Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009-2011 годы" (с изменениями на 13 декабря 2011 г.)

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)

Сроки реализации Программы

2009 - 2011 годы

Цель и задачи Программы

Цель - увеличения объемов производства молока в Омской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- стимулирование роста устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока;
- стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота;
- создание условий для роста поголовья коров, производства и реализации молока;
- стимулирование роста производства молока в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (далее - КФХ и ЛПХ соответственно) и реализации его излишков на перерабатывающие предприятия

Целевые индикаторы Программы

- производство кормов на условную голову;
- удельный вес кормов 1 класса (сено, силос, сенаж);
- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота (далее - КРС);
- удельный вес племенных коров в общем поголовье коров;
- количество приобретенного племенного молодняка КРС молочных пород;
- количество созданных центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных;
- поголовье коров на конец года;
- выход телят на 100 маток;
- валовое производство молока;
- удой на корову в год во всех категориях хозяйств;
- товарность молока;
- валовое производство молока в ЛПХ и КФХ;
- объем закупок молока

Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 924641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2009 год - 301310 тыс. рублей;
- 2010 год - 400603 тыс. рублей;
- 2011 год - 222728,3 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 909562,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2009 год - 301310 тыс. рублей;
- 2010 год - 400603 тыс. рублей;
- 2011 год - 207649,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 15079,1 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 15079,1 тыс. рублей.
Прогнозируется финансирование из внебюджетных источников (привлеченных инвестиционных ресурсов) - 1227,2 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:
- увеличение к 2011 году на 33,9% производства кормов на условную голову КРС по отношению к 2008 году (до 54,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову КРС);
- доведение удельного веса кормов 1 класса по сену - до 47%, сенажу - до 50%, силосу - до 70%;
- сохранение доли племенного поголовья в общей численности КРС на уровне 14%, в том числе племенных коров в общем поголовье коров на уровне - 17%;
- приобретение племенного молодняка до 1411 голов в год;
- к концу 2011 года увеличение поголовья коров до 218 тыс. голов;
- доведение выхода телят на 100 маток до 81 головы в 2011 году;
- увеличение объема производства молока во всех категориях хозяйств до 864 тыс. т, в том числе в КФХ и ЛПХ - до 481 тыс. т.;
- увеличение продуктивности коров до 3954 кг;
- повышение товарности молока на 8 процентных пункта (до 68%);
- доведение к концу 2011 года объема закупок молока до 61 тыс. т;
- доведение производства молока на душу населения Омской области до 432 кг в год;
- повышение производительности труда на 8,1% по отношению к 2008 году;
- увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 40,9 млн. рублей по отношению к 2008 году