Приложение N 2
к решению городской Думы
от 25.08.98 г. N 284
Уточненный бюджет
города Барнаула на 1998 год
тыс. руб.
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ План на ¦Кассовое¦ ¦ ¦
¦ ¦1998 г., ¦исполне-¦ ¦ ¦
¦ ¦утв. реш.¦ ние за ¦Уточненный¦Отклоне¦
¦ Наименование показателей ¦ город. ¦ 1-е ¦ план на ¦ ния ¦
¦ ¦Думы от ¦полуго- ¦ 1998 год ¦ (+, -)¦
¦ ¦ 29.05. ¦ дие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1998 г. ¦1998 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 256 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------+--------+----------+-------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 333268,0¦127152 ¦ 333268,0¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 17,0¦ 17 ¦ 17,0¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 161873,0¦ 81224 ¦ 161873,0¦ ¦
¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 315200,0¦111323 ¦ 315200,0¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100,0¦ 100 ¦ 100,0¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 315200,0¦110158 ¦ 315200,0¦ ¦
¦3. Налог на добавленную стоимость ¦ 18010,0¦ 7859 ¦ 18010,0¦ ¦
¦4. Акцизы ¦ 30590,0¦ 18086 ¦ 30590,0¦ ¦
¦5. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 10694,0¦ 4919 ¦ 10694,0¦ ¦
¦6. Налоги на совокупный доход ¦ ¦ 7898 ¦ ¦ ¦
¦7. Налоги на имущество ¦ 222103,0¦ 71667 ¦ 222103,0¦ ¦
¦8. Плата за пользование водными объектами¦ 1972,0¦ 456 ¦ 1972,0¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 18000,0¦ 1262 ¦ 18000,0¦ ¦
¦10. Лесные подати ¦ 11,0¦ ¦ 11,0¦ ¦
¦11. Государственная пошлина ¦ 2315,0¦ 1528 ¦ 2315,0¦ ¦
¦12. Местные налоги и сборы ¦ 143396,0¦ 96825,0¦ 143396,0¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объектов соц.-культ. сферы ¦ 78000,0¦ 58132 ¦ 78000,0¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 22406,0¦ 14898 ¦ 22406,0¦ ¦
¦ - сбор за парковку автотранспорта ¦ 60,0¦ 18 ¦ 60,0¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 30,0¦ 15 ¦ 30,0¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пользования ¦ 38100,0¦ 21187 ¦ 38100,0¦ ¦
¦ - налог на перепродажу автомобилей ¦ 800,0¦ 332 ¦ 800,0¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 1400,0¦ 869 ¦ 1400,0¦ ¦
¦ - сбор на содержание пожарной охраны ¦ 2600,0¦ 1374 ¦ 2600,0¦ ¦
¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие налоговые платежи и сборы ¦ ¦ 1332 ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. транспортный налог ¦ ¦ 963 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 924164,0¦403214,0¦ 924164,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Доходы от имущ., наход. в госуд. и ¦ 19200,0¦ 11303 ¦ 19200,0¦ ¦
¦ муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Доходы от продажи имущества, ¦ 3900,0¦ 2217 ¦ 3900,0¦ ¦
¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Штрафные санкции, возмещение ущерба, ¦ 3205,0¦ 1829 ¦ 3205,0¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 2600,0¦ 760 ¦ ¦ ¦
¦17. Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 18657 ¦ 750¦ 750¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого неналоговых доходов ¦ 26305,0¦ 34006,0¦ 27055¦ 750¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Муниципальные ценные бумаги ¦ 50000,0¦ -688 ¦ 50000¦ ¦
¦19. Кредиты ¦ ¦ 140 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦1000469,0¦436672,0¦ 1001219,0¦ 750,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦III. Поступления из вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. Субвенция из краевого бюджета ¦ 62451,0¦ 20935 ¦ 62451,0¦ ¦
¦21. Средства, получ. по взаимным расчетам¦ 97880,0¦ 41187 ¦ 98170,0¦ 290¦
¦22. Отчисления от акцизов от ликеро - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водочной продукции по дополнительному¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заданию ¦ 20200,0¦ 5040 ¦ 20200 ¦ ¦
