Приложение 2
Основные параметры и ориентировочная смета затрат на разработку
Количество этапов - 5 (подробнее ниже).
Трудоемкость paбот - 231,0 чел/месяц.
Срок выполнения работ - с 1-го по 345 календарный день с момента начала работ.
Время выполнения работ - 345 календарных дней (11,5 месяца).
Средняя численность членов ВНТК - 20,1 чел. (Специалисты высшей квалификации, гл. специалисты, ст. научные сотрудники - 80%). При расчетах размеров оплаты труда принята средняя часовая зарплата лиц указанных категорий в Алтайском крае в размере 9050 рублей; фонд рабочего времени для специалистов, работаюших по совместительству, составляет в среднем 160 часов в месяц.
Форма завершения работ: утвержденный бизнес - план инвестиционной программы создания СТЗПТ (технико-экономическое обоснование, программа развития, проект положения о зоне), Решение Правительства о создании СТЗПТ и регистрационные документы, сформированная база для функционирования будущей администрации СТЭПТ на основе базы ВНТК, включая полученные, приобретенные и наработанные информационно-аналитические материалы, правовые документы, приобретенная литература и пр., имущество, находящееся в пользовании ВНТК.
Смета сводных текущих затрат
по всем этапам, включая общесистемные работы
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Статья затрат ¦Ед. измерения¦Количество¦Цена ед. ¦Сумма ¦
¦ ¦количества ¦единиц ¦тыс. руб.¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦(сред) ¦ (свод) ¦
+--------------------------------+-------------+----------+---------+----------¦
¦Основная зарплата ¦чел/месяц ¦ 231,0 ¦ 1447,4 ¦ 334350,0 ¦
¦Начисления на зар/плату ¦ % ¦ 40,0 ¦ - ¦ 133740,0 ¦
¦Сырье и материалы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бумага писчая качеств. ¦ кг ¦ 65,0 ¦ 30,5 ¦ 1982,5 ¦
¦Бумага писчая простая ¦ кг ¦ 120,0 ¦ 10,0 ¦ 1200,0 ¦
¦Дискетты 1,44 МБ ¦штук ¦ 170,0 ¦ 5,0 ¦ 850,0 ¦
¦Расх. м. для принтера лаз. ¦заправ. ¦ 9,0 ¦ 440,0 ¦ 3960,0 ¦
¦Расх. м. для принтера струйн. ¦заправ. ¦ 9,0 ¦ 160,0 ¦ 1440,0 ¦
¦Расх. м. для принтера матрич. ¦заправ. ¦ 9,0 ¦ 19,0 ¦ 171,0 ¦
¦Расх. м. для ксерокса ¦заправ. ¦ 9,0 ¦ 490,0 ¦ 4410,0 ¦
¦Бумага для факса ¦кг ¦ 9,0 ¦ 10,5 ¦ 94,5 ¦
¦Канцтовары для чл. ВНТК ¦компл ¦ 21,0 ¦ 40,0 ¦ 840,0 ¦
¦Канцтовары общего пользов. ¦компл. ¦ 1,0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦
¦ (папки, тетради, бланки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ книги бухг. и пр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нормативно-справочная литер. ¦экзм ¦ 55,0 ¦ 30,0 ¦ 1650,0 ¦
¦Услуги сторонних орг. в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевод на ин. яэык (анг., нем.)¦лист ¦ 212,0 ¦ 100,0 ¦ 21200,0 ¦
¦Почтовые расходы ¦корр ¦1150,0 ¦ 2,0 ¦ 2300,0 ¦
¦Научно-техническая информ. ¦запросов ¦ 800,0 ¦ 20,0 ¦ 16000,0 ¦
¦Техническая библиотека ¦посещений ¦ 390,0 ¦ 2,0 ¦ 780,0 ¦
¦Юридические консультации ¦ч/час ¦ 75,0 ¦ 50,0 ¦ 3750,0 ¦
¦Научные консультации ¦ч/час ¦ 110,0 ¦ 50,0 ¦ 5500,0 ¦
¦Налоговые консультации ¦ч/час ¦ 25,0 ¦ 50,0 ¦ 1250,0 ¦
¦Таможенные консультации ¦ч/час ¦ 25,0 ¦ 50,0 ¦ 1250,0 ¦
¦Статистическая информация ¦лист ¦4000,0 ¦ 2,0 ¦ 8000,0 ¦
¦Налоговая информация ¦лист ¦ 500,0 ¦ 5,0 ¦ 2500,0 ¦
¦Таможенная информация ¦лист ¦ 420,0 ¦ 8,0 ¦ 3360,0 ¦
¦Информация о партнерстве ¦объект ¦ 300,0 ¦ 150,0 ¦ 45000,0 ¦
¦ (надежности участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспертиза результатов ¦ч/час ¦1220,0 ¦ 50,0 ¦ 81000,0 ¦
¦Командировочные расходы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Москва ¦раз ¦ 21,0 ¦ 3571,4 ¦ 75000,0 ¦
¦Западная Сибирь ¦раз ¦ 23,0 ¦ 1500,0 ¦ 34500,0 ¦
¦Алтайский край ¦раз ¦ 40,0 ¦ 800,0 ¦ 32000,0 ¦
¦Доступ в базу гот. докум. ¦раз ¦ 80,0 ¦ 10,0 ¦ 800,0 ¦
¦Междугородние переговоры ¦раз ¦1600,0 ¦ 8,0 ¦ 12800,0 ¦
¦Реклама в местн. СМИ ¦раз ¦ 9,0 ¦ 250,0 ¦ 2250,0 ¦
¦Реклама в центр. СМИ ¦раз ¦ 3,0 ¦ 2500,0 ¦ 7500,0 ¦
¦Завершающая рекламно- ¦месяц ¦ 5,0 ¦ - ¦ 80000,0 ¦
¦представительская кампания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (аренда автомобиля с шофером) ¦месяц ¦ 9,0 ¦ 1000,0 ¦ 9000,0 ¦
¦Обслуживание оборудования ¦месяц ¦ 9,0 ¦ 440,0 ¦ 3960,0 ¦
¦Амортизация оборудования ¦месяц ¦ 9,0 ¦ 250,0 ¦ 2250,0 ¦
¦Аренда помещения ¦месяц ¦ 9,0 ¦ 800,0 ¦ 7200,0 ¦
¦ (с электроэнергией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунальными услугами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ охраной, оффисной меблировкой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ телефонным номером) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего без налогов: ¦проект ¦ - ¦ ¦ 943338,0 ¦
