Приложение N 3
к решению
городской Думы
от 26 февраля 1999 г. N 358
Отчет об исполнении бюджета
города барнаула на 1998 год
тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ План на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1998 г.,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утв. реш.¦Кассовое ¦Процент¦Задолжен-¦
¦ Наименование показателей ¦ город. ¦исполне- ¦испол- ¦ность на ¦
¦ ¦ Думы от ¦ ние за ¦ нения ¦01.01.99 ¦
¦ ¦ 28.10. ¦1998 год ¦ ¦ г. ¦
¦ ¦ 1998 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 304 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+---------+-------+---------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 302900 ¦298624 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 147123 ¦145046 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 267070 ¦266881 ¦ 99,9% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 267070 ¦266881 ¦ 99,9% ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную стоимость ¦ 24013 ¦ 20014 ¦ 83,3% ¦ ¦
¦4. Акцизы ¦ 40786 ¦ 48429 ¦118,7% ¦ ¦
¦5. Лицензионные и регистрационные ¦ 9154 ¦ 8610 ¦ 94,1% ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Налоги на совокупный доход ¦ 15856 ¦ 18587 ¦117,2% ¦ ¦
¦7. Налоги на имущество ¦ 203170 ¦183160 ¦ 90,2% ¦ ¦
¦8. Плата за пользование водными ¦ 891 ¦ 737 ¦ 82,7% ¦ ¦
¦ объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 12163 ¦ 15716 ¦129,2% ¦ ¦
¦10. Прочие платежи за польз. природ.¦ 2 ¦ 2 ¦100,0% ¦ ¦
¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Государственная пошлина ¦ 3104 ¦ 3165 ¦102,0% ¦ ¦
¦12. Местные налоги и сборы ¦ 193754,0¦198643 ¦102,5% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. культ. сферы ¦ 117161 ¦117308 ¦100,1% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 29981 ¦ 30137 ¦100,5% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ 28 ¦ 23 ¦ 82,1% ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 31 ¦ 26 ¦ 83,9% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общего пользования ¦ 41439 ¦ 45447 ¦109,7% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ 660 ¦ 747 ¦113,2% ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 1709 ¦ 1715 ¦100,4% ¦ ¦
¦ - сбор за проведение аукционов ¦ ¦ 523 ¦ ¦ ¦
¦ и лотерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор на содержание пожарной ¦ 2745 ¦ 2715 ¦ 98,9% ¦ ¦
¦ охраны и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор за выдачу паспортов ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие налоговые платежи и сборы¦ 1668 ¦ 1812 ¦108,6% ¦ ¦
¦ в т.ч. транспортный налог ¦ 1000 ¦ 917 ¦ 91,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 918754,0¦910802 ¦ 99,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Доходы от имущ., наход. в госуд.¦ 25600 ¦ 27281 ¦106,6% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Доходы от продажи имущества,¦ 5200 ¦ 4602 ¦ 88,5% ¦ ¦
¦ находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Штрафные санкции, возмещение¦ 4777 ¦ 5356 ¦112,1% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 2310 ¦ 2755 ¦119,3% ¦ ¦
¦17. Прочие неналоговые доходы ¦ 24887 ¦ 16915 ¦ 68,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 60464,0 ¦ 54154 ¦ 89,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Кредиты ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 979218,0¦969456,0 ¦ 99,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦III. Поступления из вышестоящего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. Дотация ¦ ¦ 9249 ¦ ¦ ¦
¦20. Субвенция из краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 41327 ¦ 66,2% ¦ ¦
¦21. Средства, получ. по взаимным¦ 98170 ¦170024 ¦173,2% ¦ ¦
¦ расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22. Отчисления от акцизов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ликеро-водочной продукции по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дополнительному заданию ¦ 20200 ¦ 7050 ¦ 34,9% ¦ ¦
¦23. Бюджетные ссуды ¦ ¦-24326 ¦ ¦ ¦
¦24. Кредит на строительство жилья ¦ ¦ -3000 ¦ ¦ ¦
¦ (1995 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из вышестоящего ¦ 180821,0¦200324,0 ¦110,8% ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦1160039,0¦1169780,0¦100,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит (превышение расходов над¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами) ¦ 268370,9¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальные ценные бумаги ¦ 50000 ¦ -1349 ¦ -2,7% ¦ ¦
