Приложение N 1
к решению городской Думы
от 25.08.98 г. N 284
Информация
об исполнении лимитированного бюджета
города за 1 полугодие 1998 года
тыс. руб.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦План на ¦Исполнено¦ % ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ ¦ Наименование ¦План на ¦1 полуг.¦ на ¦исполн.¦исполн. ¦ на ¦
¦ ¦ показателей ¦1998 год¦1998 г. ¦01.07.98 ¦к году ¦ к ¦01.07.98¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугод.¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------¦
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингент ¦ 333268 ¦ 175175¦ 127152 ¦ 38,2% ¦ 72,6% ¦ ¦
¦ ¦процент отчислений ¦ 17 ¦ 17¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумма отчислений ¦ 161873 ¦ 85085,8¦ 81224 ¦ 50,2% ¦ 95,5% ¦ ¦
¦2. ¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингент ¦ 315200 ¦ 138596¦ 111323 ¦ 35,3% ¦ 80,3% ¦ ¦
¦ ¦процент отчислений ¦ 100 ¦ 100¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумма отчислений ¦ 315200 ¦ 138596¦ 110158 ¦ 34,9% ¦ 79,5% ¦ ¦
¦3. ¦Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ 18010 ¦ 7493,3¦ 7859 ¦ 43,6% ¦104,9% ¦ ¦
¦4. ¦Акцизы ¦ 30590 ¦ 13755,7¦ 18086 ¦ 59,1% ¦131,5% ¦ ¦
¦5. ¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 10694 ¦ 5521¦ 4919 ¦ 46,0% ¦ 89,1% ¦ ¦
¦6. ¦Налоги на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ 7898 ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Налоги на имущество ¦ 222103 ¦ 74929,3¦ 71667 ¦ 32,3% ¦ 95,6% ¦ ¦
¦8. ¦Плата за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водными объектами ¦ 1972 ¦ 765,6¦ 456 ¦ 23,1% ¦ 59,6% ¦ ¦
¦9. ¦Земельный налог ¦ 18000 ¦ 6640¦ 1262 ¦ 7,0% ¦ 19,0% ¦ ¦
¦10.¦Лесные подати ¦ 11 ¦ 2,5¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦
¦11.¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлина ¦ 2315 ¦ 995,5¦ 1528 ¦ 66,0% ¦153,5% ¦ ¦
¦12.¦Местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 143396 ¦ 61755,9¦ 96825 ¦ 67,5% ¦156,8% ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содерж. жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц.-культ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 78000 ¦ 33540¦ 58132 ¦ 74,5% ¦173,3% ¦ ¦
¦ ¦- сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ торговли ¦ 22406 ¦ 10967¦ 14898 ¦ 66,5% ¦135,8% ¦ ¦
¦ ¦- сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автотранспорта ¦ 60 ¦ 30¦ 18 ¦ 30,0% ¦ 60,0% ¦ ¦
¦ ¦- сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собак ¦ 30 ¦ 15,4¦ 15 ¦ 50,0% ¦ 97,4% ¦ ¦
¦ ¦- сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ территории ¦ 38100 ¦ 15046,5¦ 21187 ¦ 56,6% ¦140,8% ¦ ¦
¦ ¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобилей ¦ 800 ¦ 344¦ 332 ¦ 41,5% ¦ 96,5% ¦ ¦
¦ ¦- налог на рекламу ¦ 1400 ¦ 695¦ 869 ¦ 62,1% ¦125,0% ¦ ¦
¦ ¦- сбор на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пожарной охраны ¦ 2600 ¦ 1118¦ 1374 ¦ 52,8% ¦122,9% ¦ ¦
¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ 1332 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. транспортный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ 963 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 924164 ¦395540,6¦ 403214 ¦ 43,6% ¦101,9% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в госуд. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниц. собст-ти ¦ 19200 ¦ 8256¦ 11303 ¦ 58,9% ¦136,9% ¦ ¦
¦15.¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собствен-ти ¦ 3900 ¦ 1677¦ 2217 ¦ 56,8% ¦132,2% ¦ ¦
¦16.¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение ущерба, ¦ 3205 ¦ 1378,1¦ 1829 ¦ 57,1% ¦132,7% ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. полученные от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ 2600 ¦ 1271¦ 760 ¦ 29,2% ¦ 59,8% ¦ ¦
¦17.¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ 18657 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по неналоговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 26305 ¦ 11311,1¦ 34006 ¦129,3% ¦300,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦Финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ 50000 ¦ 2255¦ -688 ¦ -1,4% ¦-30,5% ¦ ¦
