Приложение N 1
к решению городской Думы
от 29.05.98 г. N 256.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об исполнении лимитированного бюджета города в 1998 году
_______________________________________________________________________________
| наименование показателей |план на |план на | испол- | % | % |
| |1998 г. |1 квар. | нено |испол |испол |
| | |1998 г. |на 01.04|к году|к квар|
_______________________________________________________________________________
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 333268 98525 65470 19,6% 66,5%
процент отчислений 17 17 17
сумма отчислений 161873 47855 59579 31,2% 105,7%
2. Подоходный налог с физических лиц
контингент 315200 56100 53390 16,9% 95,2%
процент отчислений 100 100 98,1 98,1% 98,1%
сумма отчислений 315200 56100 53382 16,6% 93,4%
3. Налог на добавленную стоимость 18010 3351 4308 23,9% 128,6%
4. Акцизы 30590 6720 7221 23,6% 107,5%
5. Лицензионные и регистрационные сборы 10694 3391,5 2401 22,5% 70,8%
6. Налоги на совокупный доход 1032
7. Налоги на имущество 222103 23845,6 14548 6,6% 61,0%
8. Плата за пользование водными объектами 1972 312 227 11,5% 72,8%
9. Земельный налог 18000 2500 476 2,6% 19,0%
10.Лесные подати 11 0,0%
11.Государственная пошлина 2315 463 665 28,7% 143,6%
12.Местные налоги и сборы 143396 28416,2 29456 20,5% 103,7%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 78000 15600 14373 18,4% 92,1%
- сбор за право торговли 22406 5483,5 7427 33,1% 135,4%
- сбор за парковку автотранспорта 60 14,5 12 20,0% 82,8%
- сбор с владельцев собак 30 7,2 7 23,3% 97,2%
- сбор за уборку территории 38100 6283,5 6414 16,8% 102,1%
- налог на перепродажу автомобилей 800 160 135 16,9% 84,4%
- налог на рекламу 1400 347,5 449 32,1% 129,2%
- сбор на содержание пожарной охраны 2600 520 639 24,6% 122,9%
13.Прочие налоговые платежи и сборы 463
в т.ч. транспортный налог 322
ИТОГО по налоговым доходам 924164 172954,3 163578 17,7% 94,7%
Неналоговые доходы
14.Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 19200 3840 4752 24,8% 123,8%
15.Доходы от продажи имущества, находящ.
в госуд. и муницип. собственности 3900 780 1119 28,7% 143,5%
16.Штрафные санкции, возмещение ущерба 3205 641 823 25,7% 128,4%
в т.ч. получен. от правоохран. орган. 2600 600 404 15,5% 67,3%
17.Прочие неналоговые доходы 15282
ИТОГО по неналоговым доходам 26305 5261 21976 83,5% 417,7%
18.Финансовые обязательства 50000 255 319 0,6% 125,1%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 1000469 178470,3 186053 18,6% 104,2%
Поступления из вышестоящего бюджета
19.Субвенции из краевого бюджета 62451 12490 13487 21,6% 108,0%
20.Безвозмездные поступления 20200 4040 4179 20,7% 103,4%
21.Средства, получ.по взаимным расчетам 97880 0,0%
ИТОГО поступ. из вышестоящ. бюджета 180531 16530 17666 9,8% 106,9%
ВСЕГО ДОХОДОВ: 1181000 195000,3 203719 17,2% 104,5%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 56446,5 12849,9 7834 13,9% 61,0%
в т.ч. оплата труда 31795 7209 4428 13,9% 61,4%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 4600 1089 611 13,3% 56,1%
в т.ч. оплата труда 4600 1089 373 8,1% 34,3%
3. Сельское хозяйство и рыболовство 1875,7 413,2 58 3,1% 14,0%
в т.ч. оплата труда 240 60 42 17,5% 70,0%
4. Охрана окруж.природной среды и природ.
