Действующий

Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (с изменениями на 1 октября 2024 года)



Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и аналогичную деятельность


МП "Ремонт и эксплуатация дорог"


(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 22.12.2020 N 4854)


МП "Дорожник"


МП "Коммунальное хозяйство"

N п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.) x 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

30%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100).

Если сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где

среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода

Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, %

Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / плановый объем финансирования работ x 100%

Протокол комиссии, фиксирующий отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации

40%

X

X

70,00

99,00

3.2

Эффективность использования рабочего времени

Коэффициент использования рабочего времени

Фактические отработанные часы / плановый фонд рабочего времени x 100%, где

плановый фонд рабочего времени =

среднесписочная численность x плановый фонд рабочего времени на 1 работника

Форма П4, табель учета рабочего времени

25%

X

X

50

100

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

90