Приложение N 1
к решению городской Думы
от 21 августа 1997 г. N 164
УТОЧНЕННЫЙ
бюджет города Барнаула на 1997 год
млн. руб.
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Утвержденный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план на 1997¦ Кассовое ¦Уточненный¦ ¦
¦ ¦год решением¦исполнение¦ план ¦Отклонения¦
¦ Наименование показателей ¦ городской ¦ за 1-е ¦ на 1997 ¦ +, - ¦
¦ ¦ Думы от ¦полугодие ¦ год ¦ ¦
¦ ¦22.02.97 г. ¦1997 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 107 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 375389,0 ¦ 95988,3 ¦ 375389,0 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 235959,0 ¦ 60335,5 ¦ 235959,0 ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 276450,0 ¦ 130468,0 ¦ 276450,0 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 276450,0 ¦ 130468,0 ¦ 276450,0 ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимость 2% ¦ 13396,0 ¦ 2094,0 ¦ 13396,0 ¦ ¦
¦4. Транспортный налог ¦ 18603,0 ¦ 7542,8 ¦ 18603,0 ¦ ¦
¦5. Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пожарной охраны ¦ 2500,0 ¦ 1258,3 ¦ 2500,0 ¦ ¦
¦6. Акцизы по проч. группе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров (100%) ¦ 18822,0 ¦ 5890,2 ¦ 18822,0 ¦ ¦
¦7. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регистрационные сборы ¦ 24390,0 ¦ 15970,1 ¦ 24390,0 ¦ ¦
¦ в т.ч. сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговли ¦ 16929,0 ¦ 11165,9 ¦ 16929,0 ¦ ¦
¦8. Налог на имущество ¦ 210088,0 ¦ 73854,7 ¦ 210088,0 ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 16296,0 ¦ -394,9 ¦ 16296,0 ¦ ¦
¦10. Лесной доход ¦ 11,0 ¦ ¦ 11,0 ¦ ¦
¦11. Плата за воду ¦ 480,0 ¦ 321,0 ¦ 480,0 ¦ ¦
¦12. Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ресурсов ¦ 106,0 ¦ 153,8 ¦ 100,0 ¦ ¦
¦13. Госпошлина ¦ 1200,0 ¦ 1180,0 ¦ 1200,0 ¦ ¦
¦14. Налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ 600,0 ¦ 431,4 ¦ 600,0 ¦ ¦
¦15. Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социально-культурной сферы ¦ 64469,0 ¦ 27598,7 ¦ 64469,0 ¦ ¦
¦16. Налог на рекламу ¦ 1398,0 ¦ 615,2 ¦ 1398,0 ¦ ¦
¦17. Прочие налоги и сборы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 22985,0 ¦ 16581,0 ¦ 22985,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 30,0 ¦ 10,4 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ - сбор за уборку террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рии населенных пунктов ¦ 19867,0 ¦ 15655,5 ¦ 19867,0 ¦ ¦
¦ - прочие налоги ¦ 3061,0 ¦ 915,1 ¦ 3061,0 ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 907726,0 ¦ 343899,8 ¦ 907726,0 ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пальной собственности ¦ 10345,0 ¦ 2174,8 ¦ 10345,0 ¦ ¦
¦19. Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ 4050,0 ¦ 2419,8 ¦ 4050,0 ¦ ¦
¦20. Прочие неналоговые доходы ¦ 1200,0 ¦ 1199,2 ¦ 1200,0 ¦ ¦
¦ в т.ч. штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ получаемые право- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ охранительными органами ¦ 1200,0 ¦ 939,6 ¦ 1200,0 ¦ ¦
¦Итого неналоговых доходов ¦ 15595,0 ¦ 5793,8 ¦ 15595,0 ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦21. Госуд. (муницип.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ -1898,7 ¦ ¦ ¦
¦22. Кредиты ¦ ¦ 8927,7 ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦Всего собственных доходов ¦ 923321,0 ¦ 356722,6 ¦ 923321,0 ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦III. Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Дотация ¦ 11025,0 ¦ 3050,3 ¦ 11025,0 ¦ ¦
¦24. Субвенция ¦ 66854,0 ¦ 19027,8 ¦ 66854,0 ¦ ¦
¦25. Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ ¦ 109865,4 ¦ 110026,3 ¦ 110026,3 ¦
¦26. Ссуда ¦ ¦ -4283,4 ¦ ¦ ¦