ресурсов (спасательная станция) 80 10,1 22 27,5% 217,8%
в т.ч. оплата труда 50 7,3 17 34,0% 232,9%
5. Транспорт, дорожное хоз-во, связь 47677 11820,5 9459 19,8% 80,0%
- пассажир. автомоб. транспорт 16100 5000 3405 21,1% 68,1%
- трамваи и троллейбусы 26900 5900 5395 20,1% 91,4%
- речной транспорт 214 0,0%
- связь 4463 920,5 659 14,8% 71,6%
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 390661 62061,9 92354 23,6% 148,8%
7. Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 1461 531,6 115 7,9% 21,6%
в т.ч. оплата труда 489 114 95 19,4% 83,3%
8. Образование 340163,6 53995,9 56646 16,7% 104,9%
в т.ч. оплата труда 120266 27794,4 23515 19,6% 86,4%
9. Культура 8134 2221,4 1081 13,3% 48,7%
в т.ч. оплата труда 2200 535,4 514 23,4% 96,0%
10.Здравоохранение 225552,8 41250 32998 14,65 80,0%
в т.ч. оплата труда 81426 19076,7 12994 16,0% 68,1%
11.Физическая культура 420 114,1 61 14,5% 53,5%
12.Социальная политика 2236,8 554,7 839 37,5% 151,3%
в т.ч. оплата труда 660 155 123 18,6% 79,4%
13.Прочие расходы 8568,6 1237,7 780 9,1% 63,0%
в т.ч. оплата труда 602 142,6 149 24,8% 104,5%
14.Капитальные вложения 83123 6545 4343 5,2% 66,4%
15.Резервный фонд 10000 305 0,0% 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 1181000 195000,3 207201 17,5% 106,3%
Бюджетные ссуды -385
ВСЕГО РАСХОДОВ 1181000 195000,3 206816 17,5% 106,1%
в т.ч. заработная плата 242328 56183,4 42250 17,4% 75,2%
начисления на заработную плату 91525,3 21209,4 3252 3,6% 15,3%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЛИМИТИРОВАННОГО СОБСТВЕННОГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 333268 98525 65470 19,6% 66,5%
процент отчислений 17 17 17
сумма отчислений 161873 47855 50579 31,2% 105,7%
2. Подоходный налог с физических лиц
контингент 64520 1920 4655 7,2% 242,4%
процент отчислений 90 90
сумма отчислений 290132 50682 47603 16,4% 93,9%
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
5. Лицензионные и регистрационные сборы
6. Налоги на совокупный доход
7. Налоги на имущество
8. Плата за пользование водными объектами 1972 312 227 11,5% 72,8%
9. Земельный налог 18000 2500 476 2,6% 19,0%
10.Лесные подати 11 0,0%
11.Государственная пошлина 2315 463 665 28,7% 143,6%
12.Местные налоги и сборы
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 12886 3022,3 2923 22,7% 96,7%
- сбор за право торговли 43
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак
- сбор за уборку территории 7064 1275 18,0%
- налог на перепродажу автомобилей 800 160 135 16,9% 84,4%
- налог ан рекламу 2
- сбор на содержание пожарной охраны 2600 520 639 24,6% 122,9%
13.Прочие налоговые платежи и сборы 463
в т.ч. транспортный налог 322
ИТОГО по налоговым доходам 722684 137208,4 131958 18,3% 96,2%
Неналоговые доходы
14.Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 6700 502,8 0,0% 0.0%
15.Доходы от продажи имущества, находящ
в госуд. и муницип. собственности 3900 780 1119 28,7% 143,5%
16.Штрафные санкции, возмещение ущерба
в т.ч. получен. от правоохран. орган
17.Прочие неналоговые доходы 15282
ИТОГО по неналоговым доходам 11205 1241,8 16820 150,1% 1253,5%
18.Финансовые обязательства 50000 255 319 0,6% 125,1%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 783889 138805,2 149097 19,0% 107,4%
