Приложение N 5
к решению
городской Думы
от 26 февраля 1999 г. N 358
Отчет об исполнении лимитированного бюджета
города за 1998 год
тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ План на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1998 г.,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утв. реш.¦Исполнено¦% исп. ¦ Задолж. ¦
¦ Наименование показателей ¦ город. ¦ за ¦ к ¦ на ¦
¦ ¦ Думы от ¦1998 год ¦утвер. ¦01.01.99 ¦
¦ ¦ 28.10. ¦ ¦плану ¦ ¦
¦ ¦ 1998 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 304 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+---------+-------+---------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 302900 ¦298624 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 147123 ¦145046 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 267070 ¦266881 ¦ 99,9% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 267070 ¦266881 ¦ 99,9% ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную стоимость ¦ 24013 ¦ 20014 ¦ 83,3% ¦ ¦
¦4. Акцизы ¦ 40786 ¦ 48429 ¦118,7% ¦ ¦
¦5. Лицензионные и регистрационные ¦ 9154 ¦ 8610 ¦ 94,1% ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Налоги на совокупный доход ¦ 15856 ¦ 18587 ¦117,2% ¦ ¦
¦7. Налоги на имущество ¦ 203170 ¦183160 ¦ 90,2% ¦ ¦
¦8. Плата за пользование водными ¦ 891 ¦ 737 ¦ 82,7% ¦ ¦
¦ объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 12163 ¦ 15716 ¦129,2% ¦ ¦
¦10. Прочие платежи за польз. природ.¦ 2 ¦ 2 ¦100,0% ¦ ¦
¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Государственная пошлина ¦ 3104 ¦ 3165 ¦102,0% ¦ ¦
¦12. Местные налоги и сборы ¦ 193754 ¦198643 ¦102,5% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц-культ. сферы ¦ 117161 ¦117308 ¦100,1% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 29981 ¦ 30137 ¦100,5% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ 28 ¦ 23 ¦ 82,1% ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 31 ¦ 26 ¦ 83,9% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 41439 ¦ 45447 ¦109,7% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ 660 ¦ 747 ¦113,2% ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 1709 ¦ 1715 ¦100,4% ¦ ¦
¦ - сбор за проведение аукционов ¦ ¦ 523 ¦ ¦ ¦
¦ и лотерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор на содержание пожарной ¦ 2745 ¦ 2715 ¦ 98,9% ¦ ¦
¦ охраны и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор за выдачу паспортов ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие налоговые платежи и сборы¦ 1668 ¦ 1812 ¦108,6% ¦ ¦
¦ в т.ч. транспортный налог ¦ 1000 ¦ 917 ¦ 91,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 918754 ¦910802 ¦ 99,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Доходы от имущ., наход. в госуд.¦ 25600 ¦ 27281 ¦106,6% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Доходы от продажи имущества, ¦ 5200 ¦ 4602 ¦ 88,5% ¦ ¦
¦ находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Штрафные санкции, возмещение ¦ 4777 ¦ 5356 ¦112,1% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 2310 ¦ 2755 ¦119,3% ¦ ¦
¦17. Прочие неналоговые доходы ¦ 24887 ¦ 16915 ¦ 68,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 60464 ¦ 54154 ¦ 89,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Кредиты ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 979218 ¦969456 ¦ 99,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Поступления из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. Дотация ¦ ¦ 9249 ¦ ¦ ¦
¦20. Субвенция из краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 41327 ¦ 66,2% ¦ ¦
¦21. Безвозмездные поступления ¦ 20200 ¦ 7050 ¦ 34,9% ¦ ¦
¦22. Средства, получ. по взаимным ¦ 98170 ¦170024 ¦173,2% ¦ ¦
¦ расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Бюджетные ссуды ¦ ¦-24326 ¦ ¦ ¦
¦24. Кредит на строительство жилья ¦ ¦ -3000 ¦ ¦ ¦
¦ (1995 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из вышестоящего ¦ 180821 ¦200324 ¦110,8% ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦1160039 ¦1169780 ¦100,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальные ценные бумаги ¦ 50000 ¦ -1349 ¦ -2,7% ¦ ¦
