Наименование цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
Предыдущий год | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | |||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
объем, руб. | Удельный вес в общем объеме, % | объем, руб. | Удельный вес в общем объеме, % | объем, руб. | Удельный вес в общем объеме, % | объем, руб. | Удельный вес в общем объеме, % | объем, руб. | Удельный вес в общем объеме, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области | 2 018 491 400,69 | 100,00 | 2 565 998 727,50 | 100,00 | 3885 791 315,79 | 100,00 | 1 120 932 939,42 | 100,00 | 1 087 888 228,18 | 100,00 |
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках | - | - | - | - | 1 702 743 374,55 | 43,80 | 97 132 900,00 | 8,70 | 111 170 000,00 | 10,20 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 1 689 555 121,87 | 43,50 | 82 690 900,00 | 7,40 | 94 350 000,00 | 8,70 |
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" | - | - | - | - | 10 034 000,00 | 0,30 | 14 442 000,00 | 1,30 | 16 820 000,00 | 1,50 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | 3 154 252,68 | 0,10 | - | - | - | - |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции изо льна | - | - | - | - | 24 838 737,80 | 0,60 | 16 090 000,00 | 1,40 | 16 120 000,00 | 1,50 |
Ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы" | - | - | - | - | 24 838 737,80 | 0,60 | 16 090 000,00 | 1,40 | 16 120 000,00 | 1,50 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 3. Обеспечение населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках | - | - | - | - | 60 241 200,00 | 1,60 | 105 558 000,00 | 9,40 | 74 480 000,00 | 6,80 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 60 241 200,00 | 1,60 | 105 558 000,00 | 9,40 | 74 480 000,00 | 6,80 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции | - | - | - | - | 1 172 143 592,84 | 30,20 | 368 291 900,00 | 32,90 | 390 412 800,00 | 35,90 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 1 025 743 592,84 | 26,40 | 220 491 900,00 | 19,70 | 387 812 800,00 | 35,60 |
Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" | - | - | - | - | 146 400 000,00 | 3,80 | 147 800 000,00 | 13,20 | 2 600 000,00 | 0,20 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 5. Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития | - | - | - | - | 9 609 500,00 | 0,20 | 10 132 000,00 | 0,90 | 16 931 000,00 | 1,60 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 9 609 500,00 | 0,20 | 10 132 000,00 | 0,90 | 16 931 000,00 | 1,60 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 6. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития | - | - | - | - | 303 650 389,08 | 7,80 | 98 859 000,00 | 8,80 | 99 429 000,00 | 9,10 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 303 650 389,08 | 7,80 | 98 859 000,00 | 8,80 | 99 429 000,00 | 9,10 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 7. Оказание консультационной помощи СХТП | - | - | - | - | 7 544 800,00 | 0,20 | 8 728 000,00 | 0,80 | 8 768 000,00 | 0,80 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 7 544 800,00 | 0,20 | 8 728 000,00 | 0,80 | 8 768 000,00 | 0,80 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 8. Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе | - | - | - | - | 22 754 100,00 | 0,60 | 32 377 100,00 | 2,90 | 34 925 992,28 | 3,20 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" | - | - | - | - | 164 400,00 | 0,004 | 241 100,00 | 0,02 | 179 100,00 | 0,02 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 22 589 700,00 | 0,60 | 32 136 000,00 | 2,90 | 34 746 892,28 | 3,20 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 9. Повышение эффективности использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | 10 000 000,00 | 0,30 | 29 076 000,00 | 2,60 | 30 000 000,00 | 2,80 |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 10 000 000,00 | 0,30 | 29 076 000,00 | 2,60 | 30 000 000,00 | 2,80 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | - | - | - | - | 506 358 300,00 | 13,00 | 293 519 102,50 | 26,20 | 244 482 498,98 | 22,50 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | - | - | - | - | 445 802 663,00 | 11,50 | - | - | - | - |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)" | - | - | - | - | 42 121 000,00 | 1,10 | 278 216 000,00 | 24,80 | 228 463 000,00 | 21,00 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области (2013 - 2015 годы)" | - | - | - | - | 18 434 637,00 | 0,50 | 15 303 102,50 | 1,40 | 16 019 498,98 | 1,50 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 11. Повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса | - | - | - | - | 65 907 321,52 | 1,70 | 61 168 936,92 | 5,50 | 61 168 936,92 | 5,60 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы" | - | - | - | - | 65 907 321,52 | 1,70 | 61 168 936,92 | 5,50 | 61 168 936,92 | 5,60 |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 12. Создание благоприятных условий для развития АПК | 2 018 491 400,69 | 100,00 | 2 565 998 727,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)" | 1 314 488 878,76 | 65,10 | 1 552 924 035,17 | 61,30 | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)" | 215 000,00 | 0,01 | 40 000,00 | 0,002 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 30 935 900,00 | 1,50 | 20 388 903,46 | 0,80 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы" | 222 728 338,89 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2015 годы" | - | - | 12 702 231,00 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" | 274 326,50 | 0,01 | 158 600,00 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года" | 23 159 648,00 | 1,10 | 28 185 331,25 | 1,10 | - | - | - | - | - | - |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 337 715 900,00 | 16,70 | 444 066 740,00 | 17,30 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)" | 13 570 218,58 | 0,70 | 14 837 276,36 | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы" | - | - | 59 259 650,12 | 2,30 | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | 19 237 527,16 | 1,00 | 414 280 960,14 | 16,10 | - | - | - | - | - | - |
Не распределено по задачам | 56 165 662,80 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды на 2010 - 2012 годы" | 56 165 662,80 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 1 962 325 737,89 | 97,20 | 2 565 998 727,50 | 100,00 | 3 885 791 315,79 | 100,00 | 1 120 932 939,42 | 100,00 | 1 087 888 228,18 | 100,00 |
в том числе, распределено по задачам, из них: | 1 962 325 737,89 | 97,20 | 2 565 998 727,50 | 100,00 | 3 885 791 315,79 | 100,00 | 1 120 932 939,42 | 100,00 | 1 087 888 228,18 | 100,00 |
распределено по целевым программам | 1 943 088 210,73 | 96,30 | 2 151 717 767,36 | 83,90 | 3 882 637 063,11 | 99,90 | 1 120 932 939,42 | 100,00 | 1 087 888 228,18 | 100,00 |
распределено по непрограммной деятельности | 19 237 527,16 | 1,00 | 414 280 960,14 | 16,10 | 3 154 252,68 | 0,10 | - | - | - | - |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области | 2 018 491 400,69 | 100,00 | 2 565 998 727,50 | 100,00 | 3 885 791 315,79 | 100,00 | 1 120 932 939,42 | 100,00 | 1 087 888 228,18 | 100,00 |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Деловой Омск"