Наименование цели, задачи деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
Отчетный год 2011 | Текущий год 2012 | Очередной финансовый год 2013 | Плановый период | |||||||
2014 | 2015 | |||||||||
Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | |
1. Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области | 1 519 695 381,76 | 100,00 | 1 727 154 271,38 | 100,00 | 2 142 100 808,29 | 100,00 | 1 418 969 268,11 | 100,00 | 1 466 595 939,64 | 100,00 |
1.1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области | 62 394 433,85 | 4,11 | 59 862 885,43 | 3,47 | 67 848 530,62 | 3,17 | 71 145 237,14 | 5,01 | 71 206 264,24 | 4,86 |
Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда на 2010 - 2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области" | 15 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 - 2015 гг." | 62 217 934,85 | 4,09 | 59 550 285,43 | 3,45 | 67 718 230,62 | 3,16 | 70 871 237,14 | 4,99 | 70 978 764,24 | 4,84 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" | 161 499,00 | 0,01 | 112 600,00 | 0,01 | 118 400,00 | 0,01 | 218 900,00 | 0,02 | 172 400,00 | 0,01 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 |
1.2. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 920 202 598,10 | 60,55 | 1 112 492 373,61 | 64,41 | 1 447 725 123,28 | 67,58 | 751 623 623,73 | 52,97 | 792 030 063,82 | 54,00 |
Ведомственная целевая программа "Спорт для всех" на 2013 - 2015 годы | 497 183 246,14 | 32,72 | 616 482 234,61 | 35,69 | 733 752 576,62 | 34,25 | 693 723 323,73 | 48,89 | 706 735 263,82 | 48,19 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,01 | 210 000,00 | 0,01 | 216 000,00 | 0,02 | 216 000,00 | 0,01 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" | 499 463,22 | 0,03 | 1 200 000,00 | 0,07 | 200 000,00 | 0,01 | 200 000,00 | 0,01 | 200 000,00 | 0,01 |
Федеральная целевая программа по энергосбережению | 2 468 000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)" | 247 850 000,00 | 16,31 | 396 018 100,00 | 22,93 | 693 293 270,00 | 32,37 | 49 780 000,00 | 3,51 | 70 280 000,00 | 4,79 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)" | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,03 | 685 000,00 | 0,03 | 685 000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 133 420 821,42 | 8,78 | 45 000 000,00 | 2,61 | 5 703 776,66 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 - 2016 годы)" | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,02 | 240 000,00 | 0,02 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Доступная среда" на 2013 - 2017 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 900,00 | 0,28 | 6 000 000,00 | 0,42 | 13 579 300,00 | 19,07 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 700,00 | 0,02 | 129 300,00 | 0,01 | 129 500,00 | 0,01 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Казачество Омского Прииртышья (2013 - 2017 годы)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,02 | 650 000,00 | 0,05 | 650 000,00 | 0,91 |
Федеральная целевая программа "Доступная среда" | 0,00 | 0,00 | 249 999,00 | 0,01 | 7 150 900,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммная деятельность | 38 781 067,32 | 2,55 | 52 642 040,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области | 115 897 233,19 | 7,63 | 107 387 231,16 | 6,22 | 139 410 665,00 | 6,51 | 107 416 641,57 | 7,57 | 103 191 348,04 | 7,04 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" | 4 324 956,80 | 0,28 | 10 000 000,00 | 0,58 | 10 550 000,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,14 | 2 115 000,00 | 0,10 | 2 695 000,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 - 2014 годы)" | 1 798 900,00 | 0,12 | 2 580 000,00 | 0,15 | 1 640 000,00 | 0,08 | 3 271 000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Молодежь Омской области" на 2013 - 2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 022 165,00 | 5,84 | 101 368 041,57 | 7,14 | 101 375 448,04 | 6,91 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 - 2016 годы)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 2,46 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,01 | 65 900,00 | 0,00 |
Непрограммная деятельность | 109 773 376,39 | 7,22 | 92 432 231,16 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков | 416 374 761,02 | 27,40 | 442 956 031,18 | 25,65 | 486 433 389,39 | 22,71 | 488 783 765,67 | 34,45 | 500 168 263,54 | 34,10 |
Ведомственная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области "Лето - детям!" в 2013 - 2015 гг." | 416 374 761,02 | 27,40 | 442 956 031,18 | 25,65 | 486 433 389,39 | 22,71 | 488 783 765,67 | 34,45 | 500 168 263,54 | 34,10 |
Непрограммная деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. Обеспечение содействия развитию туризма в Омской области | 4 826 355,60 | 0,32 | 4 455 750,00 | 0,26 | 683 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Омской области на 2011 - 2013 годы" | 4 826 355,60 | 0,32 | 4 455 750,00 | 0,26 | 683 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 1 519 695 381,76 | 100,00 | 1 727 154 271,38 | 100,00 | 2 142 100 808,29 | 100,00 | 1 418 969 268,11 | 100,00 | 1 466 595 939,64 | 100,00 |
в том числе | ||||||||||
распределено по задачам | 1 519 695 381,76 | 100,00 | 1 727 154 271,38 | 100,00 | 2 142 100 808,29 | 100,00 | 1 418 969 268,11 | 100,00 | 1 466 595 939,64 | 100,00 |
распределено по целевым программам | 1 371 140 938,05 | 90,22 | 1 582 080 000,22 | 88,20 | 2 142 100 808,29 | 100,00 | 1 418 969 268,11 | 100,00 | 1 466 595 939,64 | 100,00 |
распределено по непрограммной деятельности | 148 554 443,71 | 9,78 | 145 074 271,16 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | 1 519 695 381,76 | 100,00 | 1 727 154 271,38 | 100,00 | 2 142 100 808,29 | 100,00 | 1 418 969 268,11 | 100,00 | 1 466 595 939,64 | 100,00 |
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |