N | Наименование | Срок реализации | Ответственный | Организации, | Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП | ||||||||||||||
п/п | мероприятия | мероприятия ВЦП | исполнитель за | участвующие в | Наименование | Единица | Значение | |||||||||||||
ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | с (месяц/год) | по (месяц/год) | реализацию мероприятия ВЦП | реализации мероприятия | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | измерения | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | |||||||||||
ВЦП | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области | ||||||||||||||||||||
Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах | ||||||||||||||||||||
1 | Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности | январь 2013 | декабрь 2017 | Начальник УПиКР* Е.А. Майер, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции | - | - | - | - | - | - | - | Число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства | единиц | - | не более 4 | не более 4 | не более 3 | не более 3 | не более 2 | |
2 | Организация составления проекта областного бюджета | апрель 2013 | май 2017 | Начальник УПиКР Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Подготовка проекта закона Омской области об областном бюджете, а также документов и материалов к нему | апрель 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Организация и обеспечение исполнения областного бюджета | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Степень исполнения расходных обязательств Омской области | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений и автономных учреждений | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Формирование отчетности об исполнении областного бюджета, консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес повторно отправленных форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области в Федеральное казначейство | процент | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы Министерства | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | - | - | - | - | - | - | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерства | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, начальник УПиКР Е.А. Майер | - | 200 054 700,45 | 54 700,45
| 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | Представление Омской области в отношениях, связанных с привлечением и предоставлением средств федерального бюджета | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов областного бюджета | процент | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Поддержание оптимального объема государственного долга Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | 16 143 475,00 | 16 095 475,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Отношение объема государственного долга Омской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году | единиц | - | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
11 | Минимизация расходов на обслуживание государственного долга Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | 10 551 713 184,37 | 1 651 713 184,37 | 2 150 000 000,00 | 2 250 000 000,00 | 2 250 000 000,00 | 2 250 000 000,00 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к объему государственного долга Омской области | процент | - | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
12 | Представление интересов Министерства в судах | январь 2013 | декабрь 2017 | Начальник УПиКР Е.А. Майер | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков | процент | - | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | |
13 | Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Омской области, а также сокращение недоимки | январь 2013 | декабрь 2017 | Начальник ОПД И.В. Власова | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес недоимки областного бюджета | процент | - | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | ||||||||||||||||||||
14 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | НПО "Криста" | 174 217 700,00 | 54 757 700,00 | 29 865 000,00 | 29 865 000,00 | 29 865 000,00 | 29 865 000,00 | Степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области | январь 2014 | декабрь 2017 | Начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | - | - | - | - | - | - | Отношение расходов на содержание органов государственной власти Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16 | Проведение оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | - | - | - | - | - | - | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета | единиц | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
17 | Формирование долгосрочного бюджетного прогноза Омской области | январь 2015 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | - | - | - | - | - | - | Наличие сформированного долгосрочного бюджетного прогноза Омской области | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Перевод областного бюджета на программную структуру | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | - | - | - | - | - | - | Наличие утвержденного закона Омской области об областном бюджете в разрезе государственных программ Омской области | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Задача 3. Повышение качества организации деятельности Министерства | ||||||||||||||||||||
19 | Освещение информации о деятельности Министерства | январь 2013 | декабрь 2017 | Помощник Министра Г.В. Глушкова, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции | - | - | - | - | - | - | - | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
20 | Кадровое обеспечение деятельности Министерства** | январь 2013 | декабрь 2017 | Начальник УОДГСиК Т.Е. Прудских | - | - | - | - | - | - | - | Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую службу в Министерство | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
21 | Системно-техническая поддержка деятельности Министерства | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | - | - | - | - | - | - | - | Уровень оснащенности Министерства техникой и оборудованием | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
22 | Информационная поддержка деятельности Министерства | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | - | - | - | - | - | - | - | Степень доступности средств получения нормативной, справочной, аналитической и иной информации для выполнения функций и задач Министерства | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области | ||||||||||||||||||||
Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования | ||||||||||||||||||||
23 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева | - | 2 780 000 000,00 | 500 000 000,00 | 540 000 000,00 | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области | процент | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
24 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова | - | 6 671 726 359,00 | 1 550 358 540,00 | 1 404 775 741,00 | 1 238 864 026,00 | 1 238 864 026,00 | 1 238 864 026,00 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
25 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева | - | 2 294 417 283,75 | 581 796 437,75 | 405 505 270,00 | 435 705 192,00 | 435 705 192,00 | 435 705 192,00 | Количество муниципальных образований, имеющих сбалансированные бюджеты | единиц | - | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | 424,0 | |
26 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина | - | 192 346 000,00 | 37 548 200,00 | 38 638 400,00 | 38 719 800,00 | 38 719 800,00 | 38 719 800,00 | Доля отчетов с замечаниями, выявленными Министерством в отчетах о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции | процент | - | 16,0 | 13,0 | - | - | - | |
27 | Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Т.В. Золотухина | - | 116 389 830,00 | 21 737 430,00 | 22 824 300,00 | 23 942 700,00 | 23 942 700,00 | 23 942 700,00 | Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
28 | Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | - | 115 021 000,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
29 | Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципальных образований Омской области по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета | единиц | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области | ||||||||||||||||||||
30 | Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции | - | 25 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Средняя по муниципальным районам (городскому округу) Омской области оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области | балл | - | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
31 | Реализация мер, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | январь 2013 | декабрь 2017 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДСКП О.В. Шипитько | - | - | - | - | - | - | - | Степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муниципальных образований Омской области - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
32 | Перевод местных бюджетов на трехлетнее планирование | январь 2013 | декабрь 2013 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова, руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | - | - | - | - | - | - | Доля бюджетов муниципальных районов Омской области, в которых местные бюджеты утверждены на очередной финансовый год и на плановый период | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
ИТОГО | - | - | - | - | 23 937 345 179,86 | 4 576 787 523,82 | 4 835 919 173,61 | 4 841 546 160,81 | 4 841 546 160,81 | 4 841 546 160,81 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | ||
СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | Х | Х | Х | Х | 800 315 647,29 | 134 721 656,25 | 166 294 262,61 | 166 433 242,81 | 166 433 242,81 | 166 433 242,81 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
<*> Применяемые сокращения:
Министерство финансов Омской области - Министерство;
ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП - департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;
УОДГСиК - управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров;
УПиКР - управление правовой и контрольной работы.
<**> Финансирование данного мероприятия предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Деловой Омск"