Приложение N 1
к решению городской Думы
от 20 ноября 1997 г.
N 189
УТОЧНЕННЫЙ
бюджет города Барнаула на 1997 год
млн.руб.
--------------------------------------------------------------------
Наименование показателей¦Утвержд.план ¦Кассовое ¦Уточнен ¦Отклонения
¦на 1997 г. ¦исполнение¦ный ¦+ -
¦(решение ¦9 месяцев ¦план на ¦
¦городской ¦1997 года ¦1997 г. ¦
¦Думы от 21. ¦ ¦ ¦
¦08.97 г. N 164)¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ
I. Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 375389,0 149121,0 238636,0 -136753,0
процент отчислений 22 22 22
сумма отчислений 235959,0 96501,7 150000,0 -85959,0
2. Подоходный налог с
физических лиц
контингент 276450,0 221299,0 276450,0
процент отчислений 100 100 100
сумма отчислений 276450,0 215443,0 276450,0
3. Налог на добавленную
стоимость 2% 13396,0 7106,5 13396,0
4. Транспортный налог 18603,0 13527,8 18603,0
5. Налог на содержание
пожарной охраны 2500,0 1997,9 2500,0
6. Акцизы по проч.группе
товаров (100%) 18822,0 12750,4 18822,0
7. Лицензионные и
регистрационные сборы 24390,0 24424,5 30000,0 5610,0
в т.ч. за право
торговли 16929,0 17393,8 22406,0 5477,0
8. Налог на имущество 210088,0 129772,1 210088,0
9. Земельный налог 16296,0 3110,6 8000,0 -8296,0
10. Лесной доход 11,0 11,0
11. Плата за воду 480,0 484,6 550,0 70,0
12. Прочие платежи за 106,0 31,4 31,4 -74,6
использование природных
ресурсов
13. Госпошлина 1200,0 2124,8 2500,0 1300,0
14. Налог на перепродажу
автомобилей 600,0 612,9 650,0 50,0
15. Налог на содержание
жилищного фонда и
объектов социально-
культурной сферы 64469,0 52547,9 64469,0
16. Налог на рекламу 1398,0 940,0 1398,0
17. Прочие налоги и сборы
- всего 22958,0 26768,8 35091,0 12133,0
в том числе:
- сбор с владельцев
собак 30,0 12,2 30,0
- сбор за уборку
территории общего
пользования 19867,0 25484,5 32000,0 12133,0
- прочие налоги 3061,0 1272,1 3061,0
ИТОГО по налоговым
доходам 907726,0 588144,9 832559,4 -75166,6
II. Неналоговые доходы
18. Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности 10345,0 10873,7 15585,0 5240,0
19. Доходы от приватизации
предприятий,
находящихся в госуд.
и муниципальной
собственности 4050,0 3006,3 4050,0
20. Прочие неналоговые
доходы 1200,0 2065,9 2665,0 1365
в т.ч.штрафные
санкции, получаемые
правоохранительными
органами 1200,0 1745,4 1900,0 700,0
ИТОГО налоговых доходов 15595,0 15945,9 22200,0 6605,0
21. Госуд.(Муницип.)
ценные бумаги -2943,9
22. Кредиты 11000,0
ВСЕГО собственных доходов 923321,0 612146,9 854759,4 -68561,6
III. Поступления из вышестоящего
бюджета
23. Дотация 11025,0 4817,4 11025,0
24. Субвенция 66854,0 26862,8 66854,0
25. Средства, полученные
по взаимным расчетам 110026,3 110752,4 110961,3 935,0
26. Ссуда -9957,4
27. Безвозмездные
перечисления 7515,7 10000,0 10000,0
28. Кредиты 1016,0
ИТОГО поступлений из
вышестоящего бюджета 187905,3 141006,9 198840,3 10935,0
ВСЕГО доходов 1111226,3 753153,8 1053599,7 -57626,6
Превышение расходов над
доходами /дефицит/ 650775,4 646795,1 -3980,3
БАЛАНС 1762001,7 753153,8 1700394,8 -61606,9
РАСХОДЫ
1. Государственное
управление 48517,8 24265,9 43517,8 -5000,0
2. Правоохранительные
органы и обеспечение
безопасности - всего 4800,0 2901,7 4800,0
в том числе:
- противопожарная 2500,0 1878,9 2500,0
аварийно-спасательная
служба
- милиция общественной
безопасности 200060 822,8 2000,0
- СМЭУ ГАИ 300,0 200,0 300,0
3. Сельское хозяйство
- всего 1613,9 505,1 1313,9 -300,0
в том числе:
- Барн.объединение
ветеринарии 350,0 128,4 350,0
- Расходы за счет
земельного налога 1000,0 121,7 700,0 -300,0
- Дотации на
продовольственные
товары и животновод
ческую продукцию 263,9 255,0 263,9
4. Охрана окружающей среды
/спасательная станция/ 70,0 60,1 70,0
5. Транспорт, дорожное
хозяйство, связь-всего 111601,0 63434,8 111601,0
в том числе:
- пассажирский
автомобильный
транспорт 36700,0 20143,8 36700,0
- трамвай, троллейбусы 69200,0 39107,0 59200,0
- приобретение
автобусов,
троллейбусов,
трамваев 10200,0 2165,0 10200,0
- речной транспорт 1062,0 307,0 1062,0
- связь 4439,0 1712,0 4439,0
6. Жилищно-коммунальное
хозяйство 663387,4 274345,5 593387,4 -70000,0
7. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий 1707,0 870,7 1707,0
в том числе штаб ГО 1407,0 570,7 1407,0
8. Образование 428380,2 192060,0 428380,2
9. Культура 10450,0 3761,9 10450,0
10.Здравоохранение 287444,0 126746,5 287444,0
11.Физическая культура и
спорт 600,0 169,4 400,0 -200,0
12.Социальная политика
- всего 116140,0 47579,1 116140,0
в том числе пособия,
компенсационные выплаты
на детей 114700,0 46533,4 114700,0
13.Прочие расходы, не
отнесенные по другим
разделам 7315,6 6018,1 11493,7 4178,1
в т.ч.военкоматы 200060 997,0 2000,0
проценты за
кредиты 3154,5 3154,5 3154,5
14.Капитальные вложения
- всего 34190 23821,3 43999,6 9809,6
в том числе:
- жилищно-коммунальное
строительство 26871,0 8296,1 24031,3 -2839,7
- компенс.выплаты
жилищно-строительным
кооперативам 1134,0 1134,0
- строительство
объектов образования 5685,0 14979,2 16691,3 11006,3
- строит-во объектов
сельского хозяйства 121,0 121,0
- строит-во объектов
социальной политики 50 400,0 400,0
- транспортное
строит-во 500,0 496,0 1622,0 1122,0
15. Бюджетные ссуды 14974,4 -11762,7 14974,4
16. Резервный фонд 8500,0 8405,4 -94,6
в т.ч. резервный фонд
МЧС 4000,0 4000,0
17. На пополнение
оборотной кассовой
наличности 22310,4 -1623,6 22310,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 1762001,7 753153,8 1700394,8 -61606,9