513,41

12,92

0

0

0

526,33

Обоснование расчетов

1. Составление текстов (20 олимпиад по 5 параллелей)

100

7

70

53,9

0

53,9

начисление на ЗП

12,45

0

12,45

2.Запись текстов олимпиадных заданий ( 20 олимпиад на 60 районов)

1200

0,05

70

4,62

1200

10

12,92

17,54

начисление на ЗП

1,07

0

1,07

3. Комплектование материалов

1200

0,1

60

7,92

0

7,92

начисление на ЗП

1,83

0

1,83

4.Проверка работ

5000

0,25

255

350,63

0

350,63

начисление на ЗП

80,99

0

80,99

Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

14,22

172,32

506,84

Обоснование расчетов

1. Проживание участников

0

0

400

250

110,8

110,8

2. Питание участников

0

0

0

0

обед

0

0

1995

55

121,55

121,55

ужин, завтрак

0

0

1134

70

87,95

87,95

3. Канцелярские товары (ручки, карандаши, бумага -3 параллели на 20 олимпиад)

0

60

400

25,85

0

25,85

4. Призы победителям

0

400

300

129,24

0

129,24

5. Материалы для выполнения практической части

0

4

4000

17,23

0

17,23

6. Внесение информации об участниках в Федеральный банк данных

11,55

0

0

11,55

начисление на ЗП

2,67

0

0

2,67

Организация участия нижегородских школьников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную России для участия в международных олимпиадах

979,44

0,00

0,00

979,44

Обоснование расчетов

1. Проезд участников

116

1

4400

561,44

561,44

2. Суточные

20

40

100

88

88

3. Оргвзносы

20

1

15000

330

330

Развитие региональной системы дистанционного обучения одаренных детей

105,57

81,99

187,56

Обоснование расчетов

Проведение консультаций, лекций, семинаров преподавателями ЦОД

8

50

194,9

105,57

81,99

187,558

(11 преподавателей, 102 часа в год)

Организация и проведение ежегодного конкурса педагогического мастерства "Учитель года Нижегородской области"

593,05

Обоснование расчетов

оплата труда

5

24

800

161

161,04

оплата труда

1

24

600

оплата труда

40

3

300

оплата труда

5

2000

начисл. на оплату труда

49,78

54,75

54,75

ден. премии победит.

5

35000

175

175

начисл. на ден. премии

35,8

Разработка и провед. финала

10

1000

14,7

14,7

начисл. на оплату труда

3,4

цветы

30 бук

600

20,6

20,6

кофе-брейк

50 чел

100

6,9

6,9

Оформление финала, выступ.

1

18720

25,1

25,1

канцтовары, расх. материалы

20 чел

403,5

9,1

9,1

приз с гравировкой

1 чел

1150

1,6

1,6

печатные материалы

20 чел

169

4,8

4,8

услуги курьера

1

1500

2,4

2,4

проезд

1

42080

50,5

50,5

проживание

1

21860

29,3

29,3

командировочные

1

1680

2,26

2,26

оргвзнос

1

30000

35

35

Организация и проведение регионального этапа конкурса "Лучшие школы России "

99,2

Обоснование расчетов

оплата труда с начислениями- всего

74,5

74,5

оплата труда

8

14

250

оплата труда

5

24

260

оплата труда

2

8

300

начисл. на оплату труда

21,76

цветы

5 бук.

600

3,4

3,4

канцтовары, расх. материалы

20 чел.

525,8

12,83

12,83

призы победителям

3 чел.

1000

3

3

печатные материалы

20 чел.

224,18

5,47

5,47

Задача: 3. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, создание эффективной системы профессионального образования, способной обеспечить потребности инновационного развития экономики области необходимыми кадрами

831,9

Областная эстафета профессионального мастерства "Лучший по профессии" (олимпиады среди учащихся

     40,7

     250,7

     22,5

     313,9

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     30 чел

     12 час

     92,57

     33,3

     питание участников

     180 чел

     100

     18

     призовой фонд

     18 призов

     2000

     36

     поощрительные призы

     180 шт

     100

     18

     оплата труда привлеченных специалистов

     6 чел

     25 час

     49,24

     7,4

     изготовление дипломов

     18 шт

     35

     0,6

     изготовление грамот

     180 шт

     15

     2,7

     изготовление приглашений, программ

     100 шт

     12

     1,2

     канцтовары

     6 комп

     2035

     12,2

     расходные материалы

     6 комп

     750

     4,5

     оформление олимпиады (баннер)

