Экономика реализации Концепции за счет субсидий из федерального бюджета
в тыс.руб.
Статьи расхода | Ед.изм. | Количес- тво | Стои- мость едини- | Сумма | Год реализации | |||||||||
цы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | |||||
Оплата труда с начислением | т.руб. |
|
| 408503,2 |
| 66338,1 |
| 80304,1 |
| 87287,0 |
| 87287,0 |
| 87287,0 |
Прочие выплаты | т.руб. |
|
| 1 251,8 |
| 203,3 |
| 246,1 |
| 267,5 |
| 267,5 |
| 267,4 |
Услуги связи | т.руб. |
|
| 1 660,2 |
| 285,4 |
| 327,8 |
| 349,0 |
| 349,0 |
| 349,0 |
Транспортные услуги | т.руб. |
|
| 971,1 |
| 157,7 |
| 190,9 |
| 207,5 |
| 207,5 |
| 207,5 |
Коммунальные услуги | т.руб. |
|
| 3 949,0 |
| 671,0 |
| 779,0 |
| 833,0 |
| 833,0 |
| 833,0 |
Услуги по содержанию имущества | т.руб. |
|
| 3 123,0 |
| 507,0 |
| 614,0 |
| 667,5 |
| 667,0 |
| 667,5 |
Прочие услуги | т.руб. |
|
| 8 892,0 |
| 1 444,0 |
| 1 748,0 |
| 1 900,0 |
| 1 900,0 |
| 1 900,0 |
Прочие расходы | т.руб. | 784,0 |
| 127,0 |
| 154,0 |
| 168,0 |
| 167,0 |
| 168,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | т.руб. | 27741,0 |
| 4 505,0 |
| 5 453,0 |
| 5 927,0 |
| 5 928,0 |
| 5 928,0 | ||
всего |
|
|
| 456875,3 |
| 74238,5 |
| 89816,9 |
| 97606,5 |
| 97606,0 |
| 97607,4 |
| ||||||||||||||
Приобретение техники |
|
|
| 223986,4 |
| 72414,0 |
| 60 894,0 |
| 56 813,0 |
| 31 258,4 |
| 2 607,0 |
Трактор БЕЛАРУС - Л 1221 | шт. | 16 | 1326,5 | 21224,0 | 4 | 5 306,0 | 4 | 5 306,0 | 4 | 5 306,0 | 4 | 5 306,0 |
|
|
Трактор БЕЛАРУС - 82.1 | шт. | 14 | 545,0 | 7 630,0 | 4 | 2 180,0 | 4 | 2 180,0 | 4 | 2 180,0 | 2 | 1 090,0 |
|
|
Бульдозер Б10МБ (болотоход) | шт. | 6 | 3312,0 | 19872,0 | 2 | 6 624,0 | 2 | 6 624,0 | 2 | 6 624,0 |
|
|
|
|
Бульдозер CATERPILLAR®(CAT-USA) -D6Т | шт. | 1 | 11520,0 | 11520,0 | 1 | 11520,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоцистерна пож. АЦ - 3,0-40 (531340) | шт. | 6 | 2380,0 | 14280,0 | 2 | 4 760,0 | 2 | 4 760,0 | 2 | 4 760,0 |
|
|
|
|
Автоцистерна пож. АЦ - 8 - 40 "КАМАЗ 43118" | шт. | 13 | 2607 | 33891,0 | 3 | 7 821,0 | 3 | 7 821,0 | 3 | 7 821,0 | 3 | 7 821,0 | 1 | 2 607,0 |
Автоцистерна пож. АЦ - 1,6 - 40 (33081) ВЛ | шт. | 11 | 1800,0 | 19800,0 | 3 | 5 400,0 | 3 | 5 400,0 | 3 | 5 400,0 | 2 | 3 600,0 |
|
|
А/м ГАЗ - 33081-2 "Егерь-2" | шт. | 94 | 960,1 | 90249,4 | 30 | 28803,0 | 30 | 28803,0 | 20 | 19202,0 | 14 | 13441,4 |
|
|
Тягач автомобильный КАМАЗ-65225-6114-22 | шт. | 2 | 2760,0 | 5 520,0 |
|
|
|
| 2 | 5 520,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Приобретение оборудования и инвентаря |
|
|
| 17365,2 |
| 5 376,0 |
| 5 612,4 |
| 3 774,4 |
| 2 602,4 |
|
|
Зажигательные аппараты "АЗ - 4" | шт. | 128 | 6,90 | 883,0 | 40 | 276,0 | 50 | 345,0 | 30 | 207,0 | 8 | 55,0 |
|
|
Съемные цистерны 1,5 куб.м. для комплектации "Егерь-2" | шт. | 94 | 20,0 | 1 880,0 | 30 | 600,0 | 30 | 600,0 | 20 | 400,0 | 14 | 280,0 |
|
|
Резиновая емкость РДВ-1500 | шт. | 18 | 27,90 | 502,2 |
|
| 6 | 167,4 | 6 | 167,4 | 6 | 167,4 |
|
|
Легкий пожарный модуль "Ермак" для комплектации "Егерь-2" | шт. | 94 | 150,0 | 14 100,0 | 30 | 4 500,0 | 30 | 4 500,0 | 20 | 3 000,0 | 14 | 2 100,0 |
|
|
| ||||||||||||||
Авиапатрулирование лесов самолетом | час. | 900 | 31,6 | 28440,0 | 180 | 5 688,0 | 180 | 5 688,0 | 180 | 5 688,0 | 180 | 5 688,0 | 180 | 5 688,0 |
| ||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
| 726666,9 |
| 157716,5 |
| 162011,3 |
| 163881,9 |
| 137154,8 |
| 105902,4 |