млн.руб.
--------------------------------------------------------------------
Наименование показателей ¦Уточненный¦Исполнено¦Процент
¦план ¦ ¦исполн.
--------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ
Акцизы 7032,0 7032,7 100,0
Налог на добавленную стоимость 3685,0 3685,1 100,0
Налог на прибыль (доходы) предприятий,
организаций 99000,0 99008,6 100,0
Подоходный налог с физических лиц 73447,0 73447,4 100,0
Госпошлина 596,0 596,3 100,0
Доходы от приватизации 1835,0 1835,2 100,0
Плата за воду 100,0 100,3 100,3
Лесной доход 4,0 4,0 100,0
Платежи за пользование недрами 21,0 21,5 102,4
Земельный налог 3580,0 3580,6 100,0
Налог на имущество предприятий 10225,0 10225,4 100,0
Подоходный налог, взимаемый налоговыми
органами 1760,0 1760,5 100,0
Налог на имущество с физических лиц
в порядке дарения 308,0 303,5 100,2
Налог на содержание жилищного фонда
и объектов социально-культурной сферы 18495,0 18495,8 100,0
Сборы и разные налоговые доходы 5153,0 5152,4 100,0
Транспортный налог 3279,0 3279,2 100,0
Местные налоги и сборы 3580,0 3579,7 100,0
Привлеченные кредиты на погашение
дефицита 1000,0 1000,0 100,0
Итого доходов 233100,0 233113,7 100,0
Средства, полученные по взаимным
расчетам из краевого бюджета 53076,9 53078,9 100,0
Ссуда, полученная из краевого бюджета 5999,3 5999,3 100,0
Всего доходов 292176,2 292189,9 100,0
Дефицит 96374,2 80224,5 3,2
Остаток средств на начало года 1757,6 1757,6 100,0
Баланс 390308,0 374172,0 95,9
РАСХОДЫ
1. Народное хозяйство (без капвложений)
- Агропромышленный комплекс
(объединение ветеринарии) 97,6 97,6 100,0
- Транспортный комплекс - всего 13412,0 13412,0 100,0
в том числе:
автомобильный транспорт 13412,0 13412,0 100,0
речной транспорт 10,0 10,0 100,0
- Хозорганы здравоохранения
(Фармация) 1445,0 1445,0 100,0
- Топливная промышленность 2200,0 2200,0 100,0
- Жилищно-коммунальное хозяйство 163425,1 163425,1 100,0
- Расходы по Минэкологии
(спасательная станция) 18,1 18,1 100,0
- Связь 252,5 252,5 100,0
- Жилищно-строительные кооперативы 2585,0 2585,0 100,0
- Средства земельного налога,
передаваемые на образование
централизованного фонда 258,6 258,6 100,0
- Расходы за счет земельного налога 64,2 64,2 100,0
- Дотация на продовольственные
товары 110,0 110,0 100,0
Итого на народное хозяйство 183868,1 183868,1 100,0
II. Социально-культурные мероприятия
(без капвложений)
Просвещение 75667,6 75667,6 100,0
Культура 2136,2 2136,2 100,0
Здравоохранение 64984,0 64984,0 100,0
Физическая культура и спорт 96,4 96,4 100,0
Социальное обеспечение 35,0 35,0 100,0
Итого на соцкультурные
мероприятия 142919,2 142919,2 100,0
III. Расходы на содержание органов
государственной власти и управления 4778,2 4778,2 100,0
IV. Пособия и компенсационные выплаты
на детей 17052,6 17052,6 100,0
V. Пособия участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС 70,5 70,5 100,0
VI. Разные выплаты и прочие расходы 4075,8 4075,8 100,0
VII. Капитальные вложения - всего 4770,8 4279,8 89,7
из них
жилищное строительство 2997,6 2997,6 100,0
строительство коммунальных
объектов 110,4 110,4 100,0
строительство объектов народного
образования 1171,8 1171,8 100,0
жилищно-строительные кредиты 491,0 - -
VIII. Бюджетные ссуды 6689,3 6689,3 100,0
Итого расходов 364224,5 363733,5 99,9
Средства, переданные по взаимным
расчетам в краевой бюджет 1083,5 1083,5 100,0
Всего расходов 365308,0 364817,0 99,9
Превышение доходов над расходами - 7597,4 -
Свободный остаток средств - 23242,4 -
Оборотная кассовая наличность 25000,0 25000,0 100,0
Баланс 390308,0 374172,0 95,9