     6 шт

     3000

     18

     материалы для выполнения практических заданий

     6 олимп

     27000

     162

     Областной конкурс "Мастер года"

     29,4

     82,1

     52,9

     164,4

     Обоснование расчетов

     оплата за экспертизу представленных материалов

     5 чел

     35 час

     92,57

     16,2

     аренда помещения

     10 час

     2000

     20

     оплата труда привлеченных специалистов

     4 чел

     6 час

     426

     10,2

     оплата труда технического персонала

     6 чел

     6 час

     82

     3

     создание фонограммы

     1 шт

     6155

     6,2

     призовой фонд

     6 шт

     12833

     77

     канцтовары

     1 комп

     3943

     3,9

     расходные материалы для фото-видеосъемки (диски)

     50 шт

     24,6

     1,2

     изготовление дипломов

     100

     36

     3,6

     изготовление программ, приглашений

     600

     15

     9

     оформление сцены (растяжка с нанесением полноцветной печати по тематике)

     1

     6100

     6,1

     издание сборника

     100

     80

     8

     Областной конкурс "Лучшее государственное образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования (ГОУ Н иСПО) по подготовке рабочих кадров"

     19,4

     246

     34,6

     300,0

Обоснование расчетов

     оплата за экспертизу представленных материалов

     5 чел

     35 час

     92,57

     16,2

     оплата членам жюри

     5 чел

     7 час

     92,57

     3,2

     создание видеосюжетов

     5 шт

     2216

     11,1

     питание участников

     50 чел

     100

     5

     печать фото

     100,0

     5,0

     0,5

     оформление зала, сцены

     3 шт

     3566

     10,7

     расходные материалы для фото-видеосъемки (диски, кассеты)

     7 шт

     67,85

     0,5

     канцтовары

     1 комп

     9346

     9,3

     изготовление дипломов

     100 шт

     30

     3

     изготовление программ, пригласительных билетов

     1000 шт

     15

     15

     почтовые расходы

     32 шт

     11,25

     0,4

     призовой фонд

     3 шт

     75033

     225,1

     Областной фестиваль        "И мастерство, и вдохновение+"

     10,6

     14,3

     24,9

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     5 чел

     18 час

     92,57

     8,3

     канцтовары

     1 комп

     3192

     3,2

     бумага для дипломов

     1 пач

     600

     0,6

     призовой фонд

     12 шт

     875

     10,5

     оплата привлеченным специалистам

     2 чел

     1,2 ч

     426

     1

     оплата техническому персоналу

     5 чел

     3 ,2 ч

     82

     1,3

     Областная выставка технического творчества "Лики творчества"

     1,4

     7,7

     9,1

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     3 чел

     5 час

     92,57

     1,4

     бумага для дипломов

     50 л

     20

     1

     призовой фонд

     15 шт

     433

     6,5

     канцтовары

     1 комп

     211

     0,2

     Областная выставка технического творчества "Творчество без границ"

     1,4

     7,7

     9,1

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     3 чел

     5 час

     92,57

     1,4

     бумага для дипломов

     50 л

     20

     1

     призовой фонд

     15 шт

     433

     6,5

     канцтовары

     1 комп

     211

     0,2

     Областная общетехническая олимпиада "ТРИЗ"

     2,8

     3,7

     6,5

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     5 чел

     6 час

     92,57

     2,8

     канцтовары

     1 комп

     723

     0,7

     призовой фонд

     40 шт

     75

     3

     Областной конкурс исследовательских работ и проектов "Моя профессиональная карьера"

     2,8

     1,2

     4

     Обоснование расчетов

     оплата членам жюри

     5 чел

     6 час

     92,57

     2,8

     призовой фонд

     3 шт

     366

     1,1

     бумага писчая

     1 пач

     123

     0,1

     Примечание: Расчет-обоснование произведен в ценах 2010 года. Сумма затрат в ценах 2011 года получена умножением затрат в ценах 2010 года на коэффициенты роста: по трудозатратам - 1,1; по материальным затратам - 1,077; по услугам - 1,108.