Наименование задачи

Показатель задачи, размерность

Наименование функции

Показатель функции, размерность

2009 оценка

2010 прогноз

2011 прогноз

2012 прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1.    Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области

Цель: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика

Формирование и проведение промышленной и инновационной политики, государственное управление и регулирование в сфере промышленного производства, а также осуществление практического взаимодействия руководителей хозяйствующих субъектов, министерства промышленности и Правительства Нижегородской области

Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства по основным видам деятельности (по полному кругу предприятий), млн.рублей.   
Плановое отклонение показателя +/- 20%

- производство транспортных средств и оборудования

57428,8

65700,0

77500,0

93000,0

- металлургическое производство

120216,0

138000,0

164000,0

193000,0

- химическое производство

27780,0

32000,0

37800,0

45000,0

- производство резиновых и пластмассовых  изделий

10775,4

12100,0

14300,0

17100,0

производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

18840,0

21200,0

25000,0

30000,0

Объем финансирования Программы развития промышленности Нижегородской области на 2009-2013 годы, утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области
от 19 июня 2009 года № 400, млн.руб.

106,207

106,207

106,207

106,207

Участие в пределах своей компетенции в законотворческом процессе в сфере промышленной и инновационной политики

Количество принятых нормативных актов по направлениям деятельности, единиц

10

5

3

3

Создание и ведение баз данных по промышленным предприятиям и организациям

Количество предприятий, заключивших договоры об информационном обмене с Правительством Нижегородской области (нарастанием), единиц

240

250

260

270

Организация работы с предприятиями по вопросам определения и решения проблем развития с целью достижения установленных значений показателей

Количество проведенных расширенных совещаний по итогам деятельности и проблемам развития промышленности, единиц

2

2

2

2

Подцель: Структура экономики, обеспечивающая занятость населения преимущественно на предприятиях с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости

Повышение эффективности промышленной деятельности

Рентабельность продаж продукции обрабатывающих производств Нижегородской области, %.          
Плановое отклонение показателя   +/- 20%

10,0

10,5

11,0

11,0

Содействие повышению качества выпускаемой предприятиями продукции

Количество организаций, прошедших сертификацию по системам менеджмента качества, единиц

170

180

200

250

Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса

Продвижение продукции нижегородских предприятий и организаций на внутренний и международный рынки, привлечение иностранных инвестиций для реализации инновационных и инвестиционных проектов

Количество курируемых министерством промышленности и инноваций предприятий - участников выставок, единиц

150

200

250

300

Средства областного бюджета, направленные на мероприятия по содействию в продвижении продукции нижегородских производителей (включая конкурсы, премии, гранты), млн.руб.

44,0

49,6

49,6

49,6

Организация конкурсов на присуждение премий Губернатора Нижегородской области и грантов Нижегородской области и содействие в проведении других конкурсов в области качества,  инновационной и научно-технической сфере

Количество проектов, принявших участие в конкурсах, проводимых с участием министерства промышленности и инноваций Нижегородской области, единиц

210

220

220,0

220

Доля победителей конкурсов, проводимых с участием министерства промышленности и инноваций Нижегородской области, от общего числа участвовавших проектов, %

25,0

25,0

25,0

25,0

Подцель: Высокий уровень производительности и степени модернизации существующих предприятий

Содействие обновлению производственной базы предприятий Нижегородской области

Производительность труда обрабатывающих производств (объем отгруженной продукции/среднесписочную численность занятых), млн. руб./чел.  
Плановое отклонение показателя         +/- 20%

- производство транспортных средств и оборудования

0,9

1,0

1,3

1,5

- металлургическое производство

2,7

3,1

3,8

4,6

- химическое производство

1,5

1,8

2,2

2,7

- производство резиновых и пластмассовых  изделий

1,2

1,3

1,6

2,0

- производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

0,7

0,8

1,0

1,2

Адресная поддержка приоритетных направлений производства и деятельности предприятий и организаций промышленности

Количество проведенных конкурсов по предприятиям, осуществлящим техническое перевооружение основных средств, шт

1

1

2

2

Стратегический фокус: Обеспечение лидерства в области автомобилестроения и производства автокомпонентов

