Приложение N 4
к решению городской Думы
от 20 февраля 1997 г. N 106
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
РАЙОНОВ ГОРОДА НА 1996 ГОД
млн. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Железнодорожный район ¦ Индустриальный район ¦
+----------------------------------------+----------------------------------------¦
Наименование ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ % ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ % ¦
показателей ¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.¦
¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦ ¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦ ¦
--------------------+--------+--------+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+----¦
ДОХОДЫ
Подоходный налог с
физических лиц, 10% 4724,7 4724,7 4724,7 100 2540,9 2540,9 2540,9 100
Сбор за уборку
территорий 3052,5 3052,5 3052,5 100 2264,1 2264,1 2264,1 100
Сбор за выдачу
ордера на квартиру 3,4 3,4 3,4 100 4,0 4,0 4,0 100
Сбор с владельцев
собак 1,1 1,1 1,1 100 3,8 3,8 3,8 100
Налог на рекламу 55,5 55,5 55,5 100 13,4 13,4 13,4 100
Сбор за право
торговли 2643,0 2643,0 2643,0 100 1658,2 1658,2 1658,2 100
Налог на имущество
предприятий 11405,8 11405,8 11405,8 100
Налог на содержание
жилого фонда 8039,3 8039,3 8039,3 100 9484,4 9484,4 9484,4 100
Итого доходов 18519,5 18519,5 18519,5 100 27374,6 27374,6 27374,6 100
Дотация 49203,3 49203,3 49203,3 100 68408,1 68408,1 68408,1 100
Ссуда
Всего доходов 67722,8 67722,8 67722,8 100 95782,7 95782,7 95782,7 100
Остаток на начало
года 373,4 373,4 373,4 100 49,0 49,0 49,0 100
Дефицит 38317,8 -227,5 38544,6 38317,1 100 61869,5 -146,8 62016 61869,5 100
Баланс 106414 67868,7 38544,6 106413,3 100 157701,2 95684,9 62016 157701,2 100
РАСХОДЫ
Государственное
управление 3695,8 2908,8 787,0 3695,8 100 3855,0 2815,5 1039,5 3855 100
Народное хозяйство -
всего 14005,0 7334,1 6670,6 14004,7 100 36769,8 20999,4 15770 36769,8 100
в т.ч. ДЭУ 7344,4 4959,9 2384,5 7344,4 100 13249,8 9015,5 4234,3 13249,8 100
Образование - всего 49436,8 30079,4 19357,0 49436,4 100 70932,6 44632,5 26300 70932,6 100
в т.ч. фонд оплаты
труда 15119,4 12084,4 3035,0 15119,4 100 24868,4 19945,5 4922,2 24868,4 100
капитальный ремонт 2947,7 1946,8 1000,9 2947,7 100 864,0 864 864 100
Культура - всего 248,7 207,5 41,2 248,7 100
в т.ч. фонд оплаты
труда 81,5 65 16,5 81,5 100
Здравоохранение -
всего 24906,4 15926,4 8980,0 24906,4 100 30233,4 17594,4 12639 30233,4 100
в т.ч. фонд оплаты
труда 9040,0 6982,0 2058,0 9040,0 100 10214,2 7677,1 2537,1 10214,2 100
капитальный ремонт 210,5 210,5 210,5 100 804,4 804,4 804,4 100
Социальная политика 13807,2 11072,2 2735,0 13807,2 100 14365,4 8236,3 6129,1 14365,4 100
Прочие расходы 562,8 547,8 15,0 562,8 100 1296,3 1199,3 97 1296,3 100
в т.ч. бюджет. ссуда
Всего расходов 106414,0 67868,7 38544,6 106413,3 100 157701,2 95684,9 62016 157701 100
в т.ч. заработная
плата 26293,6 20740,6 5553,0 26293,6 100 37420,3 29597,8 7822,5 37420,3 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Ленинский район ¦ Октябрьский район ¦
+----------------------------------------+----------------------------------------¦
Наименование ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ % ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ % ¦
показателей ¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.¦
¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦ ¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦ ¦
-----------------------+--------+--------+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+----¦
ДОХОДЫ
Подоходный налог с
физических лиц, 10% 2853,6 2853,6 2853,6 100 5005,0 5005,0 5005,0 100
Сбор за уборку
территорий 1631,0 1631,0 1631,0 100 2820,2 2820,2 2820,2 100
Сбор за выдачу
ордера на квартиру 5,1 5,1 5,1 100 4,8 4,8 4,8 100
Сбор с владельцев собак 7,0 7,0 7,0 100 3,2 3,2 3,2 100
Налог на рекламу 15,4 15,4 15,4 100 117,2 117,2 117,2 100
Сбор за право торговли 2528,8 2528,8 2528,8 100 2219,0 2219,0 2219,0 100
Налог на имущество
предприятий 22408,0 22408,0 22408,0 100 100
Налог на содержание
жилого фонда 6361,9 6361,9 6361,9 100 8179,6 8179,6 8179,6 100
Итого доходов 35810,8 35810,8 35810,8 100 18349,0 18349,0 18349,0 100
Дотация 77245,9 77245,9 77245,9 100 74735,7 74735,7 74735,7 100
Ссуда
Всего доходов 113057 113057 113057 100 93084,7 93084,7 93084,7 100
Остаток на начало
