Приложение N 5
к решению городской Думы
от 28 января 1998 г. N 219
Отчет об исполнении смет
доходов и расходов районов города за 1997 год
тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Железнодорожный район ¦ Индустриальный район ¦
¦ +-----------------------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж.¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж.¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦01.01. ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦01.01. ¦
¦ ¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г.¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г.¦
¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+-------+-------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 6370,0 ¦ 6107,3 ¦ 95,9% ¦ ¦ 3425,0 ¦ 3385,7 ¦ 98,9% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 4968,0 ¦ 5168,8 ¦104,0% ¦ ¦ 3500,0 ¦ 4633,9 ¦132,4% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 6,0 ¦ 3 ¦ 50,0% ¦ ¦ 7,0 ¦ 1,5 ¦ 21,4% ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 66,0 ¦ 69,6 ¦105,5% ¦ ¦ 16,0 ¦ 6,8 ¦ 42,5% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 4872,0 ¦ 5555,1 ¦114,0% ¦ ¦ 3000,0 ¦ 3407,1 ¦113,6% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17257,0 ¦ 12417,4 ¦ 72,0% ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 3018,0 ¦ 4143 ¦137,3% ¦ ¦ 1563,0 ¦ 2485 ¦159,0% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 11868,0 ¦10200,1 ¦ 85,9% ¦ ¦ 13359,0 ¦ 16016 ¦119,9% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 205,0 ¦ 238,4 ¦116,3% ¦ ¦ 360,0 ¦ 228,1 ¦ 63,4% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+-------+-------¦
¦Итого доходов ¦ 31373,0 ¦31485,3 ¦100,4% ¦ ¦ 42487,0 ¦ 42581,5 ¦100,2% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+-------+-------¦
¦Дотация ¦ 53441,1 ¦ 61269,3 ¦114,6% ¦ ¦ 66070,1 ¦ 73403,7 ¦111,1% ¦ ¦
¦Всего доходов ¦ 84814,1 ¦ 92754,6 ¦109,4% ¦ ¦108557,1 ¦115985,2 ¦106,8% ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 227,5 ¦ 227,5 ¦100,0% ¦ ¦ 146,8 ¦ 146,8 ¦100,0% ¦ ¦
¦Баланс ¦ 85041,6 ¦ 92982,1 ¦109,3% ¦ ¦108703,9 ¦116132 ¦106,8% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+-------+-------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 4300,6 ¦ 5589,6 ¦130,0% ¦ 225,3¦ 3980,9 ¦ 4071,9 ¦102,3% ¦ 1274,4¦
¦Правоохранит. органы¦ 205,0 ¦ 264,8 ¦129,2% ¦ ¦ 360,0 ¦ 510,7 ¦141,9% ¦ 150,0¦
¦Народное хозяйство ¦ 11145,0 ¦ 14505,9 ¦130,2% ¦ 5355,4¦ 17136,0 ¦ 25056,7 ¦146,2% ¦15187,1¦
¦Образование - всего ¦ 32520,0 ¦ 38636,5 ¦118,8% ¦29317,7¦ 45930,0 ¦ 56534 ¦123,1% ¦49584,8¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 12240,0 ¦ 17200,2 ¦140,5% ¦ 857,3¦ 20200,0 ¦ 28324,1 ¦140,2% ¦ 1026,4¦
¦ капитальный ремонт ¦ 2000,0 ¦ 1805,6 ¦ 90,3% ¦ 1181,0¦ 1000,0 ¦ 1678,6 ¦167,9% ¦ 446,4¦