¦Баланс ¦1210039 ¦1168431 ¦ 96,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление - ¦ 46273,6 ¦ 40119 ¦ 86,7% ¦ 12781 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 25527,9 ¦ 22855 ¦ 89,5% ¦ 2701,8 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 5025,7¦ 4701 ¦ 93,5% ¦ 1929,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 3233,8¦ 2150 ¦ 66,4% ¦ 1838,8 ¦
¦3. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 1375,7 ¦ 1591 ¦115,7% ¦ 123,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 240 ¦ 224 ¦ 93,3% ¦ 21 ¦
¦4. Охрана окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 80 ¦ 95 ¦118,8% ¦ 21 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 50 ¦ 62 ¦124,0% ¦ 11 ¦
¦5. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь ¦ 72277 ¦ 96441 ¦133,4% ¦143015,6 ¦
¦ - пассажирский автомоб. ¦ 23200 ¦ 23276 ¦100,3% ¦ 41689 ¦
¦ транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - трамваи и троллейбусы ¦ 45400 ¦ 54787 ¦120,7% ¦100203 ¦
¦ - речной транспорт ¦ 214 ¦ 210 ¦ 98,1% ¦ ¦
¦ - железнодорожный транспорт ¦ ¦ 15731 ¦ ¦ ¦
¦ - связь ¦ 3463 ¦ 2437 ¦ 70,4% ¦ ¦
¦6. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 441248,1¦ 511275 ¦115,9% ¦239122,5 ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 1461 ¦ 1276 ¦ 87,3% ¦ 229,2 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 489 ¦ 456 ¦ 93,3% ¦ 71 ¦
¦8. Образование ¦ 344680,6¦ 283158 ¦ 82,2% ¦382230,9 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 120266 ¦ 101614 ¦ 84,5% ¦ 24678 ¦
¦9. Культура ¦ 8556 ¦ 6563 ¦ 76,7% ¦ 4877,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 2200 ¦ 2142 ¦ 97,4% ¦ 243,3 ¦
¦10. Здравоохранение ¦ 227452,8¦ 178628 ¦ 78,5% ¦181338,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 81426 ¦ 69371 ¦ 85,2% ¦ 20964 ¦
¦11. Физическая культура ¦ 460 ¦ 317 ¦ 68,9% ¦ ¦
¦12. Социальная политика ¦ 2652,8¦ 4625 ¦174,3% ¦40253 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 660 ¦ 607 ¦ 92,0% ¦ 81,1 ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 2839 ¦ ¦ 39923 ¦
¦13. Прочие расходы ¦ 5799,7¦ 4528 ¦ 78,1% ¦ 364,3 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 602 ¦ 500 ¦ 83,1% ¦ 93 ¦
¦14. Капитальные вложения ¦ 45837,1¦ 34864 ¦ 76,1% ¦ 10602,1 ¦
¦15. Резервный фонд ¦ 6858,9¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦1210039 ¦1168181 ¦ 96,5% ¦1016888,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 635 ¦ ¦ ¦
¦17. Средства, переч. по ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦1210039 ¦1169436 ¦ 96,6% ¦1016888,4¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 234699,7¦ 199981 ¦ 85,2% ¦ 50703 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 89108,8¦ 19480 ¦ 21,9% ¦448094,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Собственногородской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 302900 ¦298624 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 147123 ¦145046 ¦ 98,6% ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 19910 ¦ 22731 ¦114,2% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 242354 ¦242466 ¦100,0% ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную стоимость ¦ 24013 ¦ 20014 ¦ 83,3% ¦ ¦
¦4. Акцизы ¦ 40786 ¦ 48429 ¦118,7% ¦ ¦
¦5. Лицензионные и регистрационные ¦ 9154 ¦ 8610 ¦ 94,1% ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Налоги на совокупный доход ¦ 15856 ¦ 18587 ¦117,2% ¦ ¦
¦7. Налоги на имущество ¦ 170269 ¦161496 ¦ 94,8% ¦ ¦
¦8. Плата за пользование водными ¦ 891 ¦ 737 ¦ 82,7% ¦ ¦
¦ объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 12163 ¦ 15716 ¦129,2% ¦ ¦
¦10. Прочие платежи за польз. природ.¦ 2 ¦ 2 ¦100,0% ¦ ¦
¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Государственная пошлина ¦ 3104 ¦ 3165 ¦102,0% ¦ ¦
¦12. Местные налоги и сборы ¦ 70367 ¦ 79702 ¦113,3% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. культ. сферы ¦ 56787 ¦ 59081 ¦104,1% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 1098 ¦ 182 ¦ 16,6% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 8998 ¦ 16449 ¦182,8% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ 660 ¦ 747 ¦113,2% ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 79 ¦ 3 ¦ 3,8% ¦ ¦
