Приложение N 4
к решению
городской Думы
от 26 февраля 1999 г. N 358
Отчет об исполнении смет
доходов и расходов районов города за 1998 год
тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Железнодорожный район ¦ Индустриальный район ¦
¦ +-----------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж.¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01.¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г.¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г. ¦
¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+-------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 6160,0 ¦ 6551 ¦106,3% ¦ ¦ 2800,0 ¦ 3302 ¦117,9% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 6905,0 ¦ 7203 ¦104,3% ¦ ¦ 4460,0 ¦ 3497 ¦ 78,4% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 2,0 ¦ 2 ¦100,0% ¦ ¦ 3,0 ¦ 3 ¦100,0% ¦ ¦
¦Hалог на рекламу ¦ 112,0 ¦ 111 ¦ 99,1% ¦ ¦ 24,0 ¦ 23 ¦ 95,8% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 6362,0 ¦ 6212 ¦ 97,6% ¦ ¦ 5571,0 ¦ 5411 ¦ 97,1% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17257,0 ¦ 12740 ¦ 73,8% ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 4786,0 ¦ 6015 ¦125,7% ¦ ¦ 2553,0 ¦ 3131 ¦122,6% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 11371,0 ¦10904 ¦ 95,9% ¦ ¦ 11656,0 ¦ 11553 ¦ 99,1% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 396,0 ¦ 522 ¦131,8% ¦ ¦ 753,0 ¦ 924 ¦122,7% ¦ ¦
¦Сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотр. ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ 36096,0 ¦37520,0 ¦103,9% ¦ ¦ 45077,0 ¦ 40584,0 ¦ 90,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация ¦ 51720,5 ¦ 40632 ¦ 78,6% ¦ ¦ 61703,9 ¦ 64630 ¦104,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦ 87816,5 ¦ 78152,0 ¦ 89,0% ¦ ¦106780,9 ¦105214,0 ¦ 98,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 332,1 ¦ 331 ¦ 99,7% ¦ ¦ 134,0 ¦ 144 ¦107,5% ¦ ¦
¦Дефицит ¦ 13478,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 26819,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦101626,9 ¦ 78483,0 ¦ 77,2% ¦ ¦133734,3 ¦105358,0 ¦ 78,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 5765,1 ¦ 5485 ¦ 95,1% ¦ 740,4¦ 5587,1 ¦ 5117 ¦ 91,6% ¦ 3309,4 ¦
¦Правоохранит. органы¦ 359,9 ¦ 561 ¦155,9% ¦ 11,0¦ 691,0 ¦ 926 ¦134,0% ¦ 234,0 ¦
¦Народное хозяйство ¦ 13670,3 ¦ 16249 ¦113,9% ¦ 2834,7¦ 21505,0 ¦ 26907 ¦125,1% ¦15173,6 ¦
¦Образование - всего ¦ 54400,0 ¦ 37833 ¦ 69,5% ¦41953,2¦ 74875,0 ¦ 51935 ¦ 69,4% ¦78276,6 ¦
¦в т.ч. фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ труда ¦ 16315,6 ¦ 13786 ¦ 84,5% ¦ 3268,0¦ 22760,0 ¦ 20230 ¦ 88,9% ¦ 5109,1 ¦
¦ начисл. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зарплату ¦ 6281,5 ¦ 1356 ¦ 21,6% ¦31577,7¦ 8763,0 ¦ 1504 ¦ 17,2% ¦62528,2 ¦
¦ питание ¦ 2717,9 ¦ 1697 ¦ 62,4% ¦ ¦ 2052,7 ¦ 2139 ¦104,2% ¦ 391,3 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 4200,0 ¦ 2243 ¦ 53,4% ¦ 1330,7¦ 2100,0 ¦ 1696 ¦ 80,8% ¦ 382,7 ¦
¦Культура - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 231 ¦115,5% ¦ 76,0 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ 88 ¦110,0% ¦ 8,6 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 26365,0 ¦ 17045 ¦ 64,7% ¦18614,8¦ 29681,0 ¦ 18573 ¦ 62,6% ¦21596,1 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 8033,0 ¦ 6569 ¦ 81,8% ¦ 1554,5¦ 8963,0 ¦ 7623 ¦ 85,0% ¦ 2095,6 ¦
¦ начисл. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зарплату ¦ 3092,7 ¦ 554 ¦ 17,9% ¦15520,6¦ 3451,0 ¦ 612 ¦ 17,7% ¦17207,0 ¦
