Приложение N 4
к решению городской Думы
от 25.08.98 г. N 284
Уточненный лимитированный бюджет
города Барнаула на 1998 год
тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦План на ¦Кассовое¦ ¦ ¦
¦ ¦1998 г., ¦исполне-¦ ¦ ¦
¦ ¦ утв. ¦ ние за ¦Уточненный¦Отклоне¦
¦ Наименование показателей ¦ решен. ¦ 1-е ¦ план на ¦ ния ¦
¦ ¦ город. ¦полуго- ¦ 1998 год ¦ (+,-) ¦
¦ ¦ Думы от ¦дие 1998¦ ¦ ¦
¦ ¦29.05.98 ¦ года ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. N 256 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+----------+-------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 333268 ¦127152 ¦ 333268 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 161873 ¦ 81224 ¦ 161873 ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 315200 ¦111323 ¦ 315200 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 315200 ¦110158 ¦ 315200 ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную стоимость ¦ 18010 ¦ 7859 ¦ 18010 ¦ ¦
¦4. Акцизы ¦ 30590 ¦ 18086 ¦ 30590 ¦ ¦
¦5. Лицензионные и регистрационные ¦ 10694 ¦ 4919 ¦ 10694 ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Налоги на совокупный доход ¦ ¦ 7898 ¦ ¦ ¦
¦7. Налоги на имущество ¦ 222103 ¦ 71667 ¦ 222103 ¦ ¦
¦8. Плата за пользование водными ¦ 1972 ¦ 456 ¦ 1972 ¦ ¦
¦ объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 18000 ¦ 1262 ¦ 18000 ¦ ¦
¦10. Лесные подати ¦ 11 ¦ ¦ 11 ¦ ¦
¦11. Государственная пошлина ¦ 2315 ¦ 1528 ¦ 2315 ¦ ¦
¦12. Местные налоги и сборы ¦ 143396 ¦ 96825 ¦ 143396 ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов соц.-культ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы ¦ 78000 ¦ 58132 ¦ 78000 ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 22406 ¦ 14898 ¦ 22406 ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ 60 ¦ 18 ¦ 60 ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 30 ¦ 15 ¦ 30 ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 38100 ¦ 21187 ¦ 38100 ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ 800 ¦ 332 ¦ 800 ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 1400 ¦ 869 ¦ 1400 ¦ ¦
¦ - сбор на содержание пожарной ¦ 2600 ¦ 1374 ¦ 2600 ¦ ¦
¦ охраны и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие налоговые платежи и сборы¦ ¦ 1332 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. транспортный налог ¦ ¦ 963 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 924164 ¦403214 ¦ 924164 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Доходы от имущ., наход. в госуд.¦ 19200 ¦ 11303 ¦ 19200 ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Доходы от продажи имущества, ¦ 3900 ¦ 2217 ¦ 3900 ¦ ¦
¦ находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Штрафные санкции, возмещение ¦ 3205 ¦ 1829 ¦ 3205 ¦ ¦
¦ ущерба, в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 2600 ¦ 760 ¦ 2600 ¦ ¦
¦17. Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 18657 ¦ 750¦ 750 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 26305 ¦ 34006 ¦ 27055¦ 750 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Финансовые обязательства ¦ 50000 ¦ -688 ¦ 50000¦ ¦
¦19. Кредиты ¦ ¦ 140 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦1000469 ¦436672 ¦ 1001219 ¦ 750 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступления из вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. Субвенции из краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 20935 ¦ 62451 ¦ ¦
¦21. Безвозмездные поступления ¦ 20200 ¦ 5040 ¦ 20200 ¦ ¦
¦22. Средства, получ. по взаимным ¦ 97880 ¦ 41187 ¦ 98170 ¦ 290 ¦
¦ расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 11160 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из вышестоящего ¦ 180531 ¦ 78322 ¦ 180821 ¦ 290 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦1181000 ¦514994 ¦ 1182040 ¦ 1040 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 56446,5¦ 18572¦ 54566,5¦ -1880 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 31795 ¦ 10981¦ 30695 ¦ -1100 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 4600 ¦ 1555¦ 5472,8¦ 872,8 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 4600 ¦ 838¦ 4637,8¦ 37,8 ¦
¦3. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 1875,7¦ 622¦ 1875,7¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 240 ¦ 100¦ 240 ¦ ¦
¦4. Охрана окружающей природной среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 80 ¦ 40¦ 80 ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 50 ¦ 26¦ 50 ¦ ¦
¦5. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ 69777 ¦ 21889¦ 69777 ¦ ¦
¦ связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский автомоб. транспорт¦ 23200 ¦ 8280¦ 23200 ¦ ¦
¦ - трамваи и троллейбусы ¦ 41900 ¦ 12711¦ 41900 ¦ ¦
¦ - речной транспорт ¦ 214 ¦ ¦ 214 ¦ ¦
¦ - связь ¦ 4463 ¦ 898¦ 4463 ¦ ¦
¦6. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 390661 ¦ 234017¦ 392619 ¦ 1958 ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 1461 ¦ 611¦ 1461 ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 489 ¦ 249¦ 489 ¦ ¦
¦8. Образование ¦ 344663,6¦ 144912¦ 344885,6¦ 222 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 120266 ¦ 59237¦ 120266 ¦ ¦
¦9. Культура ¦ 8184 ¦ 3041¦ 8251 ¦ 67 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 2200 ¦ 1100¦ 2200 ¦ ¦
¦10. Здравоохранение ¦ 227452,8¦ 83163¦ 227452,8¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 81426 ¦ 32887¦ 81426 ¦ ¦
¦11. Физическая культура ¦ 420 ¦ 218¦ 460 ¦ 40 ¦
¦12. Социальная политика ¦ 2236,8¦ 1293¦ 2639,8¦ 403 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 660 ¦ 277¦ 660 ¦ ¦
¦13. Прочие расходы ¦ 8568,6¦ 1723¦ 8677,7¦ 109,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 602 ¦ 262¦ 602 ¦ ¦
¦14. Капитальные вложения ¦ 54573 ¦ 11836¦ 55784 ¦ 1211 ¦
¦15. Резервный фонд ¦ 10000 ¦ ¦ 8037,1¦-1962,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦1181000 ¦ 523492¦ 1182040 ¦ 1040 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Бюджетные ссуды ¦ ¦ -408¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1181000 ¦ 523084¦ 1182040 ¦ 1040 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 242328 ¦ 105957¦ 241265,8¦-1062,2¦
¦ начисления на заработную плату ¦91525,3 ¦ 8055¦ 91098,1¦ -427,2¦
+--------------------------------------------------------------------------+