Недействующий

Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (с изменениями на 13 апреля 2023 года)



Приложение
к Методике проведения оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы


(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.04.2023 N 191-п)



РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

(далее - ВЦП)

___________________________________________________________

(наименование ВЦП)за ______ год

N п/п

Наименование мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП

Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам <2> (процентов)

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП (справочно)/оценка качества кассового исполнения ВЦП <4> (процентов)

Эффективность реализации ВЦП <5> (процентов)

Наименование

Единица измерения

Значение

План

Факт <1>

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году <3>

Факт

Неисполненные обязательства отчетного финансового года <3>

Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета <3>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор <1>

x

Мероприятие n

Целевой индикатор n

x

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор <1>

x

Мероприятие n

Целевой индикатор n

x

Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам

Оценка качества кассового исполнения ВЦП <4>

x

Эффективность реализации ВЦП


________________


<1> Формат фактического значения целевого индикатора по количеству знаков после запятой соответствует формату планового значения такого целевого индикатора.


<2> Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа 6 / графа 5)) x 100. В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, значение эффективности реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам принимается равным 100%.


<3> Графы 9, 11, 12 включаются в расчет только в случае наличия объема соответствующих неисполненных обязательств, остатка финансовых ресурсов. В графе 12 отражается объем остатка финансовых ресурсов, сложившегося при реализации мероприятий в случаях, предусмотренных пунктом 7 методики проведения оценки эффективности реализации ВЦП, утвержденной настоящим постановлением.


<4> Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается справочно по формуле: графа 13 = ((графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9 - графа 12)) x 100. В случае если фактический объем финансового обеспечения мероприятия ВЦП больше или равен запланированному объему финансового обеспечения мероприятия ВЦП, уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП принимается равным 100%.


Оценка качества кассового исполнения ВЦП рассчитывается исходя из суммарных фактических и запланированных объемов финансирования мероприятий ВЦП по формуле: графа 13 = ((сумма по графе 10 - сумма по графе 9 + сумма по графе 11) / (сумма по графе 8 - сумма по графе 9 - сумма по графе 12)) x 100. Расчет осуществляется с учетом положения, установленного абзацем четвертым пункта 8 настоящей методики.


<5> Эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = "Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам" x 0,8 + "Оценка качества кассового исполнения ВЦП" x 0,2.


Руководитель субъекта бюджетного

планирования Омской области       _____________/__________________________/

                                    (подпись)     (расшифровка подписи)


_______________