Расчет эффективностей по разрабатываемой Программе
"Охрана, защита, воспроизводство лесов Нижегородской области на период до 2012 года"
1. Общественная эффективность | |||||||||
Расчетные составляющие | На момент разработки программы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Индикатор цели | Посадка леса ,(га) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Показатель непосредственных результатов | Продолжительность посадки, (кол-во дней) | 25 | 17 | 15 | 12 | 10 | |||
Общественная эффективность | 160 | 235,29 | 266,67 | 333,33 | 400 | ||||
Положительная динамика общественной эффективности достигнута за счет сокращения периода посадки леса, что положительно скажется на уменьшении сроков хранения прикопанного посадочного материала, что в свою очередь позволит улучшить приживаемость лесных культур. Сокращение периода посадки позволит увеличить производительность труда к 2012 году в 2,5раза. (Пример расчета по 2008 году: посадка-4000га / 20дней =200) | |||||||||
| |||||||||
Индикатор цели | Ущерб, причиненный лесными пожарами, млн. рублей | 74,6 | 47,2 | 38,2 | 30,6 | 24,6 | |||
Затраты | Планируемые средства из областного бюджета | 0 | 1,876 | 4,027 | 31,200 | 31,200 | |||
Сумма предотвращенного ущерба, млн. рублей | 27,4 | 36,4 | 44,0 | 50,0 | |||||
Общественно- экономическая эффективность | 14,61 | 9,04 | 1,41 | 1,60 | |||||
Пример расчета по 2009 году: (74,6 млн. руб.- 47,2млн. руб.) / 1,8 млн. руб. = 14,61 | |||||||||
3.Экономическая эффективность | |||||||||
Расчетные составляющие | На момент разработки программы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Сумма ущерба от лесонарушений, млн. рублей, | 93,8 | 76,9 | 64,1 | 51,3 | 38,5 | ||||
Затраты | Затраты на реализацию программы по данному мероприятию,(млн. руб.) | 21,2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | ||||
Индикаторы цели | Сумма возмещенного ущерба от лесонарушений, млн. рублей | 34,3 | 51,2 | 64 | 76,8 | 89,6 | |||
Выявляемость, % | 26,8 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||||
Экономическая эффективность | 2,415 | 2,747 | 3,296 | 3,845 | |||||
Положительная динамика экономической эффективности обусловлена значительным увеличением суммы возмещенного ущерба от лесонарушений к 2012 году в 2,6 раза, причем увеличение затрат по данному мероприятию в 2012 году запланировано 1,14 раза. | |||||||||
"