Приложение N 3
к решению городской Думы
от 28 января 1998 г. N 219
Уточненный лимит расходов
по предприятиям, организациям, учреждениям,
финансируемым из городского бюджета на 1997 год
тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Всего лимит¦Фактическое исполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расходов, ¦ за 1997 год ¦Уточненный¦ ¦
¦ Наименование ¦ утверж. +-----------------------¦ лимит ¦Отклонения¦
¦ показателей ¦реш. город.¦ ¦ Задолжен. ¦ расходов ¦ +, - ¦
¦ ¦ Думы от ¦ Кассовое ¦на 01.01.98¦ на 1997 ¦ ¦
¦ ¦20.11.97 г.¦исполнение ¦г. ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ N 189 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------¦
¦1. Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управление - всего ¦ 9580,6 ¦ 9510,3 ¦ 862,3 ¦ 9510,8¦ -69,8 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Администрация города ¦ 5927,4 ¦ 6136,5 ¦ 958,0 ¦ 6136,5¦ 209,1 ¦
¦ - Комитет по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ здравоохранения ¦ 386,0 ¦ 401,3 ¦ 83,3 ¦ 401,3¦ 15,3 ¦
¦ - Комитет по образованию ¦ 401,8 ¦ 355,4 ¦ 8,5 ¦ 355,4¦ -46,4 ¦
¦ - Отдел культуры ¦ 231,8 ¦ 213,2 ¦ 5,8 ¦ 213,2¦ -18,6 ¦
¦ - Главное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ градостроительства ¦ 767,9 ¦ 817,9 ¦ 216,0 ¦ 818,0¦ 50,1 ¦
¦ - Комитет по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ молодежи, физич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культуре и спорту ¦ 171,9 ¦ 185,9 ¦ 75,0 ¦ 186,0¦ 14,1 ¦
¦ - Дворец бракосочетания ¦ 280,0 ¦ 278,7 ¦ 15,7 ¦ 279,0¦ -1,0 ¦
¦ - Горфинуправление ¦ 1413,8 ¦ 1121,4 ¦ ¦ 1121,4¦ -292,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Правоохранит. органы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности - всего ¦ 3370,0 ¦ 2271,9 ¦ 1764,0 ¦ 2272,0¦ -1098,0 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийно-спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба ¦ 2270,0 ¦ 2071,9 ¦ 1674,0 ¦ 2072,0¦ -198,0 ¦
¦ - УВД города ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ -800,0 ¦
¦ - СМЭУ ГАИ ¦ 300,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0¦ -100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Сельское хозяйство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 1313,9 ¦ 1089,0 ¦ 56,9 ¦ 1089,0¦ -224,9 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Барнаульское объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 350,0 ¦ 375,2 ¦ 56,9 ¦ 375,2¦ 25,2 ¦
¦ - Комитет по земельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ресурсам (городской) ¦ 422,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0¦ -322,0 ¦
¦ - Комитет по земельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ресурсам (сельский) ¦ 278,0 ¦ 167,3 ¦ ¦ 167,3¦ -110,7 ¦
¦ - Дотации на животновод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ческую продукцию ¦ 263,9 ¦ 446,5 ¦ ¦ 446,5¦ 182,6 ¦
¦4. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, связь - всего ¦ 81750,0 ¦ 85252,0 ¦ 100654,2 ¦ 85255,0¦ 3505,0 ¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Пассажирский автомобиль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ный транспорт - всего ¦ 29300,0 ¦ 29363,8 ¦ 37301,7 ¦ 29365,0¦ 65,0 ¦
¦ из них А/К 1243 ¦ 16300,0 ¦ 16039,7 ¦ 25100,0 ¦ 16040,0¦ -260,0 ¦
¦ ПАТП-2 ¦ 10500,0 ¦ 10894,1 ¦ 11900,0 ¦ 10895,0¦ 395,0 ¦
¦ АО МПП ¦ 1000,0 ¦ 950,0 ¦ 301,7 ¦ 950,0¦ -50,0 ¦
¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорта ¦ 1500,0 ¦ 1480,0 ¦ ¦ 1480,0¦ -20,0 ¦
¦ - Горэлектротранспорт - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 49400,0 ¦ 52899,7 ¦ 62972,0 ¦ 52901,0¦ 3501,0 ¦