Поступления из вышестоящего бюджета
19.Субвенции из краевого бюджета 62451 12490 13487 21,6% 108,0%
20.Безвозмездные поступления 20200 4040 4179 20,7% 103,4%
21.Средства, получ.по взаимным расчетам 97880 0,0%
ИТОГО поступ. из вышестоящ. бюджета 180531 16530 17666 9,8% 106,9%
Бюджетные ссуды 400
Дотация районам из городского бюджета -361956 -65647,6 -60238 16,6% 91,8%
ВСЕГО ДОХОДОВ: 602464 89687,6 106925 17,7% 119,2%
РАСХОДЫ
1. Государственное управление 21231,5 4908,9 2334 11,0% 47,5%
в т.ч. оплата труда 11782,1 2622,2 1306 11,1% 49,8%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 2000 500 293 14,7% 58,6%
в т.ч. оплата труда 2000 500 200 10,0% 40,0%
3. Сельское хозяйство и рыболовство 1875,7 413,2 58 3,1% 14,0%
в т.ч. оплата труда 240 60 42 17,5% 70,0%
4. Транспорт,дорожное хоз-во,связь 47677 11820,5 9459 19,8% 80,0%
- пассажир. автомоб. транспорт 16100 5000 3405 21,1% 68,1%
- трамваи и троллейбусы 26900 5900 5395 20,1% 91,4%
- речной транспорт 214 0,0%
- связь 4463 920,5 659 14,8% 71,6%
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 287645 40197 71450 24,8% 177,7%
6. Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 1461 531,6 115 7,9% 21,6%
в т.ч. оплата труда 489 114 95 19,4% 83,3%
7. Образование 50165 6962,7 7360 14,7% 105,7%
в т.ч. оплата труда 10982 2642,5 2274 20,7% 86,1%
8. Культура 7100 1957,9 834 11,7% 42,6%
в т.ч. оплата труда 1800 435,5 402 22,3% 92,3%
9. Здравоохранение 86440,8 15300,8 14136 16,4% 92,4%
в т.ч. оплата труда 25086 5268 4665 18,6% 88,6%
10.Физическая культура 370 100 55 14,9% 55,0%
11.Социальная политика
в т.ч. оплата труда
12.Прочие расходы 5875 450 130 2,2% 28,9%
в т.ч. оплата труда
13.Капитальные вложения 83123 6545 3771 4,5% 57,6%
14.Резервный фонд 7500 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 602464 89687,6 109995 18,3% 122,6%
Бюджетные ссуды -440
ВСЕГО РАСХОДОВ 602464 89687,6 109555 18,2% 122,2%
в т.ч. заработная плата 52379,1 11642,2 8984 17,2% 77,2%
начисления на заработную плату 19953,7 4541,9 1116 5,6% 24,6%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 51550 6200 8553 16,6% 138,0%
процент отчислений 10 10 9,7
сумма отчислений 5155 620 832 16,1% 134,2%
2. Местные налоги и сборы 24357 3217 4309 17,7% 133,9%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 13909 1200 1989 14,3% 165,8%
- сбор за право торговли 4872 1100 1455 29,9% 132,3%
- сбор за парковку автотранспорта 2 0,5 0,0% 0,0%
- сбор с владельцев собак 6 1,5 1 16,7% 66,7%
- сбор за уборку территории 5500 900 832 15,1% 92,4%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 68 15 32 47,1% 213,3%
ИТОГО по налоговым доходам 29512 3837 5141 17,4% 134,0%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 2420 800 628 26,0% 78,5%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 356 100 122 34,3% 122,0%
ИТОГО по неналоговым доходам 2776 900 750 27,0% 83,3%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 32288 4737 5891 18,2% 124,4%
Дотация, полученная из городского
бюджета 52183,4 10286,4 8736 16,7% 84,9%
ВСЕГО ДОХОДОВ 84471,4 15023,4 14627 17,3% 97,4%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 6870 1468,4 1063 15,5% 72,4%
в т.ч. оплата труда 3960 818 602 15,2% 73,6%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 356 89 112 31,5% 125,8%