¦Культура - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 195,0 ¦ 263,1 ¦134,9% ¦ 72,7¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ 78,8 ¦ 98,5% ¦ 4,6¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 16891,0 ¦ 18349 ¦108,6% ¦ 9746,6¦ 20392,0 ¦ 19175 ¦ 94,5% ¦13364,2¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 6097,4 ¦ 8857,7 ¦145,3% ¦ 690,3¦ 6889,4 ¦ 9087,5 ¦131,9% ¦ 1199,3¦
¦ капитальный ремонт ¦ 280,0 ¦ 285,6 ¦102,0% ¦ ¦ 205,0 ¦ 638,2 ¦311,3% ¦ ¦
¦Физическая культура ¦ 10,0 ¦ 12,5 ¦125,0% ¦ ¦ 10,0 ¦ 5,6 ¦ 56,0% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 19240,0 ¦ 14499,7 ¦ 75,4% ¦ 8517,4¦ 19900,0 ¦ 8900,1 ¦ 44,7% ¦11249,1¦
¦Прочие расходы ¦ 730,0 ¦ 424,8 ¦ 58,2% ¦ 14,9¦ 800,0 ¦ 666,7 ¦ 83,3% ¦ 43,8¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 230,0 ¦ 277,2 ¦120,5% ¦ 14,9¦ 300,0 ¦ 423,5 ¦141,2% ¦ 43,8¦
¦Капитальные вложения¦ ¦ 368,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 804 ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦ 85041,6 ¦ 92651,5 ¦108,9% ¦53177,3¦108703,9 ¦115987,8 ¦106,7% ¦90926,1¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 20821,5 ¦ 29066,5 ¦139,6% ¦ 1552,8¦ 29482,2 ¦ 40499,6 ¦137,4% ¦ 2421,8¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Ленинский район ¦ Октябрьский район ¦
¦ +------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж. ¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж.¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦ 01.01. ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦01.01. ¦
¦ ¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г. ¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г.¦
¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 3845,0 ¦ 3928,3 ¦102,2% ¦ ¦ 7200,0 ¦ 7823,3 ¦108,7% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 5120,0 ¦ 6033,5 ¦117,8% ¦ ¦ 7100,0 ¦ 8282,5 ¦116,7% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 6,0 ¦ 7,9 ¦131,7% ¦ ¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦ 80,0% ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 18,0 ¦ 17,9 ¦ 99,4% ¦ ¦ 140,0 ¦ 87,6 ¦ 62,6% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 3734,0 ¦ 4074,0 ¦109,1% ¦ ¦ 3300,0 ¦ 3783,3 ¦114,6% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 39109,0 ¦39642,1 ¦101,4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 1704,0 ¦ 1323,1 ¦ 77,6% ¦ ¦ 3500,0 ¦ 4773,7 ¦136,4% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 8271,0 ¦ 8498,2 ¦102,7% ¦ ¦ 12928,0 ¦ 14580,4 ¦112,8% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 270,0 ¦ 185,5 ¦ 68,7% ¦ ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦100,0% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------¦
¦Итого доходов ¦ 62077,0 ¦63710,5 ¦102,6% ¦ ¦ 34623,0 ¦ 39784,8 ¦114,9% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------¦
¦Дотация ¦ 81935,1 ¦ 74749,6 ¦ 91,2% ¦ ¦ 89417,3 ¦ 82384,3 ¦ 92,1% ¦ ¦
¦Всего доходов ¦144012,1 ¦138460,1 ¦ 96,1% ¦ ¦124040,3 ¦122169,1 ¦ 98,5% ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 145,0 ¦ 145,0 ¦100,0% ¦ ¦ 236,1 ¦ 236,1 ¦100,0% ¦ ¦