¦ - сбор за проведение аукционов ¦ ¦ 523 ¦ ¦ ¦
¦ и лотерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор на содержание пожарной ¦ 2745 ¦ 2715 ¦ 98,9% ¦ ¦
¦ охраны и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор за выдачу паспортов ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦13. Прочие налоговые платежи и сборы¦ 1668 ¦ 1812 ¦108,6% ¦ ¦
¦ в т.ч. транспортный налог ¦ 1000 ¦ 917 ¦ 91,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 737750 ¦745782 ¦101,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Hеналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Доходы от имущ., наход. в госуд.¦ 5563 ¦ 3642 ¦ 65,5% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Доходы от продажи имущества, ¦ 5200 ¦ 4602 ¦ 88,5% ¦ ¦
¦ находящегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Штрафные санкции, возмещение ¦ 2467 ¦ 2601 ¦105,4% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. Прочие неналоговые доходы ¦ 24887 ¦ 16915 ¦ 68,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 38117 ¦ 27760 ¦ 72,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Кредиты ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 775867 ¦778042 ¦100,3% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Поступления из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. Дотация ¦ ¦ 9249 ¦ ¦ ¦
¦20. Субвенция из краевого бюджета ¦ 62451 ¦ 41327 ¦ 66,2% ¦ ¦
¦21. Безвозмездные поступления ¦ 20200 ¦ 7050 ¦ 34,9% ¦ ¦
¦22. Средства, получ. по взаимным ¦ 98170 ¦170024 ¦173,2% ¦ ¦
¦ расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Бюджетные ссуды ¦ ¦-24326 ¦ ¦ ¦
¦24. Кредит на строительство жилья ¦ ¦ -3000 ¦ ¦ ¦
¦ (1995 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из вышестоящего ¦ 180821 ¦200324 ¦110,8% ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25. Дотация районам из городского ¦-384058,8¦-321597 ¦ 83,7% ¦ ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦ 572629,2¦ 656769 ¦114,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальные ценные бумаги ¦ 50000 ¦ -1349 ¦ -2,7% ¦ ¦
¦Баланс ¦622629,2 ¦ 655420 ¦105,3% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 16187,8 ¦ 12247 ¦ 75,7% ¦ 1902,4 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 8294,2 ¦ 6380 ¦ 76,9% ¦ 675,8 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2750 ¦ 2110 ¦ 76,7% ¦ 1578 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 1880 ¦ 1394 ¦ 74,1% ¦ 1578 ¦
¦3. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 1375,7 ¦ 1591 ¦115,7% ¦ 123,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 240 ¦ 224 ¦ 93,3% ¦ 21 ¦
¦4. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь ¦ 72277 ¦ 96441 ¦133,4% ¦143015,6 ¦
¦ - пассажирский автомоб. ¦ 23200 ¦ 23276 ¦100,3% ¦ 41689 ¦
¦ транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - трамваи и троллейбусы ¦ 45400 ¦ 54787 ¦120,7% ¦100203 ¦
¦ - речной транспорт ¦ 214 ¦ 210 ¦ 98,1% ¦ ¦
¦ - железнодорожный транспорт ¦ ¦ 15731 ¦ ¦ ¦
¦ - связь ¦ 3463 ¦ 2437 ¦ 70,4% ¦ ¦
¦5. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 329049,8¦ 398122 ¦121,0% ¦160417,7 ¦
¦6. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 1461 ¦ 1276 ¦ 87,3% ¦ 229,2 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 489 ¦ 456 ¦ 93,3% ¦ 71 ¦
¦7. Образование ¦ 50865 ¦ 35858 ¦ 70,5% ¦ 29080,9 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 10982 ¦ 9230 ¦ 84,0% ¦ 2439,1 ¦
¦8. Культура ¦ 7150 ¦ 4856 ¦ 67,9% ¦ 4535,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 1800 ¦ 1713 ¦ 95,2% ¦ 204,7 ¦
¦9. Здравоохранение ¦ 86730,8¦ 66368 ¦ 76,5% ¦ 51175,3 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 25086 ¦ 21855 ¦ 87,1% ¦ 7375,8 ¦
¦10. Физическая культура ¦ 370 ¦ 262 ¦ 70,8% ¦ ¦
¦11. Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦ 1530 ¦
¦12. Прочие расходы ¦ 2977 ¦ 1796 ¦ 60,3% ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Капитальные вложения ¦ 45514,8 ¦ 34490 ¦ 75,8% ¦ 10602,1 ¦