в т.ч. оплата труда 356 89 42 11,8% 47,2%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 11317 2331 2143 18,9% 91,9%
4. Образование 43808,6 7069 8265 18,9% 116,9%
в т.ч. оплата труда 16315,6 4050 3178 19,5% 78,5%
5. Культура
в т.ч. оплата труда
6. Здравоохранение 20696 3810 3049 14,7% 80,0%
в т.ч. оплата труда 8033 2000 1242 15,5% 62,1%
7. Физическая культура 10 2 2 20,0% 100,0%
8. Социальная политика 459,4 110 34 7,4% 30,9%
в т.ч. оплата труда 112,4 25 17 15,1% 68,0%
9. Прочие расходы 454,4 144 154 33,9% 106,9%
в т.ч. оплата труда 102 25 18 17,6% 72,0%
10.Капитальные вложения
11.Резервный фонд 500
ИТОГО РАСХОДОВ 84471,4 15023,4 14822 17,5% 98,7%
Бюджетные ссуды -4
ВСЕГО РАСХОДОВ 84471,4 15023,4 14818 17,5% 98,6%
в т.ч. заработная плата 28879 7007 5099 17.7% 72,8%
начисления на заработную плату 10981,4 2664,1 582 5,3% 21,8%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 28000 7000 8449 30,2% 120,7%
процент отчислений 10 10 9,9
сумма отчислений 2800 700 839 30.0% 119,9%
2. Местные налоги и сборы 23140 5874,7 3225 13,9% 14,3%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 15657 3914 1227 7,8% 31,3%
- сбор за право торговли 3000 750 1614 53,8% 215,2%
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак 7 1,7 1 14,2% 58,8%
- сбор за уборку территории 4460 1115 375 8,4% 33,6%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 16 4 8 50,0% 200,0%
ИТОГО по налоговым доходам 43197 10798,7 4682 10,8% 43,4%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 1254 313,5 0,0% 0,0%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 626 156,5 84 13,4% 53,7%
ИТОГО по неналоговым доходам 1880 470 84 4,5% 17,9%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 45077 11268,7 4766 10,6% 42,3%
Дотация, полученная из городского
бюджета 61916,8 10240,3 15406 24,9% 150,4%
ВСЕГО ДОХОДОВ 106993,8 21509 20172 18,9% 93,8%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 6560 1426,9 1077 16,4% 75,5%
в т.ч. оплата труда 3600 755 564 15,7% 74,7%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 626 156,5 56 8,9% 35,8%
в т.ч. оплата труда 626 156,5 42 6,7% 26,8%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 21300 5704,6 4312 20,2% 75,6%
4. Образование 54077,6 9512,7 10159 18,8% 106,8%
в т.ч. оплата труда 22760 5552,1 4218 18,5% 75,0%
5. Культура 200 46,1 53 26,5% 115,0%
в т.ч. оплата труда 80 19,9 19 23,8% 95,5%
6. Здравоохранение 22765 4258,1 3157 13,9% 74,1%
в т.ч. оплата труда 8963 2214,8 1182 13,2% 53,4%
7. Физическая культура 10 2 0,0% 0,0%
8. Социальная политика 400 118,1 101 25,3% 85,5%
в т.ч. оплата труда 196,5 49 49 24,9% 100,0%
9. Прочие расходы 555,2 184 85 15,3% 46,2%
в т.ч. оплата труда 94 24 47 50,0% 195,8%
10.Капитальные вложения 218
11.Резервный фонд 500 100
ИТОГО РАСХОДОВ 106993,8 21509 19218 18,0% 89,3%
Бюджетные ссуды 52
ВСЕГО РАСХОДОВ 106993,8 21509 19270 18,0% 89,6%
в т.ч. заработная плата 36319,5 8771,3 6121 16,9% 69,8%
начисления на заработную плату 13742 3316,7 220 1,6% 6,6%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 36600 7350 5724 15,6% 77,9%
процент отчислений 10 10 9,9
сумма отчислений 3660 735 567 15,5% 77,1%
2. Налоги на имущество 39109 1300 1964 5,0% 151,1%
