Основным условием обеспечения экономической эффективности программы является окупаемость инвестиций в период её реализации с учетом стоимости капитала во времени. Влияние структуры капитала учитывается через стоимость капитала, задействованного в программе.
Расчет показателей экономической и социальной эффективности программы осуществляется на основе фактически сложившихся цен в 2010 году, а в последующие годы с учетом индексов-дефляторов.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице.
Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | % 2012 г. к 2010 г |
1. Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, тыс. гол | 136,7 | 136,7 | 137 | 100,2 |
2. Надой на корову в год: Во всех категориях хозяйств, кг | 4335 | 4222 | 4502 | 103,8 |
в сельскохозяйственных организациях, кг | 4100 | 4420 | 4510 | 104,1 |
3. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 592,6 | 604,5 | 616,7 | 104,1 |
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 7484 | 8550 | 9769 | 130,5 |
5. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 1572,9 | 1777,8 | 1994,9 | 126,8 |
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 653,5 | 686 | 720 | 110,2 |
7. Рабочие места, чел. | 8000 | 7600 | 7100 | 88,8 |
При условии увеличения поголовья дойного стада на 0,2% и продуктивности на 4,1% валовое производство молоко во всех категориях хозяйств увеличится на 4,1%.
С учетом роста цен на молочную продукцию валовой продукт отрасли увеличится с 7,5 млрд. руб. до 9,8 млрд. руб. За период реализации Программы планируется увеличить размер среднемесячной заработной платы по сравнению с 2010 годом на 50%, прибыль отрасли довести до 720 млн. руб. в год.
В молочном животноводстве в сельскохозяйственных организациях занято около 8 тыс. человек, что составляет 20% от числа занятых в сельскохозяйственном производстве. В связи со строительством новых животноводческих помещений и модернизации производственных процессов количество занятых в данной отрасли сократится на 900 человек, или на 11%.
Несмотря на то, что численность работников в молочном животноводстве за два года реализации программы сократится на 11%, реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития отрасли, увеличения производства и снабжения населения молоком и молочными продуктами.
Реализация Программы за счет механизации и модернизации трудоемких процессов обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 50%.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе.
Показатели | Ед.изм. | 2011 | 2012 | Всего за 2 года |
Выручка от реализации молока (ТП) | млн. руб. | 7268 | 8304 | 15572 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП) | млн. руб. | 907 | 1036 | 1943 |
Финансирование программы из областного бюджета - всего (Ф) | млн. руб. | 740,5 | 795,3 | 1835,8 |
Показатели эффективности - Э общ. | % | 129 | 130 | х |
На реализацию программных мероприятий за два года будет направлено из областного бюджета 1878,4 млн. рублей. Выручка от реализации молока составит 15572 млн. рублей, с ростом к уровню 2010 года 1943 млн.руб. Эффективность использования бюджетных средств составит 129 % в 2011 году и достигнет 130 % к 2012 году.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.