МП "Городская управляющая компания"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | X | X | 1,00 | 0,00 | |||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% | Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100). Если сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% | ||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) - доходы по коммунальным платежам (стр. 2 Расшифровки Формы N 2 отчета о финансовых результатах) - вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы N 2) / среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 30% | Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги | Процент фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги, % | Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4 раздела 3) / объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 3) x 100% | Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная) Квартальная | 30% | X | X | 75,00 | 100,00 | |||
3.2 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110 Формы N 2 Отчет о финансовых результатах) - доходы по коммунальным платежам (стр. 2 Расшифровки Формы N 2 Отчет о финансовых результатах) - вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы N 2) / средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Расшифровка Формы N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 20% | Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 120,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100 | 90 | |||||||||||