МП "Нижегородская городская транспортная компания"
МП "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт"
N п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% | ||||||||||
3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 15% | X | X | 100,00 | 80,00 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса | 30% | Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 90,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7 - Травматизм | 30% | Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% | ||||||
100,00 | 50,00 | |||||||||||
3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития и инвестиций. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 5% | X | X | 90 | 110 | |||
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.07.2024 N 5811) | ||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% | ||||||||||
3.1 | Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт | Объем перевезенных пассажиров, тыс. чел. | Объем перевезенных пассажиров в отчетном периоде / объем перевезенных пассажиров в базовом периоде x 100% - 100%, % | Справка МП об объеме перевезенных пассажиров | 15% | Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения автобусов | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 15% | Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100,00 | 80,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Выполнение графика движения автобусов за текущий период, % | Количество рейсов без нарушения расписания за отчетный период / фактически выполненные рейсы за отчетный период x 100% | Справка МП о количестве выполненных рейсов | 25% | X | X | 90,00 | 95,00 | |||
3.4 | Снижение кредиторской задолженности | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк) | Дебиторская задолженность (стр. 1230) / кредиторская задолженность (стр. 1520) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 15% | Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 x 100) | ||||||
100 | 120 | |||||||||||