¦ из них МТТП ¦ 46100,0 ¦ 49681,4 ¦ 62972,0 ¦ 49682,0¦ 3582,0 ¦
¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ состава ¦ 3300,0 ¦ 3218,3 ¦ ¦ 3219,0¦ -81,0 ¦
¦ - Речной транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (возмещение убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ льготам) ¦ 450,0 ¦ 391,9 ¦ ¦ 392,0¦ -58,0 ¦
¦ - Связь (возмещение льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по абонентной плате) ¦ 2600,0 ¦ 2596,6 ¦ 380,5 ¦ 2597,0¦ -3,0 ¦
¦ из них ЭТУС ¦ 35,0 ¦ 31,1 ¦ ¦ 31,1¦ -3,9 ¦
¦ ГТС ¦ 2448,0 ¦ 2448,0 ¦ 308,6 ¦ 2448,0¦ ¦
¦ Дистанция сигна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лизации и связи ¦ 35,0 ¦ 34,0 ¦ 6,3 ¦ 34,0¦ -1,0 ¦
¦ Алтайсвязь ¦ 25,0 ¦ 26,5 ¦ 2,5 ¦ 26,9¦ 1,9 ¦
¦ АЛТЕЛ ¦ 47,0 ¦ 50,6 ¦ 44,9 ¦ 50,6¦ 3,6 ¦
¦ Обьречсвязь ¦ 7,0 ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 6,0¦ -1,0 ¦
¦ Алтайгриф ¦ 2,0 ¦ ¦ 15,2 ¦ ¦ -2,0 ¦
¦ Цветы Алтая ¦ 1,0 ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,4¦ -0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство - всего ¦ 294819,0 ¦ 292783,2 ¦ 85752,7 ¦ 292800,0¦ -2019,0¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Комитет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного хозяйства ¦ 202646,0 ¦ 218090,7 ¦ 34572,3 ¦ 218091,0¦ 15445,0¦
¦ - Унитарное муниц. предпр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦ 44985,0 ¦ 26233,4 ¦ 18408,7 ¦ 26234,0¦ -18751,0¦
¦ - Унитарное муниц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предпр. коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ 8548,0 ¦ 9953,6 ¦ 5850,2 ¦ 9954,0¦ 1406,0¦
¦ - Арендное предпр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунального обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вания населения ¦ 2840,0 ¦ 2609,1 ¦ 737,0 ¦ 2610,0¦ -230,0¦
¦ - Предприятие наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ освещения "Горсвет" ¦ 6300,0 ¦ 6345,1 ¦ 351,0 ¦ 6346,0¦ 46,0¦
¦ - Компенсация населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за топливо ¦ 3500,0 ¦ 3414,3 ¦ ¦ 3415,0¦ -85,0¦
¦ - Льготы по коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услугам ¦ 3000,0 ¦ 3056,0 ¦ ¦ 3060,0¦ 60,0¦
¦ - Возмещение разницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тарифах за тепло ¦ 23000,0 ¦ 23081,0 ¦ 25833,5 ¦ 23090,0¦ 90,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бедствий - всего ¦ 1453,5 ¦ 1184,4 ¦ 150,1 ¦ 1185,0¦ -268,5¦
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Управление по делам ГО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЧС ¦ 1403,5 ¦ 1134,4 ¦ 150,1 ¦ 1135,0¦ -286,5¦
¦ Проведение аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ берегоукрепительных работ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Образование - всего ¦ 40010,0 ¦ 41805,5 ¦ 14827,8 ¦ 41809,0¦ 1799,0¦
¦ в том числе Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образованию администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города ¦ 35670,0 ¦ 37698,1 ¦ 10990,2 ¦ 37700,0¦ 2030,0¦
¦ Отдел культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (муз. школы) ¦ 4040,0 ¦ 3953,5 ¦ 3837,6 ¦ 3955,0¦ -85,0¦
¦ Комитет по здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нию (курсовые мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тия) ¦ 300,0 ¦ 153,9 ¦ ¦ 154,0¦ -146,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Культура - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе Отдел культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ администрации города ¦ 6002,0 ¦ 4738,3 ¦ 2965,2 ¦ 4740,0¦ -1262,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Здравоохранение - всего ¦ 69175,0 ¦ 78893,6 ¦ 31626,8 ¦ 78894,0¦ 9719,0¦
