МП "Нижегородское жилищное агентство"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр. 2110) / средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% | Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% | Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100). Если сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% | ||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 80,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 15% | Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 120,00 | |||||||||||
3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 25% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 100,00 | |||||||||||
3.3 | Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей | Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, % | Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде x 100% | Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку; План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку | 30% | X | X | 80,00 | 90,00 | |||