МП "Автозаводский парк"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 | |||
3.2 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.) x 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие | 30% | Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.3 | Стимулирование к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий | Посещаемость населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел. | Количество посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10000 человек населения города (стр. 06 гр. 3) | Сведения об организации культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая | 20% | Темп роста П (гр. 3 / гр. 2 x 100 - 100) | ||||||
100,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Выполнение социальной функции предприятия в части обеспечения досуга социально менее защищенной категории граждан | Доля мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий), по сравнению с предыдущим годом, % | Количество мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за отчетный период / общее количество культурно-массовых мероприятий за отчетный период x 100% | Форма 7-НК, Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие | 30% | X | X | 0,00 | 10,00 | |||
3.2 | Повышение посещаемости парка населением города | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере культуры | Количество жалоб в книге жалоб и предложений | Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие | 30% | Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 80,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 10% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 90,00 | |||||||||||