Наименование цели, задачи | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
деятельности Министерства | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Плановый период | ||||||
финансов Омской области | 2012 год | 2013 год | ||||||||
Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | |
Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области | 4 703531,3 | 91,77 | 2 728004,7 | 94,84 | 2 911842,3 | 95,19 | 4 269821,0 | 77,32 | 4 395531,1 | 82,42 |
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области | 0,0 | 0,0 | 1 109797,4 | 38,58 | 957 127,9 | 31,29 | 1 400238,6 | 25,35 | 1 450244,4 | 27,19 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 0,0 | 1 109797,4 | 38,58 | 956 773,5 | 31,28 | 1 400000,0 | 25,35 | 1 450000,0 | 27,19 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,4 | 0,01 | 238,6 | 0,01 | 244,4 | 0,01 |
Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области | 0,0 | 0,0 | 1 618207,3 | 56,26 | 1 954714,4 | 63,90 | 2 869582,4 | 51,96 | 2 945286,7 | 55,23 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 0,0 | 1 618207,3 | 56,26 | 1 954714,4 | 63,90 | 2 869582,4 | 51,96 | 2 945286,7 | 55,23 |
Не распределено по задачам | 4 703531,3 | 91,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 4 703531,3 | 91,77 | 2 728004,7 | 94,84 | 2 911842,3 | 95,19 | 4 269821,0 | 77,32 | 4 395531,1 | 82,42 |
в том числе: | ||||||||||
распределено по задачам, из них: | 0,0 | 0,0 | 2 728004,7 | 94,84 | 2 911842,3 | 95,19 | 4 269821,0 | 77,32 | 4 395531,1 | 82,42 |
распределено по целевым программам | 0,0 | 0,0 | 2 728004,7 | 94,84 | 2 911842,3 | 95,19 | 4 269821,0 | 77,32 | 4 395531,1 | 82,42 |
распределено по непрограммной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей * | 149 377,8 | 2,91 | 148 447,5 | 5,16 | 147 176,0 | 4,81 | 182 703,8 | 3,31 | 182 819,1 | 3,43 |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области ** | 5 125257,3 | 100,0 | 2 876552,2 | 100,0 | 3 059018,3 | 100,0 | 5 522600,3 | 100,0 | 5 332774,4 | 100,0 |
* С 2010 года бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в составе ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010-2012 годы".
** В 2009 году в общий объем бюджетных ассигнований включен объем субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в объеме 272 348,2 тыс. рублей.
В 2010 году в общем объеме бюджетных ассигнований учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственную и долгосрочную целевые программы.
В 2011-2013 годах в связи с внесением изменений в федеральные нормативные правовые акты в составе бюджетных ассигнований зарезервированы средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
Отклонение общего объема бюджетных ассигнований в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено передачей права на распределение и перечисление субсидий на заработную плату работникам бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области отраслевым органам исполнительной власти Омской области (в 2009 году объем субсидий составил 1 896 611,4 тыс. руб.).