Экономическая эффективность.
Расчетные | Название | Значение | |||
составляющие | На момент разработки Программы | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Показатель непосредственных результатов (А1) | Экономия бюджетных средств, за счет сохранения платных услуг, оказываемых населению муниципальными учреждениями культуры, идущих на обеспечение работы с детьми (тыс.руб.) | 3217 | 5805 | 8475 | 8010 |
Затраты бюджета на предупреждение пожаров (В) | 14621 | 24592,7 | 40552,1 | 38820,9 | |
Экономическая эффективность (А1:Б) | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | |
Интерпретация: Показатели экономической эффективности стабильны. Сокращение в 2010 году обусловлено тем, что на данный период запланировано больше работ по замене систем электроснабжения, которые значительно дороже, чем установка систем АПС и СОУЭ.
После завершения Программы экономическая эффективность возрастет, поскольку затраты областного бюджета существенно сократятся (расходы на техническое обслуживание АПС и электрических систем гораздо ниже затрат на установку и ремонт), а экономия будет в размере не ниже 2011 года.
Выполнение противопожарных мероприятий позволяет экономить бюджетные средства на оказание культурно-досуговых услуг для детей и подростков, так как зарабатываемые учреждениями культуры средства направляются на обеспечение работы клубных формирований для данной категории жителей. Услуги для детей и подростков оказываются за минимальную плату, что позволяет участвовать в работе клубных формирований детям и подросткам из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Экономическая эффективность по областным государственным учреждениям культуры.
Расчетные | Название | Значение | |||
составляющие | На момент разработки Программы | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Показатель непосредственных результатов (А1) | Доходы бюджета, за счет сохранения платных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями культуры, идущих на обеспечение работы с детьми (тыс.руб.) | 196 | 24538 | 15818 | 210 |
Затраты бюджета на предотвращение пожаров (Б) | 3500 | 23000 | 10242 | 230,3 | |
Экономическая эффективность (А1:Б) | 0,056 | 1,067 | 1,58 | 0,91 | |
Интерпретация:
Рост экономической эффективности свидетельствует о том, что вложение средств областного бюджета в противопожарные мероприятия объектов культуры государственной собственности Нижегородской области позволяет сохранить и ежегодно увеличивать доходы областного бюджета от деятельности данных учреждений. Расчет экономической эффективности по 2011 году не может рассматриваться как значимый показатель экономической эффективности, поскольку рассмотрено только одно учреждение - музей им.Добролюбова. Музеи получают небольшие доходы, которые не могут сравниваться с доходами зрелищных учреждений - театров.
Общественная эффективность
Расчетные | Название | Значение | |||
составляющие | На момент разработки Программы | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Индикатор цели: Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях культуры (А) | количество детей, не попавших в зону риска (А1) | 4418 | 8361 | 14251 | 19951 |
Показатель непосредственных результатов (Б) | Количество детей, занимающихся в клубных формированиях (Б1) | 54953 | 54953 | 54953 | 54953 |
Общественная эффективность (А:Б%) | (А1:Б1)*% | 8,1 | 15,21 | 25,93 | 36,61 |
Интерпретация:
На протяжении прогнозируемого периода общественная эффективность имеет положительную динамику предотвращения попадания детей и подростков в "зону риска", так как при выполнении противопожарных мероприятий будет предотвращено закрытие клубных учреждений, при которых в клубных формированиях занимаются дети и подростки, что позволит обеспечить детям организованный досуг и оградить влияние негативных факторов (алкоголизм, наркомания, неформальные объединения и т.д.), то есть снизит попадание молодежи в "зону риска".
Общественно-экономическая эффективность:
Расчетные составляющие | Название | Значение | |||
На момент разработки программы | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Индикатор цели: Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях культуры (А) | Индикатор цели достигнутый (Обеспеченность муниципальных учреждений культуры системами АПС и СОУЭ) (А1) | 20,6% | 19 % | 18,5 % | 18 % |
Индикатор цели плановый (Обеспеченность муниципальных учреждений культуры системами АПС и СОУЭ) (А2) | 20,6% | 24,7 % | 30,1 % | 34,7 % | |
Показатель непосредственных результатов (Б) | Вложенные в противопожарные мероприятия бюджетные средства | 11632,2 | 13399,1 | 12172,6 | |
Общественно-экономическая эффективность (А2:А1:Б)*1000 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | ||
Интерпретация:
Рост общественно-экономической эффективности свидетельствует о том, что затраты бюджетных средств на проведение противопожарных мероприятий способствуют ежегодному росту обеспеченности муниципальных учреждений культуры системами АПС и СОУЭ, тем самым повышая уровень противопожарной безопасности жизнедеятельности работников и посетителей учреждений культуры.