¦14. Резервный фонд ¦ 5920,3¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦ 622629,2¦ 655417 ¦105,3% ¦ 404190,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Бюджетные ссуды ¦ ¦ -639 ¦ ¦ ¦
¦16. Средства, переч. по ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦ 622629,2¦ 655398 ¦105,3% ¦ 404190,6¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 48771 ¦ 41252 ¦ 84,6% ¦ 12365,4 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 18049,4¦ 5289 ¦ 29,3% ¦ 64999,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Железнодорожный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 61600 ¦ 65510 ¦106,3% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 6160 ¦ 6551 ¦106,3% ¦ ¦
¦2. Местные налоги и сборы ¦ 24754 ¦ 24432 ¦ 98,7% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. культ. сферы ¦ 11371 ¦ 10904 ¦ 95,9% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 6362 ¦ 6212 ¦ 97,6% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ 2 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 2 ¦ 2 ¦100,0% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 6905 ¦ 7203 ¦104,3% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 112 ¦ 111 ¦ 99,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 39914 ¦ 30983 ¦100,2% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Hеналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Доходы от имущ., наход. в госуд. ¦ 4786 ¦ 6015 ¦125,7% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Штрафные санкции, возмещение ¦ 396 ¦ 522 ¦131,8% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 396 ¦ 522 ¦131,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 5182 ¦ 6537 ¦126,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 36096 ¦ 37520 ¦103,9% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Дотация, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городского бюджета ¦51720,5 ¦ 40632 ¦ 78,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦87816,5 ¦ 78152 ¦ 89,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 5765,1 ¦ 5485 ¦ 95,1% ¦ 740,4 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 3261,2 ¦ 2982 ¦ 91,4% ¦ 341 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 359,9 ¦ 561 ¦155,9% ¦ 11 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 201 ¦ 157 ¦ 78,1% ¦ 11 ¦
¦3. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 13670,3 ¦ 16249 ¦118,9% ¦ 2834,7 ¦
¦4. Образование ¦ 45708,6 ¦ 37833 ¦ 82,8% ¦41953,2 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 16315,6 ¦ 13786 ¦ 84,5% ¦ 3268 ¦
¦5. Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Здравоохранение ¦ 21246 ¦ 17045 ¦ 80,2% ¦18614,8 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 8033 ¦ 6569 ¦ 81,8% ¦ 1554,5 ¦
¦7. Физическая культура ¦ 50 ¦ 35 ¦ 70,0% ¦ ¦
¦8. Социальная политика ¦ 459,4 ¦ 668 ¦145,4% ¦ 8530,3 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 112,4 ¦ 91 ¦ 81,0% ¦ 9 ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 378 ¦ ¦ 8518 ¦
¦9. Прочие расходы ¦ 454,4 ¦ 326 ¦ 71,7% ¦ 8,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 102 ¦ 74 ¦ 72,5% ¦ 6,2 ¦
¦10. Капитальные вложения ¦ 67 ¦ 87 ¦129,9% ¦ ¦
¦11. Резервный фонд ¦ 35,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦ 87816,5 ¦ 78289 ¦ 89,2% ¦72693,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦ 87816,5 ¦ 78347 ¦ 89,2% ¦72693,1 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 28025,2 ¦ 23659 ¦ 84,4% ¦ 5189,7 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 10712,4 ¦ 2861 ¦ 26,7% ¦47346,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Индустриальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 28000 ¦ 33020 ¦117,9% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 2800 ¦ 3302 ¦117,9% ¦ ¦
¦2. Налоги на имущество ¦ 17257 ¦ 12740 ¦ 73,8% ¦ ¦
