МП "Нижегородэлектротранс"
МП "Нижегородское метро"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | |||||||||||
Для МП "Нижегородэлектротранс" | 80% | |||||||||||
3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 20% | X | X | 100,00 | 95,00 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
3.2 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7 - Травматизм | 30% | Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% | ||||||
100,00 | 50,00 | |||||||||||
3.3 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 30% | X | X | 90 | 105 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
Для МП "Нижегородское метро" | 80% | |||||||||||
3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 5% | X | X | 100,00 | 80,00 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса | 30% | Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 80,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7 - Травматизм | 30% | Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% | ||||||
100,00 | 50,00 | |||||||||||
3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 15% | X | X | 90 | 110 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | |||||||||||
Для МП "Нижегородэлектротранс" | 70% | |||||||||||
3.1 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, % | Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / общее количество выполненных рейсов за отчетный период x 100% | Справка ревизорского аппарата предприятия | 40% | X | X | 90 | 95 | |||
3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения транспорта | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 15% | Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров | Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период | Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах | 15% | Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 95,00 | |||||||||||
Для МП "Нижегородское метро" | 70% | |||||||||||
3.1 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Выполнение графика движения поездов за текущий период | Количество поездов, проследовавших по расписанию за отчетный период/ количество поездов, предусмотренных действующим графиком движения за отчетный период x 100% | Справка ревизорского аппарата предприятия | 30% | X | X | 90 | 95 | |||
3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения транспорта | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 20% | Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100 | 80 | |||||||||||
3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров | Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период | Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах | 20% | Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 80,00 | |||||||||||