МП "Ремонт и эксплуатация дорог"
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 22.12.2020 N 4854)
МП "Дорожник"
МП "Коммунальное хозяйство"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.) x 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие | 30% | Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% | Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100). Если сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% | ||||||
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% | Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода | Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, % | Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / плановый объем финансирования работ x 100% | Протокол комиссии, фиксирующий отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации | 40% | X | X | 70,00 | 99,00 | |||
3.2 | Эффективность использования рабочего времени | Коэффициент использования рабочего времени | Фактические отработанные часы / плановый фонд рабочего времени x 100%, где плановый фонд рабочего времени = среднесписочная численность x плановый фонд рабочего времени на 1 работника | Форма П4, табель учета рабочего времени | 25% | X | X | 50 | 100 | |||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100 | 90 |