¦Налоговые отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего с налогами: ¦проект ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Смета капитальных затрат
(подлежит последующей передаче администрации СТЗПТ)
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование устройства ¦Кол-во¦ Цена ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------+------+----------+------------¦
¦Компьютер на базе Pentium: ¦ 2 ¦ 5000,0 ¦ 10000,0 ¦
¦133 Fq, 16 MB, HDD-1600 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Samsung 3Ne, 14",0,28, LR ¦ ¦ ¦ ¦
¦Windows - 95, Microsoft Office ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Компьютер на базе 486 mod.: ¦ 1 ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦
¦16 MB, HDD-350 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Samsung 3Ne, 14",0,28, LR ¦ ¦ ¦ ¦
¦Windows - 95, Microsoft Office ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Принтер LEXMARK 1020, А4, ¦ 1 ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦
¦COLOR 300 * 600 dpi ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Принтер HP Laser Jet 5L, ¦ 1 ¦ 2600,0 ¦ 2600,0 ¦
¦A4, 600 dpi, 1 Mb ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Принтер EPSON FR-1170, ¦ 1 ¦ 3100,0 ¦ 3100,0 ¦
¦A3, 9 pin, 380 dpi ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ксерокс А3 Cannon ¦ 1 ¦ 2900,0 ¦ 2900,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тел/Факс типа Panasonic ¦ 1 ¦ 850,0 ¦ 850,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Модем US Robotics Sportster-14,4/int ¦ 1 ¦ 377,0 ¦ 377,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего оборудования: ¦ ¦ ¦ 23627,0 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Этап 1. Формирование портфеля проектов, возможных
для реализации в рамках СТЗПТ
Специализация ВНТК - информационно-технологическая
Трудоемкость этапа - 20,0 чел/месяцев
Срок выполнения работ - с 1-го по 70 календарный день с момента начала работ.
Время выполнения работ - 70 календарных дней (2,3 месяца).
Средняя численность членов ВНТК - 8,7 чел.
Форма завершения работ: портфель проектов, возможных к внедрению в рамках СТЗПТ в соответствии с прилагаемым формуляром (Приложение 1) с годовым производственным оборотом 950 - 1000 млн. USD, акты экспертизы.
Смета прямых текущих затрат
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Статья затрат ¦Ед. измерения¦Количество¦Цена ед. ¦Сумма ¦
¦ ¦количества ¦единиц ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+-------------------------------+-------------+----------+---------+---------¦
¦Основная зарплата ¦чел/месяц ¦ 20,0 ¦ 1100,0 ¦ 22000,0¦
¦Начисления на зар/плату ¦ % ¦ 40,0 ¦ - ¦ 8800,0¦
¦Сырье и материалы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бумага писчая качеств. ¦ кг ¦ 5,0 ¦ 30,5 ¦ 152,5¦
¦Бумага писчая простая ¦ кг ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 300,0¦
¦Дискетты 1,44 МБ ¦штук ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 300,0¦
¦Нормативно-справочная литер. ¦экзм ¦ 10,0 ¦ 30,0 ¦ 300,0¦
¦Услуги сторонних орг. в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевод на ин. яэык ¦лист ¦ 6,0 ¦ 100,0 ¦ 600,0¦
¦Почтовые расходы ¦корр ¦ 300,0 ¦ 2,0 ¦ 600,0¦
¦Научно-техническая информ. ¦запр ¦ 50,0 ¦ 20,0 ¦ 1000,0¦
¦Техническая библиотека ¦посещ ¦ 60,0 ¦ 2,0 ¦ 120,0¦
¦Юридические консультации ¦ч/час ¦ 10,0 ¦ 50,0 ¦ 500,0¦
¦Научные консультации ¦ч/час ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 1000,0¦
¦Налоговые консультации ¦ч/час ¦ 6,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0¦
¦Таможенные консультации ¦ч/час ¦ 6,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0¦
¦Статистическая информация ¦лист ¦ 800,0 ¦ 2,0 ¦ 1600,0¦
¦Налоговая информация ¦лист ¦ 50,0 ¦ 5,0 ¦ 250,0¦
¦Таможенная информация ¦лист ¦ 50,0 ¦ 8,0 ¦ 400,0¦
¦Информация о партнерстве ¦объект ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 2500,0¦
¦Экспертиза результатов ¦ч/час ¦ 100,0 ¦ 50,0 ¦ 5000,0¦
¦Командировочные расходы, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Западная Сибирь ¦раз ¦ 4 ¦ 1500,0 ¦ 6000,0¦
¦Алтайский край ¦раз ¦ 8 ¦ 800,0 ¦ 6400,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦этап ¦ - ¦ ¦ 58422,5¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Этап 2. Технико-экономический анализ территории,
используемой СТЗПТ и состояние развития на ней
видов деятельности, включенных в портфель проектов
Специализация ВНТК - региональная экономика
Трудоемкость этапа - 31,0 чел/месяцев
Срок выполнения работ - с 1-го по 65 календарный день с момента начала работ.