¦Баланс ¦144157,1 ¦138605,1 ¦ 96,1% ¦ ¦124276,4 ¦122405,2 ¦ 98,5% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 4640,5 ¦ 4880,3 ¦105,2% ¦ 878,5 ¦ 4020,4 ¦ 4393,7 ¦109,3% ¦ 1290,8¦
¦Правоохранит. органы¦ 270,0 ¦ 155,0 ¦ 57,4% ¦ 63,0 ¦ 450,0 ¦ 263,5 ¦ 58,6% ¦ ¦
¦Народное хозяйство ¦ 16200,0 ¦ 19104,4 ¦117,9% ¦ 859,0 ¦ 14300,0 ¦ 17207,2 ¦120,3% ¦12541,9¦
¦Образование - всего ¦ 73950,0 ¦ 76244,1 ¦103,1% ¦81074,5 ¦ 38860,0 ¦ 43227,9 ¦111,2% ¦34815,8¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 28000,0 ¦ 35042,2 ¦125,2% ¦ 1206,0 ¦ 15300,0 ¦ 21901,3 ¦143,1% ¦ 668,1¦
¦ капитальный ремонт ¦ 3300,0 ¦ 1743,0 ¦ 52,8% ¦ 6095,0 ¦ 2000,0 ¦ 1202,1 ¦ 60,1% ¦ 783,1¦
¦Культура - всего ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ 66,7% ¦ ¦ 130,0 ¦ 153,3 ¦117,9% ¦ 47,9¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦100,0% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 30585,0 ¦ 26022,5 ¦ 85,1% ¦20833,0 ¦ 36796,0 ¦ 38229,2 ¦103,9% ¦30037,5¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 13538,4 ¦ 16410,7 ¦121,2% ¦ 2003,4 ¦ 16067,4 ¦ 19824,4 ¦123,4% ¦ 2764,9¦
¦ капитальный ремонт ¦ 560,0 ¦ 656,6 ¦117,3% ¦ 5,7 ¦ 1005,0 ¦ 839,5 ¦ 83,5% ¦ 4,0¦
¦Физическая культура ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦100,0% ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 17700,0 ¦ 10762,3 ¦ 60,8% ¦ 4870,0 ¦ 28850,0 ¦ 15191,6 ¦ 52,7% ¦ 7035,2¦
¦Прочие расходы ¦ 798,6 ¦ 514,1 ¦ 64,4% ¦ 50,0 ¦ 860,0 ¦ 648,0 ¦ 75,3% ¦ ¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 260,0 ¦ 210,0 ¦ 80,8% ¦ 50,0 ¦ 240,0 ¦ 227,0 ¦ 94,6% ¦ ¦
¦Капитальные вложения¦ ¦ 540,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2860,7 ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦144157,1 ¦138235,2 ¦ 95,9% ¦108628,0¦124276,4 ¦122175,1 ¦ 98,3% ¦85769,1¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 44441,0 ¦ 55009,1 ¦123,8% ¦ 3272,4 ¦ 33803,5 ¦ 44919,3 ¦132,9% ¦ 3433,0¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Центральный район ¦ Всего по район ¦
¦ +------------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж. ¦ на 1997 ¦ ¦ ¦Задолж. ¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦г. (реш. ¦Кассовое ¦ % ¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦ 01.01. ¦гор. Думы¦исполнен.¦исполн.¦01.01. ¦
¦ ¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г. ¦от 20.11.¦1997 год ¦ ¦1998 г. ¦
¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 97 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 6260,0 ¦ 7314,8 ¦116,8% ¦ ¦ 27100,0 ¦ 28559,4 ¦105,4% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 5200,0 ¦ 5485,0 ¦105,5% ¦ ¦ 25888,0 ¦ 29603,7 ¦114,4% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 6,0 ¦ 0,9 ¦ 15,0% ¦ ¦ 30,0 ¦ 17,3 ¦ 57,7% ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 1158,0 ¦ 1082,8 ¦ 93,5% ¦ ¦ 1398,0 ¦ 1264,7 ¦ 90,5% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 7500,0 ¦ 7793,5 ¦103,9% ¦ ¦ 22406,0 ¦ 24613,0 ¦109,9% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56366,0 ¦ 52059,5 ¦ 92,4% ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 5800,0 ¦ 6122,8 ¦105,6% ¦ ¦ 15585,0 ¦ 18847,6 ¦120,9% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 13298,0 ¦10310,5 ¦ 77,5% ¦ ¦ 59724,0 ¦ 59605,2 ¦ 99,8% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 210,0 ¦ 205,0 ¦ 97,6% ¦ ¦ 1495,0 ¦ 1307,0 ¦ 87,4% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦Итого доходов ¦ 39432,0 ¦38315,3 ¦ 97,2% ¦ ¦209992,0 ¦215877,4 ¦102,8% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦Дотация ¦ 87675,5 ¦ 96226,3 ¦109,8% ¦ ¦378539,1 ¦388033,2 ¦102,5% ¦ ¦
¦Всего доходов ¦127107,5 ¦134541,6 ¦105,8% ¦ ¦588531,1 ¦603910,6 ¦102,6% ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 199,9 ¦ 199,9 ¦100,0% ¦ ¦ 955,3 ¦ 955,3 ¦100,0% ¦ ¦
¦Баланс ¦127307,4 ¦134741,5 ¦105,8% ¦ ¦589486,4 ¦604865,9 ¦102,6% ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 5977,0 ¦ 6943,4 ¦116,2% ¦ 290,5 ¦ 22919,4 ¦ 25878,9 ¦112,9% ¦ 3959,5 ¦
¦Правоохранит. органы¦ 440,0 ¦ 635,5 ¦144,4% ¦ 50,8 ¦ 1725,0 ¦ 1829,5 ¦106,1% ¦ 263,8 ¦
¦Народное хозяйство ¦ 40238,0 ¦ 43379,2 ¦107,8% ¦10935,6 ¦ 99019,0 ¦119253,4 ¦120,4% ¦44879,0 ¦
¦Образование - всего ¦ 40060,0 ¦ 47253,5 ¦118,0% ¦29718,8 ¦231320,0 ¦261896,0 ¦113,2% ¦224511,6¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 16000,0 ¦ 22634,5 ¦141,5% ¦ 783,1 ¦ 91740,0 ¦125102,3 ¦136,4% ¦ 4540,9 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 2500,0 ¦ 2508,5 ¦100,3% ¦ 1753,8 ¦ 10800,0 ¦ 8937,8 ¦ 82,8% ¦10259,3 ¦
¦Культура - всего ¦ 670,0 ¦ 1056,6 ¦157,7% ¦ 305,3 ¦ 998,0 ¦ 1475,0 ¦147,8% ¦ 425,9 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 280,0 ¦ 388,1 ¦138,6% ¦ 34,7 ¦ 361,0 ¦ 467,9 ¦129,6% ¦ 39,3 ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 14661,0 ¦ 16441,2 ¦112,1% ¦ 8333,4 ¦119325,0 ¦118216,9 ¦ 99,1% ¦82314,7 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 5044,7 ¦ 6732,6 ¦133,5% ¦ 811,8 ¦ 47637,3 ¦ 60912,9 ¦127,9% ¦ 7469,7 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 310,0 ¦ 310,9 ¦100,3% ¦ ¦ 2360,0 ¦ 2730,8 ¦115,7% ¦ 9,7 ¦
¦Физическая культура ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦100,0% ¦ ¦ 50,0 ¦ 38,1 ¦ 76,2% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 24250,0 ¦ 15830,2 ¦ 65,3% ¦ 7291,1 ¦109940,0 ¦ 65183,9 ¦ 59,3% ¦38962,8 ¦
¦Прочие расходы ¦ 1001,4 ¦ 794,0 ¦ 79,3% ¦ 31,5 ¦ 4190,0 ¦ 3047,6 ¦ 72,7% ¦ 140,2 ¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 301,4 ¦ 402,2 ¦133,4% ¦ 13,0 ¦ 1331,4 ¦ 1539,9 ¦115,7% ¦ 121,7 ¦
¦Капитальные вложения¦ ¦ 1588,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 6162,4 ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦127307,4 ¦133932,1 ¦105,2% ¦ 56957,0¦589486,4 ¦602981,7 ¦102,3% ¦395457,5¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 24301,8 ¦ 33778,0 ¦139,0% ¦ 1705,8 ¦152850,0 ¦203272,5 ¦133,0% ¦12385,8 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+