¦3. Местные налоги и сборы ¦ 21714 ¦ 20487 ¦ 94,3% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц-культ. сферы ¦ 11656 ¦ 11553 ¦ 99,1% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 5571 ¦ 5411 ¦ 97,1% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 3 ¦ 3 ¦100,0% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 4460 ¦ 3497 ¦ 78,4% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 24 ¦ 23 ¦ 95,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 41771 ¦ 36529 ¦ 87,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Доходы от имущ., наход. в госуд. ¦ 2553 ¦ 3131 ¦122,6% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Штрафные санкции, возмещение ¦ 753 ¦ 924 ¦122,7% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 753 ¦ 924 ¦122,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 3306 ¦ 4055 ¦122,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 45077 ¦ 40584 ¦ 90,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Дотация, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городского бюджета ¦61703,9 ¦ 64630 ¦104,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦106780,9 ¦ 105214 ¦ 98,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 5587,1 ¦ 5117 ¦ 91,6% ¦ 3309,4 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 3266 ¦ 3096 ¦ 94,8% ¦ 442,3 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 691 ¦ 926 ¦134,0% ¦ 234 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 193 ¦ 209 ¦108,3% ¦ 234 ¦
¦3. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 21505 ¦ 26907 ¦125,1% ¦15173,6 ¦
¦4. Образование ¦ 54577,6 ¦ 51935 ¦ 95,2% ¦78276,6 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 22760 ¦ 20230 ¦ 88,9% ¦ 5109,1 ¦
¦5. Культура ¦ 200 ¦ 231 ¦115,5% ¦ 76 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 80 ¦ 88 ¦110,0% ¦ 8,6 ¦
¦6. Здравоохранение ¦ 23025 ¦ 18573 ¦ 80,7% ¦21596,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 8963 ¦ 7623 ¦ 85,0% ¦ 2095,6 ¦
¦7. Физическая культура ¦ 10 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦8. Социальная политика ¦ 400 ¦ 838 ¦209,5% ¦11364,2 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 196,5 ¦ 195 ¦ 99,2% ¦ 29,3 ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 501 ¦ ¦11232 ¦
¦9. Прочие расходы ¦ 555,2 ¦ 576 ¦103,7% ¦ 105,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 94 ¦ 125 ¦133,0% ¦ 37,5 ¦
¦10. Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Резервный фонд ¦ 230 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦106780,9 ¦ 105103 ¦ 98,4% ¦130135,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 159 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦106780,9 ¦ 105262 ¦ 98,6% ¦130135,4 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 35552,5 ¦ 31566 ¦ 88,8% ¦ 7956,4 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 13613,4 ¦ 2749 ¦ 20,2% ¦82557 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Ленинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 36600 ¦ 28410 ¦ 77,6% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 3660 ¦ 2841 ¦ 77,6% ¦ ¦
¦2. Налоги на имущество ¦ 15644 ¦ 8924 ¦ 57,0% ¦ ¦
¦3. Местные налоги и сборы ¦ 20914 ¦ 19066 ¦ 91,2% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц-культ. сферы ¦ 9695 ¦ 7638 ¦ 78,8% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 4659 ¦ 4783 ¦102,7% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 16 ¦ 15 ¦ 93,8% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 6526 ¦ 6618 ¦101,4% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 18 ¦ 12 ¦ 66,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 40218 ¦ 30831 ¦ 76,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Доходы от имущ., наход. в госуд. ¦ 2452 ¦ 2693 ¦109,8% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Штрафные санкции, возмещение ¦ 452 ¦ 442 ¦ 97,8% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 452 ¦ 442 ¦ 97,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 2904 ¦ 3135 ¦108,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 43122 ¦ 33966 ¦ 78,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Дотация, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городского бюджета ¦108195,3 ¦ 88288 ¦ 81,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦151317,3 ¦ 122254 ¦ 80,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 6223,4 ¦ 5563 ¦ 89,4% ¦ 3003 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 3669,4 ¦ 3765 ¦102,6% ¦ 399 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 452 ¦ 365 ¦ 80,8% ¦ 11 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 452 ¦ 132 ¦ 29,2% ¦ 11 ¦