¦Баланс ¦1478409,9¦1168431,0¦ 79,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление - ¦ 46273,6 ¦ 40119 ¦ 86,7% ¦ 12781 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. - расходы на содержание ¦ 46123,6 ¦ 40100 ¦ 86,9% ¦ 12781 ¦
¦ органов управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - представительские ¦ 150 ¦ 19 ¦ 12,7% ¦ ¦
¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Правоохр. органы и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности - всего ¦ 5025,7¦ 4701 ¦ 93,5% ¦ 1929,5 ¦
¦ в т.ч. противопож. аварийно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спасательная служба ¦ 2041,7¦ 1592 ¦ 78,0% ¦ 1578 ¦
¦ милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2234 ¦ 2553 ¦114,3% ¦ 351,5 ¦
¦ Государственная инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ движения ¦ 750 ¦ 556 ¦ 74,1% ¦ ¦
¦3. Сельское хозяйство - всего ¦ 1375,7 ¦ 1591 ¦115,7% ¦ 123,7 ¦
¦ в т.ч. - Барнаульское объединение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 375,7¦ 352 ¦ 93,7% ¦ 123,7 ¦
¦ - расходы за счет земельного ¦ 1000 ¦ 1167 ¦116,7% ¦ ¦
¦ налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дотация на животноводческую ¦ ¦ 72 ¦ ¦ ¦
¦ продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 80 ¦ 95 ¦118,8% ¦ 21 ¦
¦5. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь - всего ¦ 72277 ¦ 96441 ¦133,4% ¦143015,6 ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский автомобильный ¦ 23200 ¦ 23276 ¦100,3% ¦ 41689 ¦
¦ транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 45400 ¦ 54787 ¦120,7% ¦100202,6 ¦
¦ - речной транспорт ¦ 214 ¦ 210 ¦ 98,1% ¦ ¦
¦ - железнодорожный транспорт ¦ ¦ 15731 ¦ ¦ ¦
¦ - связь (льготы по абонен. плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за кварт. телефоны отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категориям граждан) ¦ 3463 ¦ 2437 ¦ 70,4% ¦ 1124 ¦
¦6. Жилищно-коммунальное хозяйство - ¦ 468731 ¦ 511275 ¦109,1% ¦239122,5 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. - содержание жилого фонда ¦ 379451 ¦ 439895 ¦115,9% ¦183679,6 ¦
¦ - благоустройство ¦ 75142,6¦ 58398 ¦ 77,7% ¦ 46924,5 ¦
¦ - содержание коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ 10637,4¦ 11371 ¦106,9% ¦ 8068,4 ¦
¦ - компенсация населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за топливо ¦ 3500 ¦ 1611 ¦ 46,0% ¦ 450 ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 1461 ¦ 1276 ¦ 87,3% ¦ 229,2 ¦
¦8. Образование ¦ 442017 ¦ 283158 ¦ 64,1% ¦382230,9 ¦
¦9. Культура ¦ 8556 ¦ 6563 ¦ 76,7% ¦ 4877,1 ¦
¦10. Здравоохранение ¦ 321060,8¦ 178628 ¦ 55,6% ¦181338,5 ¦
¦11. Физическая культура и спорт ¦ 640 ¦ 317 ¦ 49,5% ¦ ¦
¦12. Социальная политика ¦ 2652,8¦ 4625 ¦174,3% ¦40253 ¦
¦ (территориальные центры соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи населению, детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пособия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие расходы, не отнесенные по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другим разделам ¦ 5869,7¦ 4528 ¦ 77,1% ¦ 364,3 ¦
¦ в т.ч. - военкоматы ¦ 2663,6¦ 2002 ¦ 75,2% ¦ 364,3 ¦
¦ - компенсац. выплаты на наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилья гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ увол. с воен. службы ¦ 2000 ¦ 45 ¦ 2,3% ¦ ¦
¦ - журнал "Барнаул" ¦ 100 ¦ 57 ¦ 57,0% ¦ ¦
¦ - энциклопедия города ¦ 100 ¦ 100 ¦100,0% ¦ ¦
¦ - выборы ¦ 102 ¦ 20 ¦ 19,6% ¦ ¦
¦14. Капитальные вложения ¦ 72714,1¦ 34864 ¦ 47,9% ¦ 10602,1 ¦
¦15. Резервный фонд ¦ 6858,9¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦1455593,3¦1168181,0¦ 80,3% ¦1016888,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 635 ¦ ¦ ¦
¦17. Средства, перечисленные по ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. На пополнение оборотной кассовой¦ 22816,6¦ -1005 ¦ -4,4% ¦ ¦
¦ наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1478409,9¦1168431,0¦ 79,0% ¦1016888,4¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 234699,7¦ 199981 ¦ 85,2% ¦ 50703 ¦
¦ начисления на зарплату ¦ 89108,8¦ 19480 ¦ 21,9% ¦448094,6 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+