МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 марта 2011 года N 26
О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области
1. Внести в приложение "Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы" к приказу Министерства финансов Омской области от 31 декабря 2009 года N 50 следующие изменения:
1) в разделе III. "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на 2010 - 2012 годы":
а) в абзаце седьмом:
цифры "10 643 006,0" заменить цифрами "9 179 088,1";
б) в абзаце восьмом:
цифры "6 208 404,1" заменить цифрами "3 635 274,6", цифры "338 404,1" заменить цифрами "100 274,6", цифры "5 870 000,0" заменить цифрами "3 535 000,0";
в) в абзаце девятом цифры "3 661 410,4" заменить цифрами "5 080 889,4", цифры "1 107 195,6" заменить цифрами "1 526 027,7", цифры "2 554 214,8" заменить цифрами "3 554 861,7";
г) в абзаце пятнадцатом цифры "473 191,5" заменить цифрами "462 924,1";
2) в приложении N 2 "Цели, задачи и результаты деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы":
а) строку "Количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области" изложить в следующей редакции:
Количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области | раз | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 |
б) в строке "Уровень долговой нагрузки на областной бюджет" цифры "39,0" заменить цифрами "35,0", цифры "59,0" заменить цифрами "33,9", цифры "72,0" заменить цифрами "35,0", цифры "80,0" заменить цифрами "30,0";
3) приложение N 3 "Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" к приказу Министерства финансов Омской области от 28 июня 2010 года N 42 следующие изменения:
1) в Разделе 1. "Паспорт ведомственной целевой программы":
а) пункт 5 графы "Целевые индикаторы ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"5) удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области (далее - казенные учреждения) и бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями средств областного бюджета (далее - бюджетные учреждения), а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям;";
б) в графе "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" цифры "9 541 605,7" заменить цифрами "9 453 610,9", цифры "2 964 732,0" заменить цифрами "2 876 452,2", цифры "3 336 611,7" заменить цифрами "3 336 896,7";
в) в графе "Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы":
- в пункте 2 цифры "0,2" заменить цифрами "0,3";
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Снижение уровня долговой нагрузки на областной бюджет с 35 процентов в 2009 году до 30 процентов в 2012 году.";
2) в Разделе 4. "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы":
а) в пункте 1:
- подпункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"При этом положительным результатом будет являться непревышение установленного значения Р1 (не более 1 единицы);";
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%, где:
А - количество исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, штук;
Б - количество представленных в Министерство исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, штук;";
- в абзаце шестом подпункта 6 слова "программные продукты" заменить словами "программных продуктов";
- в абзаце шестом подпункта 12 слова "безвозмездных поступлений" заменить словом "субвенций";
б) в пункте 2:
- в подпункте 2 цифры "0,2" заменить цифрами "0,3";
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) снижение уровня долговой нагрузки на областной бюджет с 35 процентов в 2009 году до 30 процентов в 2012 году;";
3) Раздел 6. "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
4) в Разделе 7. "Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах" цифры "9 541 605,7" заменить цифрами "9 453 610,9", цифры "2 964 732,0" заменить цифрами "2 876 452,2", цифры "3 336 611,7" заменить цифрами "3 336 896,7";
5) приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы Министерства финансов Омской области "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.
Министр
Р.Ф. Фомина
Приложение N 1
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 9 марта 2011 года N 26
"Приложение N 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства финансов
Омской области на 2010 - 2012 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы
Наименование цели, задачи деятельности Министерства финансов Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | Плановый период | |||||||
2011 год | 2012 год | |||||||||
Объем, тыс. | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. | Удельный вес в общем объеме, % | |
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области | 436 430,1 | 8,9 | 1 473 206,2 | 28,7 | 1 035 274,6 | 36,0 | 1 300 000,0 | 31,1 | 1 300 000,0 | 19,9 |
Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | 387,9 | 0,01 | 358,1 | 0,01 | 274,6 | 0,01 | 50 000,0 | 1,2 | 50 000 | 0,8 |
Непрограммная деятельность | 387,9 | 0,01 | 358,1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" | - | - | - | - | 274,6 | 0,0 | 50 000,0 | 1,2 | 50 000 | 0,8 |
Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области | 436 042,2 | 8,9 | 1 472 848,1 | 28,7 | 1 035 000,0 | 36,0 | 1 250 000,0 | 29,9 | 1 250 000,0 | 19,2 |
Непрограммная деятельность | 436 042,2 | 8,9 | 1 472 848,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" | - | - | - | - | 1 035 000,0 | 36,0 | 1 250 000,0 | 29,9 | 1 250 000,0 | 19,2 |
Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области | 3 643 351,8 | 74,6 | 3 223 576,7 | 62,9 | 1 618 207,3 | 56,3 | 1 779 515,9 | 42,5 | 1 683 166,2 | 25,8 |
Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области | 240 132,2 | 4,9 | 82 205,5 | 1,6 | 39 065,2 | 1,4 | 429 172,7 | 10,3 | 1 057 789,8 | 16,2 |
Непрограммная деятельность | 240 132,2 | 4,9 | 82 205,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" | - | - | - | - | 39 065,2 | 1,4 | 429 172,7 | 10,3 | 1 057 789,8 | 16,2 |
Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области | 3 403 219,2 | 69,6 | 3 141 371,2 | 61,3 | 1 579 142,1 | 54,9 | 1 350 343,2 | 32,3 | 625 376,4 | 9,6 |
Непрограммная деятельность | 3 403 219,2 | 69,6 | 3 141 371,2 | 61,3 | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 -2012 годы" | - | - | - | - | 1 579 142,1 | 54,9 | 1 350 343,2 | 32,3 | 625 376,4 | 9,6 |
Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области | 12 848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области | 12 848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Целевая программа информатизации Омской области "Электронный регион" на 2006 - 2008 годы | 12 848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, | 4 092 629,9 | 83,7 | 4 696 782,9 | 91,7 | 2 653 481,9 | 92,3 | 3 079 515,9 | 73,5 | 2 983 166,2 | 45,8 |
распределено по задачам, из них: | 4 092 629,9 | 83,7 | 4 696 782,9 | 91,7 | 2 653 481,9 | 92,3 | 3 079 515,9 | 73,5 | 2 983 166,2 | 45,8 |
распределено по программной деятельности | 12 848,0 | 0,3 | - | - | 2 653 481,9 | 92,3 | 3 079 515,9 | 73,5 | 2 983 166,2 | 45,8 |
распределено по непрограммной деятельности | 4 079 781,9 | 83,5 | 4 696 782,9 | 91,7 | - | - | - | - | - | - |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей* | 164 130,9 | 3,4 | 149 427,8 | 2,9 | 148 447,5 | 5,2 | 157 380, 8 | 3,8 | 157 095,8 | 2,4 |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области** | 4 886 760,8 | 100,0 | 5 125 257,3 | 100,0 | 2 876 552,2 | 100,0 | 4 187 393,3 | 100,0 | 6 519 898,0 | 100,0 |
