В ходе разработки Программы выполнены плановые расчёты необходимого финансирования реализации мероприятий.
Одновременно в Программе нашли отражение мероприятия, размеры финансового обеспечения которых напрямую зависят от конкретного объёма выполняемых работ, который определяется непосредственно при решении вопросов реализации мероприятий.
Потребность в финансовых ресурсах рассчитана на основе цен и размеров заработной платы работников бюджетной сферы на 01.01.2006, проиндексированных на период 2007-2009 годов.
Финансирование Программы предполагается осуществить за счет федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, средств от предпринимательской деятельности подведомственных Верхне-Волжскому УГМС организаций, а также средств хозяйствующих субъектов - источников загрязнения окружающей среды.
Общий предполагаемый объем финансирования составляет 356,0 млн. руб., в том числе:
179,3 млн. руб. (50%) из средств федерального бюджета;
84,4 млн. руб. (24%) из средств областного бюджета Нижегородской области, в том числе: 18,2 млн. руб. из областного экологического фонда, 0,6 млн. руб. из средств, выделяемых на сельское хозяйство, 1,2 млн. руб. из средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий, 64,5 млн. руб. из средств на охрану окружающей среды;
68,0 млн. руб. (19%) - из средств местных бюджетов;
24,0 млн. руб. (7%) - из средств, полученных в результате предпринимательской деятельности организаций, подведомственных Верхне-Волжскому УГМС;
0,3 млн. руб. (менее 0, 1%) из иных средств.
Кроме того, в реализации Программы предполагается участие хозяйствующих субъектов - природопользователей, перечень которых должен быть определён в ходе реализации настоящей Программы.
Наряду с организациями, подведомственными Верхне-Волжскому УГМС, в реализации Программы будут принимать участие другие организации, имеющие лицензию на выполнение работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Не требует дополнительных вложений реализация направления 3 (правовое обеспечение). Не определены финансовые затраты на реализацию направления 5 (кадровое и социальное обеспечение), так как конкретный объем финансирования будет зависеть от фактического выполнения запланированных мероприятий.
Выделенные для обеспечения реализации мероприятий Программы финансовые средства предполагается направлять на приобретение принципиально новых, обновление и увеличение числа эксплуатируемых средств измерений и оборудования, развитие новых технологий получения, обработки и распространения информации, увеличение фонда заработной платы в связи с расширением сети наблюдений и развитием научно-экспериментальной деятельности, на обновление и развитие инфраструктуры наблюдательных подразделений.
Ресурсное обеспечение Программы в 2007-2009 годы, млн. руб.
Таблица 1
Предполагаемые источники финансирования | Предполагаемый общий объем финансирования Программы в 2007-2009 годах | В том числе по годам | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
ВСЕГО, в том числе: | 356,0 | 96,8 | 97,1 | 162,1 |
средства федерального бюджета | 179,3 | 59,1 | 48,4 | 71,8 |
средства областного бюджета, | 84,4 | 10,3 | 17,8 | 56,3 |
из областного экологического фонда | 18,2 | 8,0 | 5,1 | 5,1 |
из средств на сельское хозяйство | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
из средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
из средств на охрану окружающей среды | 64,5 | 1,8 | 12,1 | 50,6 |
средства Нижегородского ЦГМС-Р | 24,0 | 8,1 | 8,5 | 7,4 |
иные источники | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Общий предполагаемый объём необходимого ресурсного обеспечения с распределением по источникам финансирования представлен в таблице 1, распределение этой суммы по направлениям реализации Программы - в таблице 2.
Конкретные объёмы ежегодного финансирования Программы из различных источников будут уточняться при формировании соответствующих бюджетов.