¦3. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 21859 ¦ 22242 ¦101,8% ¦19396 ¦
¦4. Образование ¦ 88946,6 ¦ 68918 ¦ 77,5% ¦119622 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 30084,9 ¦ 25857 ¦ 85,9% ¦ 5789 ¦
¦5. Культура ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0% ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 1 ¦ 1 ¦100,0% ¦ ¦
¦6. Здравоохранение ¦ 32737 ¦ 23611 ¦ 72,1% ¦30520,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 15299 ¦ 11970 ¦ 78,2% ¦ 3930 ¦
¦7. Физическая культура ¦ 10 ¦ 10 ¦100,0% ¦ ¦
¦8. Социальная политика ¦ 13 ¦ 666 ¦ ¦ 4870 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 666 ¦ ¦ 4870 ¦
¦9. Прочие расходы ¦ 696,4 ¦ 627 ¦ 90,0% ¦ 145 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 142,5 ¦ 119 ¦ 83,5% ¦ 15 ¦
¦10. Капитальные вложения ¦ 164 ¦ 196 ¦119,5% ¦ ¦
¦11. Резервный фонд ¦ 213,9 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦151317,3 ¦ 122199 ¦ 80,8% ¦177467,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 215 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦151317,3 ¦ 122414 ¦ 80,9% ¦177467,5 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 49648,8 ¦ 41844 ¦ 84,3% ¦ 10144 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 18940,8 ¦ 2930 ¦ 15,5% ¦116900,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Октябрьский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 68830 ¦ 56000 ¦ 81,4% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 6883 ¦ 5600 ¦ 81,4% ¦ ¦
¦2. Местные налоги и сборы ¦ 28402 ¦ 26748 ¦ 94,2% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц-культ. сферы ¦ 15153 ¦ 14840 ¦ 97,9% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 3998 ¦ 4865 ¦121,7% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ 12 ¦ 12 ¦100,0% ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75,0% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 9050 ¦ 6810 ¦ 75,2% ¦ ¦
¦ - налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 185 ¦ 218 ¦117,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 35285 ¦ 32348 ¦ 91,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Доходы от имущ., наход. в госуд. ¦ 4889 ¦ 6007 ¦122,9% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Штрафные санкции, возмещение ¦ 344 ¦ 330 ¦ 95,9% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 344 ¦ 330 ¦ 95,9% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 5233 ¦ 6337 ¦121,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 40518 ¦ 38685 ¦ 95,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Дотация, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городского бюджета ¦ 75766,8 ¦ 66825 ¦ 88,2% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦116284,8 ¦ 105510 ¦ 90,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 5119,3 ¦ 4558 ¦ 89,0% ¦ 2783,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 3035,5 ¦ 2839 ¦ 93,5% ¦ 281,3 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 300 ¦ 152 ¦ 50,7% ¦ ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 261 ¦ 120 ¦ 46,0% ¦ ¦
¦3. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 16148 ¦ 16451 ¦101,9% ¦12994,1 ¦
¦4. Образование ¦ 49528,5 ¦ 44436 ¦ 89,7% ¦58045,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 21256,3 ¦ 16047 ¦ 75,5% ¦ 3970 ¦
¦5. Культура ¦ 150 ¦ 123 ¦ 82,0% ¦ 96,9 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Здравоохранение ¦ 43284 ¦ 37755 ¦ 87,2% ¦46540,7 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 17445 ¦ 16330 ¦ 93,6% ¦ 4586,4 ¦
¦7. Физическая культура ¦ 10 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦8. Социальная политика ¦ 777,4 ¦ 896 ¦115,3% ¦ 7013,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 190,9 ¦ 179 ¦ 93,8% ¦ 16,2 ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 382 ¦ ¦ 6977 ¦
