Информация
об исполнении лимитированного
собственно городского бюджета
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингент ¦ 333268 ¦ 175175 ¦ 127152 ¦ 38,2% ¦ 72,6% ¦ ¦
¦ ¦процент отчислений ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумма отчислений ¦ 161873 ¦ 85085,8 ¦ 81224 ¦ 50,2% ¦ 95,5% ¦ ¦
¦2. ¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингент ¦ 64520 ¦ 25336 ¦ 9997 ¦ 15,5% ¦ 39,5% ¦ ¦
¦ ¦процент отчислений ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумма отчислений ¦ 290132 ¦ 127270 ¦ 100136 ¦ 34,5% ¦ 78,7% ¦ ¦
¦3. ¦Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ 18010 ¦ 7493,3 ¦ 7859 ¦ 43,6% ¦104,9% ¦ ¦
¦4. ¦Акцизы ¦ 30590 ¦ 13755,7 ¦ 18086 ¦ 59,1% ¦131,5% ¦ ¦
¦5. ¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 10694 ¦ 5521 ¦ 4919 ¦ 46,0% ¦ 89,1% ¦ ¦
¦6. ¦Налоги на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ 7898 ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Налоги на имущество ¦ 189202 ¦ 60221,3 ¦ 64160 ¦ 33,9% ¦106,5% ¦ ¦
¦8. ¦Плата за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водными объектами ¦ 1972 ¦ 765,6 ¦ 456 ¦ 23,1% ¦ 59,6% ¦ ¦
¦9. ¦Земельный налог ¦ 18000 ¦ 6640 ¦ 1262 ¦ 7,0% ¦ 19,0% ¦ ¦
¦10.¦Лесные подати ¦ 11 ¦ 2,5 ¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦
¦11.¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлина ¦ 2315 ¦ 995,5 ¦ 1528 ¦ 66,0% ¦153,5% ¦ ¦
¦12.¦Местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 23350 ¦ 6795,1 ¦ 38040 ¦162,9% ¦559,8% ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. - налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содерж. жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц.-культ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 12886 ¦ 4604,6 ¦ 27226 ¦211,3% ¦591,3% ¦ ¦
¦ ¦- сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ торговли ¦ ¦ ¦ 129 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ собак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ территории ¦ 7064 ¦ 728,5 ¦ 8977 ¦127,1% ¦1232,2% ¦ ¦
¦ ¦- налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобилей ¦ 800 ¦ 344 ¦ 332 ¦ 41,5% ¦ 96,5% ¦ ¦
¦ ¦- налог на рекламу ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пожарной охраны и ¦ 2600 ¦ 1118 ¦ 1374 ¦ 52,8% ¦122,9% ¦ ¦
¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ 1332 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. транспортный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ 963 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 746149 ¦314545,8 ¦ 326900 ¦ 43,8% ¦103,9% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в госуд. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниц. собст-ти ¦ 6700 ¦ 1616,6 ¦ 1382 ¦ 20,6% ¦ 85,5% ¦ ¦
¦15.¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собствен-ти ¦ 3900 ¦ 1677 ¦ 2217 ¦ 56,8% ¦132,2% ¦ ¦
¦16.¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение ущерба, ¦ 605 ¦ 107,1 ¦ 1069 ¦176,7% ¦998,1% ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. полученные от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ 18657 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по неналоговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 11205 ¦ 3400,7 ¦ 23325 ¦208,2% ¦685,9% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦Финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ 50000 ¦ 2255 ¦ -688 ¦ -1,4% ¦-30,5% ¦ ¦
¦19.¦Кредиты ¦ ¦ ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов ¦ 807354 ¦320201,5 ¦ 349677 ¦ 43,3% ¦109,2% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышестоящего бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦Субвенции из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 26854 ¦ 20935 ¦ 33,5% ¦ 78,0% ¦ ¦