¦ в том числе Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ здравоохранению города ¦ 69175,0 ¦ 78893,6 ¦ 31626,8 ¦ 78894,0¦ 9719,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Комитет по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спортивные мероприятия) ¦ 350,0 ¦ 224,5 ¦ ¦ 225,0¦ -125,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Выплата пособий на детей ¦ 6200,0 ¦ 5695,8 ¦ 1529,9 ¦ 5696,0¦ -504,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Прочие расходы - всего ¦ 7010,1 ¦ 5093,8 ¦ ¦ 5094,0¦ -1916,1¦
¦ в том числе Расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ найму жилья для граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уволенных с военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ службы ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ -2000,0¦
¦ Проценты за кредиты ¦ 3154,5 ¦ 3931,1 ¦ ¦ 3932,0¦ 777,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Погашение ссуды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выданной в 1996 году ¦ 14974,4 ¦ 14974,4 ¦ ¦ 14974,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Капитальные вложения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 43999,6 ¦ 32995,5 ¦ 13272,3 ¦ 32996,0¦ -11003,6 ¦
¦ в том числе МП "Барнаул- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капстрой" ¦ 13628,1 ¦ 10719,7 ¦ 1057,3 ¦ 10719,8¦ -2908,3 ¦
¦ Администрация Индуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ риального района ¦ 607,3 ¦ ¦ ¦ ¦ -607,3 ¦
¦ АСЗ ¦ 216,5 ¦ 194,2 ¦ ¦ 194,2¦ -22,3 ¦
¦ МТТП ¦ 1622,0 ¦ 1376,9 ¦ ¦ 1376,9¦ -245,1 ¦
¦ ЖСК, распределительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ газовые сети ¦ 4700,0 ¦ 1280,0 ¦ 12215,0 ¦ 1280,0¦ -3420,0 ¦
¦ Администрации районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (инженерные сети в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районах индивидуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ застройки) ¦ 1550,0 ¦ 1382,5 ¦ ¦ 1382,5¦ -167,5 ¦
¦ Мост через Бобровскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ протоку АО "Сибмост" ¦ 9840,0 ¦ 6756,6 ¦ ¦ 6757,0¦ -3083,0 ¦
¦ Администрация Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ района ¦ 550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ -550,0 ¦
¦ Комитет по образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (приобретение детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ садов) ¦ 10964,7 ¦ 10964,7 ¦ ¦ 10964,7¦ ¦
¦ Барнаульское гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объединение ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (приобретение здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лаборатории) ¦ 121,0 ¦ 120,9 ¦ ¦ 120,9 ¦ -0,1 ¦
¦ Строительство жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дома N 3 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Энтузиастов (ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "АЛВЕНТ", ЗАО "БСПМК", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ООО "Инвент" и др.) ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Резервный фонд - всего ¦ 5905,4 ¦ ¦ ¦ ¦ -5905,4 ¦
¦ в том числе Резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонд МЧС ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ -4000,0 ¦
+-----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦ 585913,5 ¦ 576512,2 ¦ 253462,2 ¦ 576540,2 ¦ -9373,3 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+