Определение приоритетных направлений промышленного развития, разработка и реализация программных документов по развитию промышленности Нижегородской области, расширение  сотрудничества с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами

Объем бюджетных средств, направленных на мероприятия по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в Нижегородской области, млн.рублей

250

250

Развитие автомобилестроения  в рамках реализации программ развития

Количество организованных выставок (в которых было принято участие нижегородских автопроизводителей, включая  региональные и международные выставки), конференций, семинаров по тематике автомобилестроения, единиц

8

9

10

11

Количество предприятий, участвовавших в выставках, семинарах, конференций по тематике автомобилестроения, единиц

25

30

35

40

Количество предприятий, привлеченных  к  реализации в пилотном проекте "Внедрение международных стандартов в автомобильной  промышленности: ISO/TS 16949, ISO 14000, OHSAS  18001, SA 8000", единиц

-

10

15

18

Стратегический фокус: Создание крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса

Участие в проведении инвестиционной политики в промышленности для привлечения финансовых средств на модернизацию основных производственных фондов и внедрения новых технологий на предприятиях промышленности

Количество предприятий легкой промышленности, получивших возмещение из областного бюджета части процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по кредитам коммерческих банков, единиц

17

17

20

22

Организация и проведение конкурсов на предоставление мер государственной поддержки

Количество проведенных конкурсов по предприятиям легкой промышленности, единиц

2

2

2

2

Стратегический фокус: Научно-образовательный комплекс и инновации

Развитие национальной инновационной системы на региональном уровне, обеспечивающей эффективное инновационное развитие предприятий промышленности

Количество предприятий, реализующих приоритетные инновационные проекты, получающих государственную поддержку, единиц

11

11

12

15

Участие в работе по определению приоритетности инновационных проектов, нуждающихся в господдержке.

Количество проведенных конкурсов по предоставлению господдержки предприятиям, реализующим инновационные проекты, единиц

3

3

3

3

2.    Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Цель: Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика

Подцель: Структура экономики, обеспечивающая занятость населения преимущественно на предприятиях с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости

Обеспечение развития агропромышленного комплекса Нижегородской области

Объем кредитных ресурсов, привлекаемых в сельское хозяйство с субсидированием из областного и федерального бюджетов, млн. руб.

5700

6840

8200

9850

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по субъекту Российской Федерации в сельском хозяйстве, руб

8182

9907

11875

14825

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа, %

87

87

88

89

Объемы производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, тыс. тонн:

- зерно

1400

1490

1593

1693

- молоко

600

635

640

650

- мясо скота и птицы (в ж.в.)

129,2

132,6

136,8

141,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям,  млн. руб.

- сельское хозяйство (по данным бухгалтерской отчетности)

18800

19615

21500

23570

     - пищевая и перерабатывающая промышленность

     49000

     51770

     59950

     69120

Темп роста объемов продукции сельского хозяйства, %

100,0

104,2

102,4

102,2

Численность работников, занятых в экономике, тыс.чел.

     -сельское хозяйство

     45,9

     45,0

     44,0

     43,0

     - пищевая и перерабатывающая промышленность

     27,0

     26,9

     26,9

     26,8

Разработка и реализация планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Снижение количества кислых почв, тыс. га

8

20

21

22

Количество внедренных новых сортов в производство, единиц

5

6

6

6

Организация проведения сортового и семенного контроля в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений, испытание и охрана селекционных достижений

Объем работ по химпрополке посевов, тыс. га

515

515

515

515

Количество посевов, обработанных вредителей и болезней, тыс. га

190

190

190

190

Обеспечение  реализации мероприятий по защите территории Нижегородской области  от проникновения болезней растений, вредителей и других карантинных объектов, участие в мероприятиях по защите территории Нижегородской области  от проникновения  болезней  животных

Количество семян зерновых культур, протравленных перед посевом, тыс.тонн.

