Учитывая дефицит бюджетных средств, смета на реализацию Программы в 2002 году составлена в минимальном объеме, суммарная стоимость затрат составляет 8,4 млн. рублей.
Данные затраты будут осуществляться в соответствии с Законом Нижегородской области от 29.12.2001 N 246-З "Об областном бюджете на 2002 год" на следующие цели:
- содержание штатных единиц в финансовых органах, для выполнения функций областного казначейства - 1,5 млн. руб.;
- расходы на оснащение структурных подразделений в финансовых органах (ПК, принтеры, система шифрования) - 3 млн. руб.;
- расходы на оснащение рабочих мест у главных распорядителей (в министерствах) 2,3 млн. руб.;
- дополнительное техническое оснащение министерства финансов (сервер, система электронных платежей, система шифрования) - 1,6 млн. руб.
Данные ассигнования позволят в минимальном объеме обеспечить функционирование казначейской системы, однако для завершения процесса автоматизации управления бюджетом данных технических средств недостаточно. Существующая схема предусматривает программное обеспечение на бесплатной основе, закупку компьютерной техники для оборудования по 1 рабочему месту у главных распорядителей и в структурных подразделениях в финансовых органах, однако не предусматривает автоматизацию рабочих мест в бюджетных организациях, поэтому, безусловно, не дает целостной системы автоматизации.
Как вариант обеспечения техническими средствами развития казначейской системы в дальнейшем рассматривается участие региона в конкурсе, проводимом МБРР на получение ресурсов фонда реформирования региональных финансов. План использования средств и их освоения представлен в приложении 6 и 6.1.