¦27. Безвозмездные перечисления ¦ ¦ 3953,0 ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 77879,0 ¦ 131613,1 ¦ 187905,0 ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦Всего доходов ¦ 1001200,0 ¦ 488335,7 ¦1111226,3 ¦ 110026,3 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (дефицит) ¦ 638806,0 ¦ ¦ 650775,4 ¦ 11969,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦ 1640006,0 ¦ 488333,7 ¦1762001,7 ¦ 121995,7 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 48517,8 ¦ 15487,9 ¦ 48517,8 ¦ ¦
¦2. Правоохранительные органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ 4800,0 ¦ 1803,4 ¦ 4800,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийно-спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба ¦ 2500,0 ¦ 1329,9 ¦ 2500,0 ¦ ¦
¦ - милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2000,0 ¦ 473,7 ¦ 2000,0 ¦ ¦
¦ - СМЭУ ГАИ ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦
¦3. Сельское хозяйство - всего ¦ 1350,0 ¦ 329,6 ¦ 1613,9 ¦ 263,9 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Барн. объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 350,0 ¦ 52,2 ¦ 350,0 ¦ ¦
¦ - Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 1000,0 ¦ 22,4 ¦ 1000,0 ¦ ¦
¦ - Дотации на продовольст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ венные товары и животно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водческую продукцию ¦ ¦ 255,0 ¦ 263,9 ¦ 263,9 ¦
¦4. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 70,0 ¦ 39,0 ¦ 70,0 ¦ ¦
¦5. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, связь - всего ¦ 111601,0 ¦ 33265,1 ¦ 111601,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильный транспорт ¦ 36500,0 ¦ 11991,3 ¦ 36700,0 ¦ 200,0 ¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 59400,0 ¦ 20057,2 ¦ 59200,0 ¦ -200,0 ¦
¦ - приобретение автобусов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ троллейбусов, трамваев ¦ 10200,0 ¦ ¦ 10200,0 ¦ ¦
¦ - речной транспорт ¦ 1062,0 ¦ 0,0 ¦ 1062,0 ¦ ¦
¦ - связь ¦ 4439,0 ¦ 1216,6 ¦ 4439,0 ¦ ¦
¦6. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство ¦ 565451,4 ¦ 174723,0 ¦ 663387,4 ¦ 97936,0 ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (штаб ГО) ¦ 1407,0 ¦ 249,3 ¦ 1707,0 ¦ 300,0 ¦
¦8. Образование ¦ 428180,2 ¦ 136188,2 ¦ 428380,2 ¦ 200,0 ¦
¦9. Культура ¦ 10450,0 ¦ 2447,0 ¦ 10450,0 ¦ ¦
¦10. Здравоохранение ¦ 286944,0 ¦ 80955,4 ¦ 287444,0 ¦ 500,0 ¦
¦11. Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спорт ¦ 600,0 ¦ 112,3 ¦ 600,0 ¦ ¦
¦12. Социальная политика - всего¦ 116000,0 ¦ 31279,2 ¦ 116140,0 ¦ 140,0 ¦
¦ в том числе пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на детей ¦ 114700,0 ¦ 30605,9 ¦ 114700,0 ¦ ¦
¦13. Прочие расходы, не отне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сенные по другим разделам ¦ 7313,6 ¦ 1861,6 ¦ 7315,6 ¦ 2,0 ¦
¦ в т.ч. военкоматы ¦ 2000,0 ¦ 617,8 ¦ 2000,0 ¦ ¦
¦14. Капитальные вложения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 25000,0 ¦ 6680,7 ¦ 34190,0 ¦ 9190,0 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строит-во ¦ 18766,0 ¦ 4256,1 ¦ 27371,0 ¦ 6605,0 ¦
¦ - компенс. выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кооперативам ¦ 1134,0 ¦ ¦ 1134,0 ¦ ¦
¦ - строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ 5100,0 ¦ 2423,7 ¦ 5685,0 ¦ 585,0 ¦
¦15. Бюджетные ссуды ¦ ¦ -2265,6 ¦ 14974,4 ¦ 14974,4 ¦
¦16. Резервный фонд ¦ 10000,0 ¦ ¦ 8500,0 ¦ -1500,0 ¦
¦ в т.ч. резервный фонд МЧС ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦
¦17. На пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассовой наличности ¦ 22321,0 ¦ 5179,6 ¦ 22310,4 ¦ -10,6 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦Всего расходов ¦ 1640006,0 ¦ 488335,7 ¦1762001,7 ¦ 121995,7 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+