100

100

105

110

Формирование рыночных отношений и развитие предпринимательства на основе сельскохозяйственной кооперации,

Создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и кредитных кооперативов, единиц

22

14

8

8

агропромышленной интеграции, развития организованных продовольственных и технических оптовых рынков

Формирует и поддерживает рыночные механизмы перераспределения имущества и земель сельскохозяйственного назначения в пользу эффективно хозяйствующих субъектов

Переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения находящихся в долевой собственности, в собственность юридических или физических лиц, или в аренду в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года  № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", тыс. га

225

300

200

 -

Подцель: Высокий уровень производительности и степень модернизации существующих предприятий

Осуществление инженерной политики агропромышленного комплекса в области механизации, технического сервиса, внедрение новых, энергоемких прогрессивных технологий, использования новых форм, технологий и материалов для качественного ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, обеспечение охраны труда на производстве

Рентабельность сельскохозяйственного производства, %

4

15

15,5

16

Коэффициент обновления основных фондов, %

13

25

25

24

Принимает участие в формировании единой научно-технической и инновационной политики, обеспечивает пропаганду научно-технических достижений агропромышленного комплекса

Техническое перевооружение с/х производства, тыс. л.с.

1785

2380

2614

2850,7

Содействие интеграции науки, образования, производства, организации подготовки кадров в сфере сельского хозяйства, технической и технологической оснащенности сельскохозяйственного производства и перерабатывающих предприятий

Удельный вес специалистов с высшим образованием в общей численности работников, занимающих должности руководителей и специалистов с/х организаций, %

38

65

67

67

Принимает участие в разработке и реализации научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Внедрение ресурсосберегающих технологий в с/х производство, тыс. га (нарастающим итогом)

430,0

530,0

750,0

950,0

Подцель: Благоприятные условия для ведения бизнеса

Осуществление мероприятий, способствующих развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, подсобных сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также подсобных производств и промыслов в сельскохозяйственных предприятиях, учреждениях, организациях

Объем предоставленных налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, млн.руб.

640,1

809,4

1092,4

1384

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб.

     -сельское хозяйство

     2,5

     5,4

     5,8

     6,3

     - пищевая и перерабатывающая промышленность

     2

     3

     3,4

     3,7

Доля продовольственных товаров местного производства на рынке Нижегородской области, %

55

60

62

65

Привлечение кредитных ресурсов для малого бизнеса, млн. руб.

800

1000

1000

1000

Формирование направлений поддержки малого предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность, фермерства, сельскохозяйственной и кредитной кооперации, агропромышленной интеграции, личных подсобных хозяйств в сельском хозяйстве, индивидуального и коллективного садоводства и огородничества

Количество кредитов выданных гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, единиц

4000

6500

6500

6500

Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов

Численность охотничьих ресурсов животных, в том числе, особо ценных в хозяйственном отношении, тыс. гол.:

- лось

5,6

5,8

5,9

5,9

- кабан

5,6

6

6,5

7

- медведь

0,8

0,8

0,8

0,8

Доля своевременно устраненных нарушений по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах от общего числа выявленных нарушений, %

50

50

50

55

Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования охотничьих животных и среды их обитания

Проведение проверок юридических лиц, ед.

20

21

22

23

Осуществляет мероприятия по организации и регулированию промышленного, любительского и спортивного рыболовства

Количество договоров пользования водными биоресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, шт.

600

612

612

612

Участие в разработке и реализации федеральных и областных целевых, специализированных, производственных, научно-технических программ развития отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, программ проведения аграрных преобразований, программ социального развития и инженерного обустройства сельских

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв. м

     16,1

     18

     20

     22

     территорий, программ обеспечения качества

Обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

49,3

59,1

62,1

63

и безопасности пищевых продуктов и других

Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности  сетевым газом, %

49,9

52

56

57

Утверждает предпроектную и проектную документацию на предприятия, здания и сооружения агропромышленного комплекса, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт которых осуществляется за счет федерального и областного бюджетов, а также заказывает государственную экспертизу предпроектной и проектной документации по вышеуказанным объектам, за исключением объектов мелиорации

Наличие проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы

75

92

105

105

Стратегический фокус: Создание крупнейшего в России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса

Государственное регулирование производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство   в расчете:

     на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб.

     0,045

     0,048

     0,037

     0,035

на одного жителя в сельской местности, руб.

3245

4307

3922

3340

Обеспечивает организационно- экономические, финансовые и правовые условия функционирования отраслей сельского хозяйства

Закупка зерна в региональный зерновой продовольственный фонд, тыс. тонн

6

40

40

40