¦19.¦Кредиты ¦ ¦ ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов ¦1000469 ¦409106,7¦ 436672 ¦ 43,6% ¦106,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦Субвенции из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 26854¦ 20935 ¦ 33,5% ¦ 78,0% ¦ ¦
¦21.¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления ¦ 20200 ¦ 8686¦ 5040 ¦ 25,0% ¦ 58,0% ¦ ¦
¦22.¦Средства, получ. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ 97880 ¦ 30000¦ 41187 ¦ 42,1% ¦137,3% ¦ ¦
¦23.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ 11160 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ 180531 ¦ 65540¦ 78322 ¦ 43,4% ¦119,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов: ¦1181000 ¦474646,7¦ 514994 ¦ 43,6% ¦108,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦56446,5 ¦ 27716,8¦ 18572 ¦ 32,9% ¦ 67,0% ¦7628,9 ¦
¦ ¦в т.ч. оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ 31795 ¦ 15552,1¦ 10981 ¦ 34,5% ¦ 70,6% ¦ ¦
¦2. ¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ 4600 ¦ 2259¦ 1555 ¦ 33,8% ¦ 68,8% ¦2626,9 ¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 4600 ¦ 2259¦ 838 ¦ 18,2% ¦ 37,1% ¦2626,9 ¦
¦3. ¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и рыболовство ¦ 1875,7 ¦ 905,6¦ 622 ¦ 33,2% ¦ 68,7% ¦ 105,6 ¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 240 ¦ 120¦ 100 ¦ 41,7% ¦ 83,3% ¦ ¦
¦4. ¦Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(спасательная ¦ 80 ¦ 39,5¦ 40 ¦ 50,0% ¦101,3% ¦ 8,9 ¦
¦ ¦станция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 50 ¦ 24,6¦ 26 ¦ 52,0% ¦105,7% ¦ 6,4 ¦
¦5. ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь ¦ 69777 ¦ 23792¦ 21889 ¦ 31,4% ¦ 92,0% ¦117294,5¦
¦ ¦- пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомоб. транспорт¦ 23200 ¦ 8800¦ 8280 ¦ 35,7% ¦ 94,1% ¦ 37779,4¦
¦ ¦- трамваи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ троллейбусы ¦ 41900 ¦ 12900¦ 12711 ¦ 30,3% ¦ 95,8% ¦ 79515,1¦
¦ ¦- речной транспорт ¦ 214 ¦ 75¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦- связь ¦ 4463 ¦ 2017,3¦ 898 ¦ 20,1% ¦ 44,5% ¦ ¦
¦6. ¦Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 390661 ¦143913,5¦ 234017 ¦ 59,9% ¦162,6% ¦122016,7¦
¦7. ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ 1461 ¦ 860¦ 611 ¦ 41,8% ¦ 71,0% ¦ 151,2¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 489 ¦ 228¦ 249 ¦ 50,9% ¦109,2% ¦ ¦
¦8. ¦Образование ¦344663,6¦143371,8¦ 144912 ¦ 42,0% ¦101,1% ¦303832 ¦
¦ ¦в т.ч оплата труда ¦ 120266 ¦ 65333,5¦ 59237 ¦ 49,3% ¦ 90,7% ¦ 3943,3¦
¦9. ¦Культура ¦ 8184 ¦ 4458¦ 3041 ¦ 37,2% ¦ 68,2% ¦ 3332,3¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 2200 ¦ 1088,3¦ 1100 ¦ 50,0% ¦101,1% ¦ 11¦
¦10.¦Здравоохранение ¦227452,8¦ 94862,8¦ 83163 ¦ 36,6% ¦ 87,7% ¦130490,7¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 81426 ¦ 39808,8¦ 32887 ¦ 40,4% ¦ 82,6% ¦ 3262,3¦
¦11.¦Физическая культура ¦ 420 ¦ 197,7¦ 218 ¦ 51,9% ¦110,3% ¦ ¦
¦12.¦Социальная политика ¦ 2236,8 ¦ 1085,1¦ 1293 ¦ 57,8% ¦119,2% ¦ 40459,3¦
¦ ¦в т.ч оплата труда ¦ 660 ¦ 313,1¦ 277 ¦ 42,0% ¦ 88,5% ¦ 23¦
¦13.¦Прочие расходы ¦ 8568,6 ¦ 3660,9¦ 1723 ¦ 20,1% ¦ 47,1% ¦ 258,5¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 602 ¦ 292,7¦ 262 ¦ 43,5% ¦ 89,5% ¦ 15¦
¦14.¦Капитальные вложения¦ 54573 ¦ 24894¦ 11836 ¦ 21,7% ¦ 47,5% ¦ 8096,3¦
¦15.¦Резервный фонд ¦ 10000 ¦ 2630¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого расходов: ¦1181000 ¦474646,7¦ 523492 ¦ 44,3% ¦110,3% ¦736301,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ -408 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего расходов ¦1181000 ¦474646,7¦ 523084 ¦ 44,3% ¦110,2% ¦736301,8¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ 242328 ¦125020,1¦ 105957 ¦ 43,7% ¦ 84,8% ¦ 9887,9¦
¦ ¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработную плату ¦91525,3 ¦ 47260,2¦ 8055 ¦ 8,8% ¦ 17,0% ¦354405,3¦
+------------------------------------------------------------------------------+