3. Местные налоги и сборы 19979 2571,7 2728 13,7% 106,1%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 9695 1000,7 1027 10,6% 102,6%
- сбор за право торговли 3734 933,5 1216 32,6% 130,3%
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак 6 1,5 5 83,3% 333,3%
- сбор за уборку территории 6526 631,5 474 7,3% 75,1%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 18 4,5 6 33,3% 133,3%
ИТОГО по налоговым доходам 62748 4606,7 5259 8,4% 114,2%
Неналоговые доходы
4. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 1367 341,7 1519 111,1% 444,5%
5. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 470 57,5 9 1,9% 15,7%
ИТОГО по неналоговым доходам 1837 399,2 1528 83,2% 382,8%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 64585 5005,9 6787 10,5% 135,6%
Дотация, полученная из городского
бюджета 85251,9 21527,4 13669 16,0% 63,8%
ВСЕГО ДОХОДОВ 149836,9 26443,3 20456 13,7% 77,4%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 7425 1602,7 1029 13,9% 64,2%
в т.ч. оплата труда 4350 986,1 713 16,4% 72,3%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 470 57,5 10 2,1% 17,4%
в т.ч. оплата труда 470 57,5 10 2,1% 17,4%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 19859 4613,6 4015 20,2% 87,0%
4. Образование 88446,6 13877,4 12076 13,7% 87,0%
в т.ч. оплата труда 30084,9 7521,1 6328 21,0% 84,1%
5. Культура 2 0,5 0,0% 0,0%
в т.ч. оплата труда 1 0,2 0,0% 0,0%
6. Здравоохранение 32537 6069,1 3372 10,4% 55,3%
в т.ч. оплата труда 15299 3900,1 2276 14,9% 58,4%
7. Физическая культура 10 4 0,0% 0,0%
8. Социальная политика
в т.ч. оплата труда
9. Прочие расходы 587,3 181,5 94 16,0% 51,8%
в т.ч. оплата труда 142,5 33,2 27 18,9% 81,3%
10.Капитальные вложения 36
11.Резервный фонд 500
ИТОГО РАСХОДОВ 149836,9 26433,3 20632 13,8% 78,1%
Бюджетные ссуды -3
ВСЕГО РАСХОДОВ 149836,9 26433,3 20629 13,8% 78,0%
в т.ч. заработная плата 50347,4 12489,2 9354 18,6% 74,8%
начисления на заработную плату 19202,8 4787,7 423 2,2% 8,8%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 68830 17210 13230 19,2% 76,9%
процент отчислений 10 10 9,8
сумма отчислений 6883 1721 1294 18,8% 75,2%
2. Местные налоги и сборы 27654 6912 7502 27,1% 108,5%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 15153 3788 3964 26,2% 104,6%
- сбор за право торговли 3300 825 1189 36,0% 144,1%
- сбор за парковку автотранспорта 6 1 3 50,0% 300,0%
- сбор с владельцев собак 5 1 0,0% 0,0%
- сбор за уборку территории 9050 2262 2294 25,3% 101,4%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 140 35 52 37,1% 148,6%
ИТОГО по налоговым доходам 34537 8633 8796 25,5% 101,9%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 2807 701 1161 41,4% 165,6%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 783 195 113 14,4% 57,9%
ИТОГО по неналоговым доходам 3590 896 1274 35,5% 142,2%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 38127 9529 10070 26,4% 105,7%
Дотация, полученная из городского
бюджета 74351,5 10997,2 10361 13,9% 94,2%
ВСЕГО ДОХОДОВ 112478,5 20526,2 20431 18,2% 99,5%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 6280 1464 810 12,9% 55,3%
в т.ч. оплата труда 3450 792,3 457 13,2% 57,7%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 783 195 20 2,6% 10,3%