¦ питание ¦ 824,1 ¦ 910 ¦110,4% ¦ ¦ 345,0 ¦ 85 ¦ 24,6% ¦ 30,9 ¦
¦ медикаменты ¦ 4074,0 ¦ 4465 ¦109,6% ¦ 364,2¦ 2276,0 ¦ 3231 ¦142,0% ¦ 366,1 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 1160,0 ¦ 803 ¦ 69,2% ¦ 240,0¦ 465,0 ¦ 355 ¦ 76,3% ¦ ¦
¦Физическая культура ¦ 50,0 ¦ 35 ¦ 70,0% ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 459,4 ¦ 668 ¦146,4% ¦ 8530,3¦ 400,0 ¦ 838 ¦209,5% ¦11364,2 ¦
¦Прочие расходы ¦ 454,4 ¦ 326 ¦ 71,7% ¦ 8,7¦ 555,2 ¦ 576 ¦103,7% ¦ 105,5 ¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 454,4 ¦ 325 ¦ 71,5% ¦ 8,7¦ 555,2 ¦ 576 ¦103,7% ¦ 105,5 ¦
¦Капитальные вложения¦ 67,0 ¦ 87 ¦129,9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 35,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 230,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦ ¦ 159 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦101626,9 ¦ 78347 ¦ 77,1% ¦72693,1¦133734,3 ¦105262,0 ¦ 78,7% ¦130135,4¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 38737,6 ¦ 26520 ¦ 68,5% ¦52536,4¦ 49165,9 ¦ 34315,0 ¦ 69,8% ¦90513,4 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Ленинский район ¦ Октябрьский район ¦
¦ +------------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Hаименование ¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01. ¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г. ¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г. ¦
¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 3660,0 ¦ 2841 ¦ 77,6% ¦ ¦ 6883,0 ¦ 5600 ¦ 81,4% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 6526,0 ¦ 6618 ¦101,4% ¦ ¦ 9050,0 ¦ 6810 ¦ 75,2% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 16,0 ¦ 15 ¦ 93,8% ¦ ¦ 4,0 ¦ 3 ¦ 75,0% ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 18,0 ¦ 12 ¦ 66,7% ¦ ¦ 185,0 ¦ 218 ¦117,8% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 4659,0 ¦ 4783 ¦102,7% ¦ ¦ 3998,0 ¦ 4865 ¦121,7% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 15644,0 ¦ 8924 ¦ 57,0% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 2452,0 ¦ 2693 ¦109,8% ¦ ¦ 4889,0 ¦ 6007 ¦122,9% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 9695,0 ¦ 7638 ¦ 78,8% ¦ ¦ 15153,0 ¦ 14840 ¦ 97,9% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 452,0 ¦ 442 ¦ 97,8% ¦ ¦ 344,0 ¦ 330 ¦ 95,9% ¦ ¦
¦Сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,0 ¦ 12 ¦100,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ 43122,0 ¦33966,0 ¦ 78,8% ¦ ¦ 40518,0 ¦ 38685,0 ¦ 95,5% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация ¦108195,3 ¦ 88288 ¦ 81,6% ¦ ¦ 75766,8 ¦ 66825 ¦ 88,2% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦151317,3 ¦122254,0 ¦ 80,8% ¦ ¦116284,8 ¦105510,0 ¦ 90,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 350,3 ¦ 370 ¦105,6% ¦ ¦ 228,0 ¦ 230 ¦100,9% ¦ ¦
¦Дефицит ¦ 40193,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 28833,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦191860,7 ¦122624,0 ¦ 63,9% ¦ ¦145346,3 ¦105740,0 ¦ 72,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 6223,4 ¦ 5563 ¦ 89,4% ¦ 3003,0 ¦ 5119,3 ¦ 4558 ¦ 89,0% ¦ 2783,7 ¦
¦Правоохранит. органы¦ 452,0 ¦ 365 ¦ 80,8% ¦ 11,0 ¦ 300,0 ¦ 152 ¦ 50,7% ¦ ¦
¦Народное хозяйство ¦ 21859,0 ¦ 22242 ¦101,8% ¦19396,0 ¦ 16148,0 ¦ 16451 ¦101,9% ¦12994,1 ¦
¦Образование - всего ¦118625,0 ¦ 68918 ¦ 58,1% ¦119522,0¦ 63615,0 ¦ 44436 ¦ 69,9% ¦58045,1 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 30084,9 ¦ 25857 ¦ 85,9% ¦ 5789,0 ¦ 21256,3 ¦ 16047 ¦ 75,5% ¦ 3970,0 ¦