года 43,9 43,9 43,9 100 233,9 233,9 233,9 100
Дефицит 81516,7 -137,4 81654,1 81516,7 100 60077,7 -236,1 60313,8 60077,7 100
Баланс 194617 112963 81654,1 194617 100 153396 93082,5 60313,8 153396 100
РАСХОДЫ
Государственное
управление 3785,2 3024,2 761 3785,2 100 3770,6 2709,6 1061,1 3770,6 100
Народное хозяйство-
всего 20348,7 12308,7 8040 20348,7 100 14399,7 7876 6523,3 14399,7 100
в т.ч. ДЭУ 4561,5 3221,5 1340 4561,5 100 5278,5 3346,7 1931,8 5278,5 100
Образование - всего 111671 61513,9 50156,6 111671 100 58882,0 34446,4 24435,5 58882,0 100
в т.ч. фонд опл. труда 34847,8 27414,8 7433 34847,8 100 18879,5 15074,5 3805 18879,5 100
капитальный ремонт 5218,1 1235,1 3983 5218,1 100 2039,6 1539,6 500 2039,6 100
Культура - всего 21,7 21,7 21,7 100 207,1 150,3 56,8 207,1 100
в т.ч. фонд опл. труда 1 1 1 100
Здравоохран.- всего 45356,8 26500,3 18855,5 45356,8 100 53961,1 32547,3 21413,8 53961,1 100
в т.ч. фонд опл. труда 20072,1 15145,1 4927 20072,1 100 23821,6 17763,1 6058,5 23821,6 100
капитальный ремонт 279,8 63,3 216,5 279,8 100 1282,1 1082,1 200 1282,1 100
Социальная политика 12813,2 9043,2 3770 12813,2 100 21565 14741,8 6823,2 21565 100
Прочие расходы 621,2 551,2 70 621,2 100 611,2 611,2 611,2 100
в т.ч. бюджет. ссуда
Всего расходов 194617 112963 81654,1 194617 100 153396 93082,5 60313,8 153396 100
в т.ч. заработная плата 57609,1 44744,1 12865 57609,1 100 44982,5 34754,2 10228,3 44982,5 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Центральный район ¦ Всего по районам
+----------------------------------------+----------------------------------------
Наименование ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ % ¦ План ¦Кассов. ¦Задолж. ¦ Всего ¦ %
показателей ¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.¦ ¦исполне-¦на 01. ¦фактич. ¦исп.
¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦ ¦ ¦ние ¦01.97 г.¦исполн. ¦
-----------------------+--------+--------+--------+--------+----+--------+--------+--------+--------+----
ДОХОДЫ
Подоходный налог с
физических лиц, 10% 4647,0 4647,0 4647,0 100 19771,2 19771,2 19771,2 100
Сбор за уборку
территорий 2971,5 2971,5 2971,5 100 12739,3 12739,3 12739,3 100
Сбор за выдачу
ордера на квартиру 1,7 1,7 1,7 100 19,0 19,0 19,0 100
Сбор с владельцев собак 1,1 1,1 1,1 100 16,2 16,2 16,2 100
Налог на рекламу 996,4 996,4 996,4 100 1197,9 1197,9 1197,9 100
Сбор за право торговли 5059,2 5059,2 5059,2 100 14108,2 14108,2 14108,2 100
Налог на имущество
предприятий 33813,8 33813,8 33813,8 100
Налог на содержание 100
жилого фонда 9626,7 9626,7 9626,7 100 41691,9 41691,9 41691,9 100
Итого доходов 23303,6 23303,6 23303,6 100 123358 123358 153358 100
Дотация 68996,0 68996,0 68996,0 100 338589,0 338589,0 338589,0 100
Ссуда 2027,2 2027,2 2027,2 100 2027,2 2027,2 2027,2 100
Всего доходов 94326,8 94326,8 94326,8 100 463974 463974 463974 100
Остаток на начало года 231,8 231,8 231,8 100 932,0 932,0 932,0 100
Дефицит 46392,0 -200,0 46592,0 46392,0 100 288174 -947,8 289121 288173 100
Баланс 140951 94358,6 46592 140951 100 753079 463958 289121 753079 100
РАСХОДЫ
Государственное
управление 5371,5 4151,1 1220,4 5371,5 100 20478,1 15609,1 4869 20478,1 100
Народное хозяйство-
всего 31300,5 25061,5 6239,0 31300,5 100 116823 73579,7 43243,3 116823 100
в т.ч. ДЭУ 5474,9 4571,9 903,0 5474,9 100 35909,1 25115,5 10793,6 35909,1 100
Образование - всего 60800,4 36150,4 24650,0 60800,4 100 351722 206823 144900 351722 100
в т.ч. фонд опл. труда 19763,4 15826,9 3936,5 19763,4 100 113479 90346,1 23132,4 113479 100
капитальный ремонт 4290,5 2542,5 1748 4290,5 100 15359,9 8128 7231,9 15359,9 100
Культура - всего 900,1 620 280,1 900,1 100 1377,6 999,5 378,1 1377,6 100
в т.ч. фонд опл. труда 359,2 289,9 69,3 359,2 100 441,7 355,9 85,8 441,7 100
Здравоохран.- всего 21751,7 14609,9 7141,8 21751,7 100 176209 107178 69031,1 176209 100
в т.ч. фонд опл. труда 7479,3 5721,8 1757,5 7479,3 100 70627,2 53289,1 17338,1 70627,2 100
капитальный ремонт 879,4 583 296,4 879,4 100 3456,2 2743,3 712,9 3456,2 100
Социальная политика 17716,1 10715,9 7000,2 17716,1 100 80266,9 53809,4 26457,5 80266,7 100
Прочие расходы 3110,3 3049,8 60,5 3110,3 100 6201,8 5959,3 242,5 6201,8 100
в т.ч. бюджет. ссуда 2027,2 2027,2 2027,2 100 2027,2 2027,2 2027,2 100
Всего расходов 140951 94358,6 46592 140951 100 753079 463958 289121 753079 100
в т.ч. заработная плата 30871 24435,6 6435,4 30871 100 197177 154272 42904,2 197177 100