в т.ч. оплата труда 783 195 20 2,6% 10,3%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 11620 2915,7 2736 23,5% 93,8%
4. Образование 48913,5 7871,1 9940 20,3% 126,3%
в т.ч. оплата труда 21256,3 4098,7 3603 17,0% 87,9%
5. Культура 150 47,4 21 14,0% 44,3%
в т.ч. оплата труда 16
6. Здравоохранение 42934 7650,8 6641 15,5% 86,8%
в т.ч. оплата труда 17445 4012,1 2708 15,5% 67,5%
7. Физическая культура 10 2,5 0,0% 0,0%
8. Социальная политика 777,4 177,2 186 23,9% 105,0%
в т.ч. оплата труда 190,9 41 23 12,0% 56,1%
9. Прочие расходы 510,6 77,5 102 20,0% 131,6%
в т.ч. оплата труда 90 22,4 30 33,3% 133,9%
10.Капитальные вложения
11.Резервный фонд 500 125
ИТОГО РАСХОДОВ 112478,5 20526,2 20456 18,2% 99,7%
Бюджетные ссуды -11
ВСЕГО РАСХОДОВ 112478,5 20526,2 20445 18,2% 99,6%
в т.ч. заработная плата 43215,2 9161,5 6857 15,9% 74,8%
начисления на заработную плату 16336,4 3450,1 321 2,0% 9,3%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 65700 16420 12773 19,4% 77,8%
процент отчислений 10 10 9,8
сумма отчислений 6570 1642 1247 19,0% 75,9%
2. Местные налоги и сборы 24916 6228,5 6675 26,8% 107,2%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 10700 2675 3243 30,3% 121,2%
- сбор за право торговли 7500 1875 1910 25,2% 101,9%
- сбор за парковку автотранспорта 52 13 9 17,3% 69,2%
- сбор с владельцев собак 6 1,5 0,0% 0,0%
- сбор за уборку территории 5500 1375 1164 21,2% 84,7%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 1158 289 349 30,1% 120,8%
ИТОГО по налоговым доходам 31486 7870,5 7922 25,2% 100,7%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 4652 1163 1444 31,0% 124,2%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 365 91 76 20,8% 83,5%
ИТОГО по неналоговым доходам 5017 1254 1520 30,3% 121,2%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 36503 9124,5 9442 25,9% 103,5%
Дотация, полученная из городского
бюджета 88252,4 12696,3 12066 13,7% 95,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ 124755,4 21820,8 21508 17,2% 98,6%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 8080 1979 1521 18,8% 76,9%
в т.ч. оплата труда 4250 1054 786 18,5% 74,6%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 365 91 120 32,9% 131,9%
в т.ч. оплата труда 365 91 59 16,2% 64,8%
3. Охрана окруж.среды(спасат.станция) 80 10,1 22 27,5% 217,8%
в т.ч. оплата труда 50 7,3 17 31,0% 232,9%
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 38920 6300 7689 19,8% 122,9%
5. Образование 54752,3 8703 8846 16,2% 101,6%
в т.ч. оплата труда 18867,1 3930 3914 20,7% 99,6%
6. Культура 682 169,8 173 25,4% 101,9%
в т.ч. оплата труда 319 79,8 77 24,1% 96,5%
7. Здравоохранение 20180 4134,2 2643 13,1% 63,9%
в т.ч. оплата труда 6600 1681,7 921 14,0% 54,8%
8. Физическая культура 10 3,6 4 40,0% 111,1%
9. Социальная политика 600 149,4 518 86,3% 346,7%
в т.ч. оплата труда 160 40 34 21,3% 85,0%
10. Прочие расходы 586,1 200,7 215 36,7% 107,1%
в т.ч. оплата труда 174 38 27 15,5% 71,1%
11.Капитальные вложения 318
12.Резервный фонд 500 80
ИТОГО РАСХОДОВ 124755,4 21820,8 22078 17,7% 101,2%
Бюджетные ссуды 21
ВСЕГО РАСХОДОВ 124755,4 21820,8 22099 17,7% 101,3%
в т.ч. заработная плата 30785,1 6921,8 5835 19,0% 84,3%
начисления на заработную плату 16336,4 3450,1 590 3,6% 17,1%