¦ начисл. на зарплату¦ 11582,7 ¦ 1831 ¦ 15,8% ¦91489,0 ¦ 8183,7 ¦ 1486 ¦ 18,2% ¦46003,5 ¦
¦ питание ¦ 4735,6 ¦ 2282 ¦ 48,2% ¦ 353,0 ¦ 2919,7 ¦ 2123 ¦ 72,7% ¦ 131,0 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 3350,0 ¦ 2128 ¦ 63,5% ¦ 6935,0 ¦ 2600,0 ¦ 2538 ¦ 97,6% ¦ 1220,0 ¦
¦Культура - всего ¦ 2,0 ¦ 1 ¦ 50,0% ¦ ¦ 150,0 ¦ 123 ¦ 82,0% ¦ 96,9 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 1,0 ¦ 1 ¦100,0% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 43602,0 ¦ 23611 ¦ 54,2% ¦30520,5 ¦ 58259 ¦ 37755 ¦ 64,8% ¦46540,7 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 15299,0 ¦ 11970 ¦ 78,2% ¦ 3930,0 ¦ 17445 ¦ 16330 ¦ 93,6% ¦ 4586,4 ¦
¦ начисл. на зарплату¦ 5890,0 ¦ 753 ¦ 12,8% ¦23030,2 ¦ 6716,3 ¦ 359 ¦ 5,3% ¦37129,3 ¦
¦ питание ¦ 919,0 ¦ 1508 ¦164,1% ¦ 112,1 ¦ 1535,2 ¦ 1899 ¦123,7% ¦ 42,0 ¦
¦ медикаменты ¦ 2975,0 ¦ 3178 ¦106,8% ¦ 1078,1 ¦ 3676 ¦ 4981 ¦135,5% ¦ 994,2 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 760,0 ¦ 615 ¦ 80,9% ¦ 140,0 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦100,0% ¦ ¦
¦Физическая культура ¦ 10,0 ¦ 10 ¦100,0% ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 13,0 ¦ 666 ¦ ¦ 4870,0 ¦ 777,4 ¦ 896 ¦115,3% ¦ 7013,5 ¦
¦Прочие расходы ¦ 696,4 ¦ 627 ¦ 90,0% ¦ 145,0 ¦ 510,6 ¦ 727 ¦142,4% ¦ 29,0 ¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 537,3 ¦ 392 ¦ 73,0% ¦ 145,0 ¦ 510,6 ¦ 252 ¦ 49,4% ¦ 29,0 ¦
¦Капитальные вложения¦ 164,0 ¦ 196 ¦119,5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 213,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 457,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 215 ¦ ¦ ¦ ¦ 554 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦191860,7 ¦122414,0 ¦ 63,8% ¦177467,5¦145346,3 ¦105652,0 ¦ 72,7% ¦127503,0¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 68589,6 ¦ 44774 ¦ 65,3% ¦127044,2¦ 58455,4 ¦ 37855,0 ¦ 64,8% ¦ 94409,1¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Центральный район ¦ Всего по районам ¦
¦ +------------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦Утв. план¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦ на 1998 ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ показателей ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦г. (реш. ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01. ¦гор. Думы¦1998 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г. ¦от 28.10.¦ ¦ ¦1999 г. ¦
¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 98 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦ N 304) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 5213,0 ¦ 6121 ¦117,4% ¦ ¦ 24716,0 ¦ 24415 ¦ 98,8% ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 5500,0 ¦ 4870 ¦ 88,5% ¦ ¦ 32441,0 ¦ 28998 ¦ 89,4% ¦ ¦
¦Сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 6,0 ¦ 3 ¦ 50,0% ¦ ¦ 31,0 ¦ 26 ¦ 83,9% ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 1291,0 ¦ 1348 ¦104,4% ¦ ¦ 1630,0 ¦ 1712 ¦105,0% ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 8293,0 ¦ 8684 ¦104,7% ¦ ¦ 28883,0 ¦ 29955 ¦103,7% ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32901,0 ¦ 21664 ¦ 65,8% ¦ ¦
¦Доходы от имущ., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 5357,0 ¦ 5793 ¦108,1% ¦ ¦ 20037,0 ¦ 23639 ¦118,0% ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 12499,0 ¦13292 ¦106,3% ¦ ¦ 60374,0 ¦ 58227 ¦ 96,4% ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получ. от правоохр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 365,0 ¦ 537 ¦147,1% ¦ ¦ 2310,0 ¦ 2755 ¦119,3% ¦ ¦
