О формировании финансово-экономического плана жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на 2007 год

     Статьи

     Факт предыдущего года

     Прогноз текущего года

     План текущего года

     Факт
     текущего полугодия

     Оценка
     текущего года

     Прогноз
     следующего года

     1.

Доходы:

1.1.

Дотации (субсидии на покрытие убытков)

1.2.

Расчеты населения, в том числе:

1.2.1.

 собственные средства

1.2.2.

в т.ч. адресные субсидии населению

1.2.3.

 льготы, в том числе:

федеральные

областные

 местные

1.3.

Доходы от потребления КУ бюджетной сферой

1.4.

Доходы от потребления КУ прочими потребителями

1.5.

Прочие доходы (кроме благоустройства), в т. ч.:

1.5.1.

доходы на капремонт жилищного фонда (от собственников и бюджета за квартиры по найму)

1.5.2.

доходы прочих видов деятельности

В разрезе всех уровней бюджетов

2.

Поступления, всего

2.1.

Из средств местного бюджета, всего, в т.ч.:

2.1.1.

дотации (субсидии на покрытие убытков)

2.1.2.

субсидии на покрытие убытков от бань и гостиниц

2.1.3.

субсидии на капремонт жилищного фонда

2.1.4.

субсидии на ремонт объектов инженерной инфраструктуры, в том числе бань

2.1.5.

оплата потребления КУ бюджетной сферой

2.1.6.

местные льготы

2.2.

Из средств областного бюджета, всего, в т.ч.:

2.2.1.

оплата потребления КУ предприятиями областной собственности

2.2.2.

областные льготы, всего, в том числе:

льготы по закону Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов"

остальные областные льготы

2.3.

Из средств федерального бюджета, всего, в т.ч.:

2.3.1.

оплата потребления коммунальных услуг предприятиями федеральной собственности

2.3.2.

Льготы, в том числе:

 по закону "Об инвалидах"

 по закону "О ветеранах"

 по ФЗ "О социальной защите подвергшихся воздействию радиации"

Герои и другие

2.4.

Прочие потребители, всего, в том числе:

2.4.1.

оплата потребления КУ

2.5.

Население всего, в том числе:

2.5.1.

оплата потребления ЖКУ, в т.ч.:

2.5.2.

адресные субсидии населению

2.5.3.

плата за капремонт приватизированного жилья

2.6.

Поступления от прочих видов деятельности

Подписи:

Руководитель службы жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель экономической службы

Руководитель финансовой службы

Руководитель службы социальной защиты

     Статьи

     Факт предыдущего года

     Прогноз текущего года

     План текущего года

     Факт
     текущего полугодия

     Оценка
     текущего года

     Прогноз
     следующего года

     Себестоимость по видам услуг

     3.

ИТОГО:

3.1.

Отопление

3.2.

ГВС

3.3.

Водоснабжение

3.4.

Водоотведение

3.5.

Содержание и ремонт  жилого помещения, всего, в том числе:

3.5.1.

Содержание жилья, всего, в том числе:

лифтовое хозяйство

вывоз ТБО

3.5.2.

Ремонт жилого помещения

3.6.

Капитальный ремонт

3.7.

Вывоз ТБО и ЖБО (по заявкам)

3.8.

Прочие расходы:

3.8.1.

 расходы по баням

3.8.2.

 расходы по прочим видам деятельности

в разрезе базовых экономических показателей

4.

Расходы, итого, в том числе:

4.1.

Услуги сторонних организаций с НДС, всего, в том числе:

4.1.1.

покупная тепловая энергия, всего, в том числе, по поставщикам:

4.1.2.

покупная вода

4.1.3.

покупное водоотведение

4.1.4.

ремонтные работы, выполняемые подрядным способом

4.1.5.

прочие

4.2.

Собственные расходы, всего, в том числе:

4.2.1.

Заработная плата с начислениями

4.2.2.

Материалы (с НДС)

4.2.3.

Электроэнергия с НДС, всего, в том числе по поставщикам:

4.2.4.

Топливо с НДС, в том числе:

газ

мазут

другие виды топлива

4.2.5.

Амортизация

4.2.6.

Общехозяйственные

4.2.7.

Прочие

4.2.8.

Налоги во все уровни бюджетов, включаемые в себестоимость

5.

Прочие затраты

6.

 НДС, кроме того, (сальдо)

7.

ИТОГО с НДС:

8.

Дефицит(-), профицит(+)

Подписи:

Руководитель службы жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель экономической службы

Руководитель финансовой службы

Руководитель службы социальной защиты