¦23. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 11160 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из вышестоящего бюджета¦ 180531,0¦ 78322,0¦ 180821,0¦ 290,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦1181000,0¦514994,0¦ 1182040,0¦ 1040,0¦
¦Дефицит (превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами) ¦ 317000,0¦ ¦ 317000¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦1498000,0¦514994,0¦ 1499040,0¦ 1040,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление - всего ¦ 56446,5¦ 18572¦ 54566,5¦ -1880¦
¦ в т.ч. - расходы на содержание органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управления ¦ 56296,5¦ 18431¦ 54416,5¦ -1880¦
¦ - представительские расходы ¦ 150,0¦ 141¦ 150 ¦ ¦
¦2. Правоохр. органы и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности - всего ¦ 4600,0¦ 1555¦ 5472,8¦ 872,8¦
¦ в т.ч. противопож. аварийно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спасательная служба ¦ 2000,0¦ 667,8¦ 2000 ¦ ¦
¦ милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2600,0¦ 887,2¦ 2600 ¦ ¦
¦ госавтоинспекция ¦ ¦ ¦ 750 ¦ 750¦
¦3. Сельское хозяйство - всего ¦ 1875,7¦ 622¦ 1875,7¦ ¦
¦ в т.ч. - Барнаульское объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 375,7¦ 135¦ 375,7¦ ¦
¦ - расходы за счет земельного налога ¦ 1500,0¦ 487¦ 1500 ¦ ¦
¦4. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 80,0¦ 40¦ 80 ¦ ¦
¦5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 69777,0¦ 21889¦ 69777 ¦ ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский автомобильный транспорт¦ 23200,0¦ 8280¦ 23200 ¦ ¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 41900,0¦ 12711¦ 41900 ¦ ¦
¦ - речной транспорт ¦ 214,0¦ ¦ 214 ¦ ¦
¦ - связь (льготы по абонентной плате за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кварт. телефоны отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категориям граждан) ¦ 4463,0¦ 898¦ 4463 ¦ ¦
¦6. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего¦ 466773,0¦ 234017¦ 468731 ¦ 1958¦
¦ в т.ч. - содержание жилого фонда ¦ 380016,0¦198597,1¦ 381974 ¦ 1958¦
¦ - благоустройство ¦ 70757,0¦ 30388,2¦ 70757 ¦ ¦
¦ - содержание коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ 12500,0¦ 4962,9¦ 12500 ¦ ¦
¦ - компенсация населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за топливо ¦ 3500,0¦ 68,8¦ 3500 ¦ ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 1461,0¦ 611¦ 1461 ¦ ¦
¦8. Образование ¦ 442000,0¦ 144912¦ 442222 ¦ 222¦
¦9. Культура ¦ 8184,0¦ 3041¦ 8251 ¦ 67¦
¦10. Здравоохранение ¦ 321060,8¦ 83163¦ 321060,8¦ ¦
¦11. Физическая культура и спорт ¦ 600,0¦ 218¦ 640 ¦ 40¦
¦12. Социальная политика (территориальные ¦ 2236,8¦ 1293¦ 2639,8¦ 403¦
¦ центры социальной помощи населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие расходы, не отнесенные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другим разделам ¦ 8638,6¦ 1723¦ 8747,7¦ 109,1¦
¦ в т.ч. - военкоматы ¦ 2643,6¦ 1148,3¦ 2643,6¦ ¦
¦ - компенсационные выплаты на наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилья гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уволенным с воен. службы ¦ 5000,0¦ ¦ 5000 ¦ ¦
¦ - журнал "Барнаул" ¦ 100,0¦ 20,6¦ 100 ¦ ¦
¦ - энциклопедия города ¦ 100,0¦ 44¦ 100 ¦ ¦
¦14. Капитальные вложения ¦ 81450,0¦ 11836¦ 82661 ¦ 1211¦
¦15. Резервный фонд ¦ 10000,0¦ ¦ 8037,1¦-1962,9¦
¦ в т.ч. резервный фонд МСЧ ¦ 4000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦1475183,4¦523492,0¦ 1476223,4¦ 1040,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Бюджетные ссуды ¦ ¦ -408¦ ¦ ¦
¦На пополнение оборотной кассовой ¦ 22816,6¦ ¦ 22816,6¦ ¦
¦наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1498000,0¦523084,0¦ 1499040,0¦ 1040,0¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 333853,3¦ 114012¦ 332363,9¦-1489,4¦
+-------------------------------------------------------------------------------+