¦21.¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления ¦ 20200 ¦ 8686 ¦ 5040 ¦ 25,0% ¦ 58,0% ¦ ¦
¦22.¦Средства, получ. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ 97880 ¦ 30000 ¦ 41187 ¦ 42,1% ¦137,3% ¦ ¦
¦23.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ 11160 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ 180531 ¦ 65540 ¦ 78322 ¦ 43,4% ¦119,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦Дотация районам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета ¦-391031 ¦-165990,2¦-159337 ¦ 40,7 ¦ 96,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего доходов: ¦ 596854 ¦219751,3 ¦ 268662 ¦ 45,0% ¦122,3% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦21231,5 ¦ 10263,8 ¦ 5415 ¦ 25,5% ¦ 52,8% ¦1154 ¦
¦ ¦в т.ч. оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦11782,1 ¦ 5875,5 ¦ 3225 ¦ 27,4% ¦ 54,9% ¦ ¦
¦2. ¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 630 ¦ 31,5% ¦ 63,0% ¦ 2313,9¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 515 ¦ 25,8% ¦ 51,5% ¦ 2313,9¦
¦3. ¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и рыболовство ¦ 1875,7 ¦ 905,6 ¦ 622 ¦ 33,2% ¦ 68,7% ¦ 105,6¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 240 ¦ 120 ¦ 100 ¦ 41,7% ¦ 83,3% ¦ ¦
¦4. ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь ¦ 69777 ¦ 23792 ¦ 21889 ¦ 31,4% ¦ 92,0% ¦117294,5¦
¦ ¦- пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомоб. транспорт¦ 23200 ¦ 8800 ¦ 8280 ¦ 35,7% ¦ 94,1% ¦ 37779,4¦
¦ ¦- трамваи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ троллейбусы ¦ 41900 ¦ 12900 ¦ 12711 ¦ 30,3% ¦ 98,5% ¦ 79515,1¦
¦ ¦- речной транспорт ¦ 214 ¦ 75 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦ ¦
¦ ¦- связь ¦ 4463 ¦ 2017 ¦ 898 ¦ 20,1% ¦ 44,5% ¦ ¦
¦5. ¦Жилищно-коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 287645 ¦ 93493 ¦ 181257 ¦ 63,0% ¦193,9% ¦ 62853¦
¦6. ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бедствий ¦ 1461 ¦ 860 ¦ 611 ¦ 41,8% ¦ 71,0% ¦ 151,2¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 489 ¦ 228 ¦ 249 ¦ 50,9% ¦109,2% ¦ ¦
¦7. ¦Образование ¦ 50665 ¦ 20962 ¦ 18698 ¦ 36,9% ¦ 89,2% ¦ 22483,5¦
¦ ¦в т.ч оплата труда ¦ 10982 ¦ 6102,7 ¦ 5168 ¦ 47,1% ¦ 84,7% ¦ 335¦
¦8. ¦Культура ¦ 7150 ¦ 3938,5 ¦ 2222 ¦ 31,1% ¦ 56,4% ¦ 3096¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 1800 ¦ 888,5 ¦ 884 ¦ 49,1% ¦ 99,5% ¦ ¦
¦9. ¦Здравоохранение ¦ 86730,8¦ 35322,4 ¦ 33745 ¦ 38,9% ¦ 95,5% ¦ 36163,4¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 25086 ¦ 11288,6 ¦ 11274 ¦ 44,9% ¦ 99,9% ¦ 521,1¦
¦10.¦Физическая культура ¦ 370 ¦ 165 ¦ 181 ¦ 48,9% ¦109,7% ¦ ¦
¦11.¦Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1530¦
¦12.¦Прочие расходы ¦ 5875 ¦ 2280 ¦ 282 ¦ 4,8% ¦ 12,4% ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Капитальные вложения¦ 54573 ¦ 24894 ¦ 11695 ¦ 21,4% ¦ 47,0% ¦ 8096,3¦
¦14.¦Резервный фонд ¦ 7500 ¦ 1875 ¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 596854 ¦219751,3 ¦ 277247 ¦ 46,5% ¦126,2% ¦255241,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ -434 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 596854 ¦219751,3 ¦ 276813 ¦ 46,4% ¦126,0% ¦255241,4¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦52379,1 ¦ 25503,3 ¦ 21415 ¦ 40,9% ¦ 84,0% ¦ 3170¦
¦ ¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработную плату ¦19953,7 ¦ 9434,3 ¦ 1613 ¦ 8,1% ¦ 17,1% ¦ 51388,2¦
+-------------------------------------------------------------------------------+