Показатели | 2007 год, оценка | Прогноз по годам | 2012 г. в % к 2007 г. | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, в процентах к предыдущему году | 98 | 106,2 | 104 | 109,5 | 111,8 | 110,0 | 148,7 | ||||
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в процентах к предыдущему году | 110,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 147 | ||||
Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, в процентах | 10,0 | 11,8 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | 16 | |||||
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в процентах | 65 | 66 | 70 | 75 | 77 | 82 | |||||
Объем кредитных ресурсов, привлекаемых организациями АПК, | 8,3 | 14,4 | 12,5 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | |||||
в т.ч. по малым формам хозяйствования | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |||||
из них субсидируемых | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |||||
Объем инвестиций в техническое перевооружение АПК, всего, млн. руб. | 4592 | 5152 | 5967 | 6777 | 7512 | 8284 | 180,4 | ||||
в том числе: сельскохозяйственное производство | 2592 | 2852 | 3322 | 3735 | 4106 | 4537 | 175,0 | ||||
пищевая и перерабатывающая промышленность | 2000 | 2300 | 2645 | 3042 | 3406 | 3747 | 187,4 | ||||
Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности, рублей | |||||||||||
"сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" (раздел А, подраздел 01) | 5348 | 7100 | 9154 | 11607 | 15067 | 19079 | 357 | ||||
"производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (Раздел D, подраздел DA) | 10300 | 12978 | 16352 | 20816 | 24790 | 29128 | 283 | ||||
При условии реализации программных мероприятий стоимость валовой продукции в 2012 году составит 75 млрд. рублей в действующих ценах, что в 2 раза больше уровня 2007 года.
В 2008-2012 годах намечается рост физических объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2008 году индекс производства составит 106,2 процента. В 2009-2012 годах намечается ежегодный рост производства не менее чем на 4 процента. В результате в 2012 году объем продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке увеличится по отношению к 2007 году на 48,7 процентов (в Государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" (далее - Государственная программа) предусмотрено на 21,7 процента).
Эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции увеличится и составит в 2012 году 16 процентов (в Государственной программе - 10 процентов), прибыль до налогообложения 1610 млн. рублей. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций составит не менее 82 процентов (в Государственной программе - 70 процентов).
Номинальная заработная плата по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" за 2007 год, по расчетам, ожидается в размере 5,3 тыс. рублей. В соответствии с программными мероприятиями заработная плата по этому виду деятельности достигнет к 2012 году 19,1 тыс. рублей, с ростом в 3,5 раза (в Государственной программе - в 2,5 раза). За счет роста оплаты труда налог на доходы физических лиц увеличится в 2012 году по сравнению с 2007 годом на 920 млн. рублей, при средней численности занятых в сельскохозяйственной отрасли 43 тыс. человек.
Софинансирование мероприятий направлено на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, укрепление материально-технического оснащения сельского хозяйства и повышение уровня жизни на селе и позволит:
направить в 2008 году на развитие села 14,4 млрд. рублей кредитных ресурсов с субсидированием части процентной ставки за счет областного и федерального бюджетов, а также сопровождать ранее взятые инвестиционные кредиты за 2004-2007 годы в сумме 11,3 млрд. рублей (остаток ссудной задолженности). По данному направлению предусматривается использовать в 2008 году 530,9 млн. рублей из областного бюджета;
возместить часть затрат на уплату первоначального взноса приобретаемой сельскохозяйственной техники по лизингу в сумме 113,6 млн. рублей из средств областного бюджета, предусмотренных на 2008 год, даст возможность закупить высокоэффективной техники на сумму 600 млн. рублей.
Увеличение объемов инвестиций связано с необходимостью технического перевооружения села и увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции ежегодно на 10-14 процентов.
В рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства" осуществляется компенсация части затрат приобретаемого племенного скота. В областном бюджете на 2008 год по данному направлению предусмотрено 96,3 млн. рублей. Будет закуплено 2000 голов крупного рогатого скота, 2000 голов свиней, более 21 тыс. голов птицы. За счет реализации мероприятий по племенной работе увеличится количество высококлассных животных (класса элита, элита-рекорд) к 2012 году до 75 процентов, планируется довести продуктивность по черно-пестрой породе до 7000 кг молока на корову (с жирностью 3,8% и содержанию белка 3,4%), по швицкой породе - до 5500 кг молока на корову (с жирностью 3,9%, белка - 3,5%).
К 2012 году довести ежегодный ввод жилья в сельской местности - до 30,4 тыс. кв.м, газопроводов - 350 км, водопроводов - 80 км.
Эффективность от реализации программных мероприятий выразится также в получении дополнительных средств от финансовых вложений, потраченных на реализацию Программы.
Так, при реализации программных мероприятий на 1 вложенный бюджетный рубль (из бюджетов всех уровней) будет использовано 5,39 рубля собственных финансовых ресурсов (средства сельхозорганизаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, кредитов).
Прогнозируется получение дополнительно сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в сумме 1,76 рубль на каждый вложенный бюджетный рубль.
На 1 рубль бюджетных средств: 42,8/24,3 = 1,76 руб.