МП "Дворец бракосочетания Автозаводского района"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 | |||
3.2 | Повышение посещаемости дворца населением города | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 90,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% | Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Укрепление института семьи и развитие лучших семейных традиций | Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций (чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение дней открытых дверей, выставок семейных гербов и др.), раз | Количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций, проведенных в отчетном периоде | Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение N 3 к форме П-1 Месячная | 30% | X | X | 0,00 | 1,00 | |||
3.2 | Повышение посещаемости парка населением города | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг | Количество благодарственных писем в книге Гостевая книга | Справка предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно находится | 30% | X | X | 0,00 | 1,00 | |||
3.3 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 10% | Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100 | 120 | |||||||||||