Информация
об исполнении сметы доходов и
расходов Ленинского района
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингент ¦ 36600 ¦ 17400¦ 11989 ¦ 32,8% ¦ 68,9%¦ ¦
¦ ¦процент отчислений ¦ 10 ¦ 10¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумма отчислений ¦ 3660 ¦ 1740¦ 1193 ¦ 32,6% ¦ 68,6%¦ ¦
¦2. ¦Налоги на имущество ¦ 15644 ¦ 6080¦ 3515 ¦ 22,5% ¦ 57,8%¦ ¦
¦3. ¦Местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 19979 ¦ 8778,4¦ 10070 ¦ 50,4% ¦114,7%¦ ¦
¦ ¦в т.ч. - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содерж. жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц-культ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 9695 ¦ 4136,4¦ 4948 ¦ 51,0% ¦119,6%¦ ¦
¦ ¦- сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ торговли ¦ 3734 ¦ 1867¦ 2626 ¦ 70,3% ¦140,7%¦ ¦
¦ ¦- сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собак ¦ 6 ¦ 3¦ 7 ¦116,7% ¦233,3%¦ ¦
¦ ¦- сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ территории ¦ 6526 ¦ 2763¦ 2479 ¦ 38,0% ¦ 89,7%¦ ¦
¦ ¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- налог на рекламу ¦ 18 ¦ 9¦ 10 ¦ 55,6% ¦111,1%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 39283 ¦ 16598,4¦ 14778 ¦ 37,6% ¦ 89,0%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в госуд. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниц. собст-ти ¦ 1367 ¦ 683,4¦ 1671 ¦122,2% ¦244,5%¦ ¦
¦5. ¦Штрафные санкции, ¦ 470 ¦ 195¦ 68 ¦ 14,5% ¦ 34,9%¦ ¦
¦ ¦возмещение ущерба, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ 470 ¦ 195¦ 68 ¦ 14,5% ¦ 34,9%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по неналоговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 1837 ¦ 878,4¦ 1739 ¦ 94,7% ¦198,0%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов ¦ 41120 ¦ 17476,8¦ 16517 ¦ 40,2% ¦ 94,5%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Дотация, полученная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦109416,9¦ 49317,1¦ 39670 ¦ 36,3% ¦ 80,4%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов: ¦150536,9¦ 66793,9¦ 56187 ¦ 37,3% ¦ 84,1%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 7425 ¦ 3564,4¦ 2470 ¦ 33,3% ¦ 69,3%¦ 1714¦
¦ ¦в т.ч. оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ 4350 ¦ 2113,6¦ 1706 ¦ 39,2% ¦ 80,7%¦ ¦
¦2. ¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ 470 ¦ 195¦ 25 ¦ 5,3% ¦ 12,8%¦ 117¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 470 ¦ 195¦ 25 ¦ 5,3% ¦ 12,8%¦ 117¦
¦3. ¦Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 19859 ¦ 10874,4¦ 9530 ¦ 48,0% ¦ 87,6%¦ 13294¦
¦4. ¦Образование ¦88946,6 ¦ 37727,2¦ 34758 ¦ 39,1% ¦ 92,1%¦ 99428¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦30084,9 ¦ 17429,8¦ 15717 ¦ 52,2% ¦ 90,2%¦ 865¦
¦5. ¦Культура ¦ 2 ¦ 1¦ 1 ¦ 50,0% ¦100,0%¦ ¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 1 ¦ 0,4¦ 1 ¦100,0% ¦250,0%¦ ¦
¦6. ¦Здравоохранение ¦ 32737 ¦ 14013,6¦ 9143 ¦ 27,9% ¦ 65,2%¦ 22714,9¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 15299 ¦ 7879,4¦ 5276 ¦ 34,5% ¦ 67,0%¦ 767,1¦
¦7. ¦Физическая культура ¦ 10 ¦ 8¦ 8 ¦ 80,0% ¦100,0%¦ ¦
¦8. ¦Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4870¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Прочие расходы ¦ 587,3 ¦ 310,3¦ 284 ¦ 48,4% ¦ 91,5%¦ 140,7¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 142,5 ¦ 66,4¦ 60 ¦ 42,1% ¦ 90,4%¦ ¦
¦10.¦Капитальные вложения¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦Резервный фонд ¦ 500 ¦ 100¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0%¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого расходов: ¦150536,9¦ 66793,9¦ 56319 ¦ 37,4% ¦ 84,3%¦142278,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ -20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего расходов ¦150536,9¦ 66793,9¦ 56299 ¦ 37,4% ¦ 84,3%¦142278,6¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ 50347,4¦ 27684,6¦ 22785 ¦ 45,3% ¦ 82,3%¦ 1749,1¦
¦ ¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработную плату ¦ 19202,8¦ 10581,1¦ 989 ¦ 5,2% ¦ 9,3%¦ 98737,9¦
+----------------------------------------------------------------------------+