¦Сбор за парковку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотр. ¦ 14,0 ¦ 11 ¦ 78,6% ¦ ¦ 28,0 ¦ 23 ¦ 82,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ 38538,0 ¦40659,0 ¦105,5% ¦ ¦203351,0 ¦191414,0 ¦ 94,1% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация ¦ 86672,3 ¦ 61222 ¦ 70,6% ¦ ¦384058,8 ¦321597 ¦ 83,7% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦125210,3 ¦101881,0 ¦ 81,4% ¦ ¦587409,8 ¦513011,0 ¦ 87,3% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 784,0 ¦ 810 ¦103,3% ¦ ¦ 1828,4 ¦ 1885 ¦103,1% ¦ ¦
¦Дефицит ¦ 13995,5 ¦ ¦ ¦ ¦123319,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦139989,8 ¦102691,0 ¦ 73,4% ¦ ¦712558,0 ¦514896,0 ¦ 72,3% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 7390,9 ¦ 7149 ¦ 96,7% ¦ 1042,1 ¦ 30085,8 ¦ 27872 ¦ 92,6% ¦10878,6 ¦
¦Правоохранит. органы¦ 472,8 ¦ 587 ¦124,2% ¦ 95,5 ¦ 2275,7 ¦ 2591 ¦113,9% ¦ 351,5 ¦
¦Народное хозяйство ¦ 40479,0 ¦ 31399 ¦ 77,6% ¦28327,4 ¦113661,3 ¦113248 ¦ 99,6% ¦78725,2 ¦
¦Образование - всего ¦ 65052,0 ¦ 44178 ¦ 67,9% ¦55353,1 ¦376567,0 ¦247300 ¦ 65,7% ¦353150 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 18867,1 ¦ 16464 ¦ 87,3% ¦ 4102,8 ¦109283,9 ¦ 92384 ¦ 84,5% ¦22238,9 ¦
¦ начисл. на зарплату¦ 7263,8 ¦ 1238 ¦ 17,0% ¦41030,4 ¦ 42074,7 ¦ 7415 ¦ 17,6% ¦272628,8¦
¦ питание ¦ 1490,0 ¦ 1850 ¦124,2% ¦ 186,4 ¦ 13915,9 ¦ 10091 ¦ 72,5% ¦ 1061,7 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 2627,6 ¦ 2183 ¦ 83,1% ¦ 2676,9 ¦ 14877,6 ¦ 10788 ¦ 72,5% ¦12545,3 ¦
¦Культура - всего ¦ 1054,0 ¦ 1352 ¦128,3% ¦ 168,5 ¦ 1406,0 ¦ 1707 ¦121,4% ¦ 341,4 ¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 319,0 ¦ 340 ¦106,6% ¦ 30,0 ¦ 400,0 ¦ 429 ¦107,3% ¦ 38,6 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 72,4 ¦ 82 ¦113,3% ¦ ¦ 72,4 ¦ 82 ¦113,3% ¦ ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 23829,0 ¦ 15276 ¦ 64,1% ¦12891,1 ¦181736 ¦112260 ¦ 61,8% ¦130163,2¦
¦в т.ч. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оплаты труда ¦ 6600,0 ¦ 5024 ¦ 76,1% ¦ 1421,7 ¦ 56340 ¦ 47516 ¦ 84,3% ¦13586,2 ¦
¦ начисл. на зарплату¦ 2541,0 ¦ 588 ¦ 23,1% ¦ 9313,7 ¦ 21691 ¦ 2866 ¦ 13,2% ¦102200,8¦
¦ питание ¦ 963,5 ¦ 885 ¦ 91,9% ¦ 67,0 ¦ 4586,8 ¦ 5287 ¦115,3% ¦ 252 ¦
¦ медикаменты ¦ 2060,0 ¦ 2039 ¦ 99,0% ¦ ¦ 15061 ¦ 17894 ¦118,8% ¦ 2802,6 ¦
¦ капитальный ремонт ¦ 600,0 ¦ 600 ¦100,0% ¦ ¦ 4335 ¦ 3723 ¦ 85,9% ¦ 380 ¦
¦Физическая культура ¦ 10,0 ¦ 10 ¦100,0% ¦ ¦ 90,0 ¦ 55 ¦ 61,1% ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 1003,0 ¦ 1557 ¦155,2% ¦ 6945,0 ¦ 2652,8 ¦ 4625 ¦174,3% ¦38723 ¦
¦Прочие расходы ¦ 606,1 ¦ 476 ¦ 78,5% ¦ 76,1 ¦ 2822,7 ¦ 2732 ¦ 96,8% ¦ 364,3 ¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 606,1 ¦ 456 ¦ 75,2% ¦ 76,1 ¦ 2663,6 ¦ 2001 ¦ 75,1% ¦ 364,3 ¦
¦Капитальные вложения¦ 91,1 ¦ 91 ¦ 99,9% ¦ ¦ 322,1 ¦ 374 ¦116,1% ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 938,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 288 ¦ ¦ ¦ ¦ 1274 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦139989,8 ¦102363,0 ¦ 73,1% ¦104898,8¦712558,0 ¦514038,0 ¦ 72,1% ¦612697,2¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 42039,6 ¦ 29456 ¦ 70,1% ¦ 56929,7¦256988,1 ¦172920,0 ¦ 67,3% ¦421432,8¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+