¦9. Прочие расходы ¦ 510,6 ¦ 727 ¦142,4% ¦ 29 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 90 ¦ 91 ¦101,1% ¦ 29 ¦
¦10. Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Резервный фонд ¦ 457 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦116284,8 ¦ 105098 ¦ 90,4% ¦127503 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 554 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦116284,8 ¦ 105652 ¦ 90,9% ¦127503 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 42278,7 ¦ 35606 ¦ 84,2% ¦ 8882,9 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 16176,8 ¦ 2249 ¦ 13,9% ¦ 85526,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Центральный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Подоходный налог с физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 52130 ¦ 61210 ¦117,4% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 5213 ¦ 6121 ¦117,4% ¦ ¦
¦2. Местные налоги и сборы ¦ 27603 ¦ 28208 ¦102,2% ¦ ¦
¦ в т.ч. - налог на содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. культ. сферы ¦ 12499 ¦ 13292 ¦106,3% ¦ ¦
¦ - сбор за право торговли ¦ 8293 ¦ 8684 ¦104,7% ¦ ¦
¦ - сбор за парковку ¦ 14 ¦ 11 ¦ 78,6% ¦ ¦
¦ автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 6 ¦ 3 ¦ 50,0% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку территории ¦ 5500 ¦ 4870 ¦ 88,5% ¦ ¦
¦ - налог на рекламу ¦ 1291 ¦ 1348 ¦104,4% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 32816 ¦ 34329 ¦104,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Доходы от имущ., наход. в госуд. ¦ 5357 ¦ 5793 ¦108,1% ¦ ¦
¦ и муниц. собст-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Штрафные санкции, возмещение ¦ 365 ¦ 537 ¦147,1% ¦ ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ 365 ¦ 537 ¦147,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по неналоговым доходам ¦ 5722 ¦ 6330 ¦110,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого собственных доходов ¦ 38538 ¦ 40659 ¦105,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Дотация, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городского бюджета ¦ 86672,3 ¦ 61222 ¦ 70,6% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов: ¦125210,3 ¦ 101881 ¦ 81,4% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 7390,9 ¦ 7149 ¦ 96,7% ¦ 1042,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 4001,6 ¦ 3793 ¦ 94,8% ¦ 562,4 ¦
¦2. Правоохранит. деят-ть и обеспеч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 472,8 ¦ 587 ¦124,2% ¦ 95,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 251,8 ¦ 138 ¦ 54,8% ¦ 4,8 ¦
¦3. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасат. станция) ¦ 80 ¦ 95 ¦118,8% ¦ 21 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 50 ¦ 62 ¦124,0% ¦ 11 ¦
¦4. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 39016,2 ¦ 31304 ¦ 80,2% ¦28306,4 ¦
¦5. Образование ¦ 55054,3 ¦ 44178 ¦ 80,2% ¦55353,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 18867,1 ¦ 16464 ¦ 87,3% ¦ 4102,8 ¦
¦6. Культура ¦ 1054 ¦ 1352 ¦128,3% ¦ 168,5 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 319 ¦ 340 ¦106,6% ¦ 30 ¦
¦7. Здравоохранение ¦ 20430 ¦ 15276 ¦ 74,8% ¦12891,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 6600 ¦ 5024 ¦ 76,1% ¦ 1421,7 ¦
¦8. Физическая культура ¦ 10 ¦ 10 ¦100,0% ¦ ¦
¦9. Социальная политика ¦ 1003 ¦ 1557 ¦155,2% ¦ 6945 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 160 ¦ 142 ¦ 88,8% ¦ 26,6 ¦
¦ пособия на детей ¦ ¦ 912 ¦ ¦ 6796 ¦
¦10. Прочие расходы ¦ 606,1 ¦ 476 ¦ 78,5% ¦ 76,1 ¦
¦ в т.ч. оплата труда ¦ 174 ¦ 91 ¦ 52,3% ¦ 5,3 ¦
¦11. Капитальные вложения ¦ 91,1 ¦ 91 ¦ ¦ ¦
¦12. Резервный фонд ¦ 1,9 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦125210,3 ¦ 102075 ¦ 81,5% ¦104898,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Бюджетные ссуды ¦ ¦ 288 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦125210,3 ¦ 102363 ¦ 81,8% ¦104898,8 ¦
¦ в том числе заработная плата ¦ 30423,5 ¦ 26054 ¦ 85,6% ¦ 6164,6 ¦
¦ начисления на заработную плату ¦ 11616,1 ¦ 3402 ¦ 29,3% ¦ 50765,1 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+